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文檔簡(jiǎn)介
1、 受控狀態(tài): 編號(hào):CY.QMAO2003xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì) 量 手 冊(cè)編 制: 日 期:審 核: 日 期:批 準(zhǔn): 日 期:發(fā)放號(hào): 持有人:xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司發(fā)布日期:2003-01-5 實(shí)施日期:2003-01-10xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第1頁(yè) 本章:第11頁(yè)質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 布 令第A版 第0次修改質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求制定的,它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),并對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的系列
2、客車(chē)、底盤(pán)與廂式專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊(cè)自2003年1月10日起正式實(shí)施。本手冊(cè)是本企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī),是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則,也是本企業(yè)對(duì)所有顧客的承諾,本企業(yè)的所有員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起,必須遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理: 日期:xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第2頁(yè) 本章:第11頁(yè)質(zhì) 量 方 針 批 準(zhǔn) 令第A版 第0次修改質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本企業(yè)的質(zhì)量方針是:科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求滿(mǎn)意。質(zhì)量方針的涵是:以先進(jìn)的技術(shù)不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客與相關(guān)方的承諾
3、。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的涵,并以實(shí)際行動(dòng)貫徹執(zhí)行??偨?jīng)理:日期:2003年1月10日xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第3頁(yè) 本章:第11頁(yè)管 理 者 代 表 任 命 書(shū)第A版 第0次修改管 理 者 代 表 任 命 書(shū)今任命禮安為我公司的管理者代表,任職三年,屆滿(mǎn)時(shí)重新任命,并授權(quán)其職責(zé)圍的相應(yīng)權(quán)限,其職責(zé)是:1、確保質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求;3、確保在整個(gè)本企業(yè)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí);4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò);5、組織部質(zhì)量審核,批準(zhǔn)審計(jì)劃、審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施
4、。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào),共同履行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行??偨?jīng)理:日期:2003年1月10日xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第4頁(yè) 本章:第21頁(yè)Q 前 言第A版 第0次修改0. 1本企業(yè)情況簡(jiǎn)介xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營(yíng)企業(yè)。公司借用民營(yíng)企業(yè)的機(jī)制、資金,利用大型國(guó)有企業(yè)的人才、技術(shù)、無(wú)形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢(shì),通過(guò)消化吸收國(guó)外成功汽車(chē)企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn),采用先進(jìn)、適用的汽車(chē)生產(chǎn)工藝,搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)適用、機(jī)制靈活、品種多、市場(chǎng)銷(xiāo)售空間大的科研、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺(tái)。公司按照
5、現(xiàn)代企業(yè)管理模式,實(shí)行總經(jīng)理、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)考核,以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運(yùn)行管理機(jī)構(gòu),設(shè)有技術(shù)開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務(wù)中心,從產(chǎn)品研發(fā)、改進(jìn)、設(shè)計(jì)開(kāi)始,對(duì)產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、舒適性、可靠性等按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)IS9000認(rèn)證體系和國(guó)標(biāo)GB/T19001-2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行售前、售中、售后全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝與檢測(cè)生產(chǎn)線,各類(lèi)生產(chǎn)工藝手段齊全?,F(xiàn)公司已上國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公告涵蓋五大系列二十三個(gè)品種,輕型商務(wù)用車(chē)、微型廂式運(yùn)輸車(chē)滿(mǎn)足了國(guó)個(gè)體經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的需要,各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)、改裝車(chē)型又為滿(mǎn)足汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化
6、趨勢(shì)需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專(zhuān)用車(chē)、改裝車(chē)、基型車(chē)上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢(shì),按照“以各型專(zhuān)用車(chē)為基礎(chǔ),系列微型車(chē)為龍頭,特種車(chē)為發(fā)展方向”的總體思路,尋求合資合作伙伴,先后吸xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第5頁(yè) 本章:第22頁(yè)Q 前 言第A版 第0次修改引了國(guó)、日本等汽車(chē)制造廠商來(lái)公司洽談合作,為公司下步“立足國(guó),拓展海外市場(chǎng)”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿(mǎn)足公司多品種、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?;陌l(fā)展需求,公司已在歐家壩征地145.5畝,總投資8800萬(wàn)元,新建一個(gè)現(xiàn)代化的專(zhuān)用車(chē)、微型車(chē)、特種車(chē)研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項(xiàng)目作為市重點(diǎn)招商引資
7、項(xiàng)目,得到市、區(qū)兩級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn),它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用將為市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略緊緊貼合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國(guó)、國(guó)際汽車(chē)行業(yè)專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化的發(fā)展趨勢(shì),產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展空間大,公司發(fā)展前景極為樂(lè)觀。預(yù)計(jì)到2005年末,公司各型汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)5萬(wàn)輛,銷(xiāo)售收入4-6億,地方企業(yè)配套件產(chǎn)值達(dá)1.5億。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第6頁(yè) 本章:第21頁(yè)1 圍第A版 第0次修改0.2.1.3 質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí),仍執(zhí)行上述程序。0.2.2 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放0.2.2.
8、1 質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放,對(duì)發(fā)放圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人、車(chē)間主任。對(duì)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本,加蓋“受控”印章。對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本,加蓋“受控”印章。發(fā)放給咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、顧客以與上級(jí)主管部門(mén)的為非受控版本,加蓋“非受控”印章。0.2.2.2 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者,應(yīng)妥善保管,不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制,當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)本企業(yè)時(shí),應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3 質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版0.2.3.1 質(zhì)量手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的容更改時(shí),可以采用劃改或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改,所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施,并填寫(xiě)“質(zhì)量手冊(cè)
9、更改一覽表”。0.2.3.2 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改,或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí),由管理者代表提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行本手冊(cè)0.2.1的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號(hào)為“A、B、C”。本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)制定的。本手冊(cè)闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),對(duì)質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊(cè)識(shí)別了各個(gè)過(guò)程。覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第7頁(yè) 本章:第22頁(yè)1 圍第A版 第0次修改本質(zhì)量手冊(cè)適用于本企業(yè)生產(chǎn)的
10、各種客車(chē)、底盤(pán)與廂式專(zhuān)用車(chē)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第8頁(yè) 本章:第11頁(yè)2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)第A版 第0次修改GB/T19000-2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第9頁(yè) 本章:第11頁(yè)3 術(shù) 語(yǔ) 和 定 義第A版 第0次修改本手冊(cè)采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義。xxx專(zhuān)
11、用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第10頁(yè) 本章:第11頁(yè)4.1 總 要 求第A版 第0次修改4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,建立了質(zhì)量管理體系,并形成文件。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本企業(yè)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理,確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施,并實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本企業(yè)對(duì)過(guò)程實(shí)施管理的方法是:1) 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程;2) 確定過(guò)程順序的接口關(guān)系;3) 確定有效控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方針;4) 明確所需的資源的信息;5) 對(duì)過(guò)程進(jìn)
12、行監(jiān)視測(cè)量和分析;6) 采取必要的改進(jìn)措施,確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下:是否外協(xié) 否原材料采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)投 料底 盤(pán) 機(jī)械加工 拼裝(焊接、鉚接) 檢 驗(yàn) 涂 裝 總 裝出廠檢驗(yàn) 一特殊過(guò)程交付顧客 一關(guān)鍵過(guò)程xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第11頁(yè) 本章:第61頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改4.2.1 總則4.2.1.1 本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括:1) 質(zhì)量手冊(cè):2) 質(zhì)量管理體系程序;3)企業(yè)部支持性管理文件(包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等)和作業(yè)文件(包括規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表格等);4)外來(lái)文件:各類(lèi)標(biāo)
13、準(zhǔn)和必要的參考資料與顧客提供的技術(shù)文件。5)其他與質(zhì)量有關(guān)的文件與所要求的記錄。4.2.1.2文件編寫(xiě)的基本要求質(zhì)量手冊(cè)向本企業(yè)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息,用以對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的圍,以與質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用。4.2.2.2 質(zhì)量手冊(cè)通常引出相應(yīng)的程序,程序文件是質(zhì)量手冊(cè)原則性要求的進(jìn)一步展開(kāi)和細(xì)化。4.2.3文件控制4.2.3.1 本企業(yè)制定并執(zhí)行文件和資料控制程序,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài),從以下幾個(gè)方面得到控制:1)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;2)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新,
14、并再次批準(zhǔn);xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第12頁(yè) 本章:第62頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改3)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別;4)確保在使用處獲得適用文件的有效版本;5)確保文件保持清晰,易于識(shí)別;6)確保外來(lái)文件得到識(shí)別,并控制其分發(fā);7)防止作廢文件 非預(yù)期使用,若因任何原因保留作廢文件時(shí),應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.3.2 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制,各部門(mén)負(fù)責(zé)程序文件和支持性管理文件的編制,綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理性文件的評(píng)審、歸檔、發(fā)放、更改和管理;外來(lái)文件歸口部門(mén)負(fù)責(zé)外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放
15、和管理的控制;技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制;各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的管理文件的編制。4.2.3.3 文件的編寫(xiě)、審批和發(fā)布1)質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)編寫(xiě),經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布;2)質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門(mén)編制,經(jīng)管理者代表審核、報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布;3)體系中的管理性文件,由綜合部組織各部門(mén)編制,部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由技術(shù)部統(tǒng)一編號(hào),由綜合部發(fā)布。4)技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門(mén)發(fā)布;4.2.3.4 文件的發(fā)放文件和發(fā)放圍由文件編制發(fā)放部門(mén)確定,體系文件報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY
16、.QMAD-2003共68頁(yè) 第13頁(yè) 本章:第63頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改由綜合部按審核圍編號(hào)、登記、發(fā)放。發(fā)至本企業(yè)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件,發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件,加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件,由相關(guān)部門(mén)審批后發(fā)放。4.2.3.5 文件的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。本企業(yè)各部門(mén)要精心管理,防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時(shí)應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù),借閱的文件要按期歸還。作廢的和超過(guò)保管期的文件,由發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)收回,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。為積累知識(shí)作為資料保存的
17、失效文件,由留用部門(mén)提出申請(qǐng),綜合部批準(zhǔn)后,由申請(qǐng)部門(mén)保管。文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字,否則,復(fù)印件無(wú)效。4.2.3.6 文件修訂或更改時(shí),由原編制部門(mén)提出申請(qǐng),由原審核部門(mén)和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改經(jīng)審批后,由原制發(fā)部門(mén)組織更改。文件的更改方式采用劃改、換頁(yè)和換版。4.2.3.7 每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對(duì)體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評(píng)審,各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)按照文件控制xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第14頁(yè) 本章:第64頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改程序的有關(guān)規(guī)定予以修改。4
18、.2.4 記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序,對(duì)記錄進(jìn)行控制,為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求,證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。4.2.4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、歸檔管理工作,并指導(dǎo)各部門(mén)建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門(mén),均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄,并與時(shí)向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2 記錄的圍與分類(lèi)記錄的圍:各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄,以與在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄,也包括來(lái)自供方的記錄。記錄的分類(lèi):各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測(cè)量記錄和各種報(bào)告以與試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。4.2.4.3 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、容完整、齊全,
19、提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要與時(shí)填寫(xiě),并應(yīng)隨時(shí)整理,不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫(xiě)完整,不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確,可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)行更改,并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格與各部門(mén)自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制,統(tǒng)xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第15頁(yè) 本章:第65頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改一編號(hào)、備案。4.2.4.5記錄的標(biāo)識(shí)各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號(hào)按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號(hào)相對(duì)應(yīng);各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識(shí)順序號(hào).質(zhì)量活動(dòng)中
20、形成的聲像記錄如磁帶、照片與軟盤(pán)等,在其包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱(chēng)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)搜集和管理本部門(mén)形成的記錄,并進(jìn)行分類(lèi)匯總,立卷保管,按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門(mén)和人員傳遞。各部門(mén)要將記錄貯存在資料柜中,做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前,各部門(mén)將上年的記錄向技術(shù)部歸檔,技術(shù)部按記錄的編號(hào)歸檔。4.2.4.7 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過(guò)記錄管理人員同意后,方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄,不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀,保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時(shí),經(jīng)記錄保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可辦理查閱手續(xù)
21、。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時(shí),經(jīng)總經(jīng)xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第16頁(yè) 本章:第66頁(yè)4.2 文 件 要 求第A版 第0次修改理批準(zhǔn)后,借閱人向記錄保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)。4.2.4.8 記錄的處置和銷(xiāo)毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過(guò)保存期限時(shí),由技術(shù)部確認(rèn)有無(wú)利用價(jià)值,隔離存放半年以上后,由技術(shù)資料員銷(xiāo)毀,管理者代表監(jiān)銷(xiāo)。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第17頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.1 管理者承諾第A版 第0次修改5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承
22、諾是:有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性;本企業(yè)通過(guò)開(kāi)展以下活動(dòng),證實(shí)基履行承諾;1、向本企業(yè)有關(guān)部門(mén)和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定質(zhì)量方針;3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要,制定質(zhì)量目標(biāo);4、進(jìn)行管理評(píng)審;5、為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第18頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版 第0次修改5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿(mǎn)足其顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望,本企業(yè)應(yīng)不斷地識(shí)別顧客的要求和期望,并以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)。5.2.1 顧客對(duì)
23、產(chǎn)品的需求和期望一般包括:符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價(jià)值和壽命周期的費(fèi)用,以與滿(mǎn)足法律法規(guī)要求。5.2.2 本企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式來(lái)確定顧客的需求和期望,執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)政策與規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)中的規(guī)定。5.2.3 為滿(mǎn)足顧客(包括產(chǎn)品最終使用者)的需求和期望,本企業(yè)應(yīng):1)識(shí)別顧客,包括潛在的顧客;2)識(shí)別并依據(jù)顧客(包括最終使用)的需求和期望來(lái)確定產(chǎn)品的要求;3)確立并評(píng)價(jià)本企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力;4)識(shí)別機(jī)會(huì)、弱點(diǎn)與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);5)建立必要的制度;6)制訂相識(shí)的職責(zé);7)配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4 堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測(cè)者是顧客,顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)
24、”。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第19頁(yè) 本章:第11頁(yè)5.3 質(zhì) 量 方 針第A版 第0次修改5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾,本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是:1)質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營(yíng)方針政策相協(xié)調(diào)。2)質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)滿(mǎn)足要求作出承諾;3)質(zhì)量方針應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出承諾;4)質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.3.2 依據(jù)上述原則,經(jīng)反復(fù)推敲和溝通,本企業(yè)的質(zhì)量方針是:“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠(chéng)信求效益、服務(wù)求滿(mǎn)意。”5.3.3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的
25、組織目標(biāo)以與顧客的需求和期望,各級(jí)管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次,使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.4 本企業(yè)應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審,確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行管理評(píng)審程序。5.3.5質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件,應(yīng)按文件和資料控制程序的規(guī)定予以控制。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第20頁(yè) 本章:第21頁(yè)5.4 策 劃第A版 第0次修改5.4 策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃,該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針,確定質(zhì)量目標(biāo),確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總
26、經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門(mén)的層次上展開(kāi)。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致,并可測(cè)量。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是:1)一次交驗(yàn)合格率:95%逐年增加0.3%2) 質(zhì)量損失率:3%逐年下降0.2%3) 顧客意見(jiàn)與時(shí)處理率:100%逐年保持4) 顧客滿(mǎn)意率:93%逐年增加0.5%5) 履約率:100%逐年保持5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需 的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。1) 質(zhì)量管理體系策劃的輸入:a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望;b、產(chǎn)品的性能
27、;c、質(zhì)量管理體系的狀況;d、從過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn);xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第21頁(yè) 本章:第22頁(yè)5.4 策 劃第A版 第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會(huì);f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2)、質(zhì)量管理體系策劃的輸出:a、質(zhì)量管理體系的輸出;b、職責(zé)和權(quán)限(包括實(shí)施改進(jìn));c、質(zhì)量管理體系的職能分配;d、所需的資源;e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品與顧客的要求,本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿(mǎn)足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部容。沒(méi)有允許的例外,經(jīng)過(guò)策劃確定程序文件為13個(gè)。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.
28、4 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)與職能的變化將在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。5.4.2.5 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn),并由綜合部改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門(mén)在規(guī)定時(shí)間實(shí)施變理,做好接口的聯(lián)接,使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第22頁(yè) 本章:第91頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理,本企業(yè)明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)與相互關(guān)系,同時(shí)對(duì)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動(dòng)作的需要,結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況,建立了完善的組織結(jié)構(gòu),編制了“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”,并結(jié)合GB/T1900
29、1-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求,編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。本企業(yè)對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的所有人員,規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé):1)總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作,向本企業(yè)傳達(dá)滿(mǎn)足法律、法規(guī)要求的重要性;對(duì)本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè);c、主持管理評(píng)審;d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備;e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作,批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)人事管理工作,審批年度培訓(xùn)計(jì)劃,確保人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦管理與文件審批;2)總工程師(副經(jīng)理)a、負(fù)責(zé)所轄部門(mén)貫徹執(zhí)行本企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系在所轄部門(mén)的
30、有效運(yùn)行;b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施;c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告;d、負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī);xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第23頁(yè) 本章:第92頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度,審批新進(jìn)設(shè)備的購(gòu)置;f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度;g、審批重大質(zhì)量事故評(píng)審結(jié)果,確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求。3)生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作,確保質(zhì)量管理體系在所轄部門(mén)的正常運(yùn)行;b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃;c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù);d、確保生產(chǎn)物資的供應(yīng)
31、,審批合格供方目錄;e、負(fù)責(zé)物資、倉(cāng)儲(chǔ)管理。4)銷(xiāo)售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷(xiāo)售運(yùn)作,確保質(zhì)量管理體系在銷(xiāo)售部門(mén)的正常運(yùn)行;b、制定經(jīng)營(yíng)決策,主持產(chǎn)品銷(xiāo)售和售后服務(wù)工作;c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴,妥善處理顧客意見(jiàn)。5)管理者代表a、在廠長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的部審核,向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求;c、確保在整個(gè)企業(yè)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí);d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò);e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和各部門(mén)的工作手冊(cè)。6)綜合部xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共6
32、8頁(yè) 第24頁(yè) 本章:第93頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件,負(fù)責(zé)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審工作;b、負(fù)責(zé)管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件;c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)的下達(dá)與評(píng)審管理工作;d、負(fù)責(zé)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化與微機(jī)管理工作。7)技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施與記錄控制管理;b、在自己的職權(quán)圍組織處理不合格品,檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量;d、組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程;f、確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)的正常運(yùn)行;g
33、、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理與產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核;h、負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的管理與參與銷(xiāo)售合同的評(píng)審。8)市場(chǎng)部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷(xiāo)售工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行;b、組織識(shí)別顧客的需求和期望,組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審;c、負(fù)責(zé)組織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通,建立顧客檔案,妥善處理顧客意見(jiàn);e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作,與時(shí)了解和反饋顧客意見(jiàn)。f、負(fù)責(zé)顧客所購(gòu)產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第25頁(yè) 本章:第94頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改9、制造部a、全面負(fù)責(zé)本
34、企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn),確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行;b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃,并組織協(xié)調(diào)各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn);c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理,確保滿(mǎn)足生產(chǎn)需要;d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),并監(jiān)督執(zhí)行與參與銷(xiāo)售合同的評(píng)審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備檢定管理工作和試驗(yàn)工作以確認(rèn)檢驗(yàn)工作關(guān)鍵之器件。10)配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購(gòu)供應(yīng),確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行;b、參與對(duì)顧客需求和產(chǎn)品需求的評(píng)審,負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),確保采購(gòu)合格的產(chǎn)品;c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,準(zhǔn)備采購(gòu)資料,執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理,確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行;e、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃
35、;f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理,確保生產(chǎn)物質(zhì)的與時(shí)配送。11)綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門(mén)正常運(yùn)行;b、對(duì)本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理;c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作,為企業(yè)樹(shù)立良好形象。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理;e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”;f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事管理;xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第26頁(yè) 本章:第95頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄,建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案。h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理與合同評(píng)審工作,i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的
36、溝通;j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。12)財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措;b、合理使用資金,參與合同評(píng)審;c、成本核算;d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備;e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。13)質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn);b、對(duì)檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé);c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14)部審核員a、按審核計(jì)劃分工進(jìn)行審核;b、客觀公正地搜集證據(jù),對(duì)審核結(jié)論負(fù)責(zé);c、配合組長(zhǎng)工作。15)不合格品審理員a、按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處置;b、對(duì)處置結(jié)論負(fù)責(zé);16)理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺(tái)賬;b、編制周檢計(jì)劃與季度抽檢計(jì)劃;xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第27頁(yè) 本章:
37、第96頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改c、按期送檢與季度抽檢;d、監(jiān)督員工正確使用計(jì)量對(duì)原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化試驗(yàn)。17)技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā),嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)程序;b、做好技術(shù)、工藝管理工作,對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、正確性負(fù)責(zé);c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問(wèn)題;d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),提高業(yè)務(wù)能力,開(kāi)展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動(dòng)。18)計(jì)劃(調(diào)度)人員a、根據(jù)市場(chǎng)需求,下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃;b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理,合理調(diào)度生產(chǎn),確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成;c、與時(shí)向相關(guān)部門(mén)傳遞生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問(wèn)題。19)生產(chǎn)工人a、履行崗位
38、職責(zé),做好本職工作;b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn),對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、正確使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具,按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng);d、認(rèn)真填寫(xiě)原始記錄,對(duì)提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé);e、積極參加“5S”活動(dòng),做到安全文明生產(chǎn),防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見(jiàn)崗位職責(zé)與能力要求g、本企業(yè)采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體員工明確自己的職責(zé),主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建立與改進(jìn)作出貢獻(xiàn),有效地開(kāi)展質(zhì)量管理所涉與的各項(xiàng)活動(dòng)。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 28頁(yè) 本章:第97頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改5.5.2 管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)
39、層產(chǎn)生,總經(jīng)理任命,管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下:1)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持;2)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和所需要的任何改進(jìn);3)確保在整個(gè)本企業(yè)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí);4)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 部溝通 部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通,本企業(yè)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說(shuō)明上下級(jí)和部門(mén)橫向溝通的信息與組織接口關(guān)系。部溝通容為:與滿(mǎn)足顧客要求,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以與確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的容。部溝通形式主要有:會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、刊物、橫向工作小組等。62 / 62專(zhuān)用汽車(chē)制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖 廠 長(zhǎng)黨委副書(shū)記 工會(huì)主席 總工程師
40、生產(chǎn) 副 廠 長(zhǎng) 銷(xiāo)售副廠長(zhǎng)廠 計(jì) 勞 企 黨 保 工 退 總 品 開(kāi) 設(shè) 生 總 機(jī) 焊 涂 底 物 物 廂 產(chǎn) 銷(xiāo) 售長(zhǎng) 財(cái) 動(dòng) 管 委 衛(wèi) 會(huì) 休 工 質(zhì) 發(fā) 備 產(chǎn) 裝 加 裝 裝 盤(pán) 資 質(zhì) 式 業(yè) 售 后辦 處 人 督 辦 處 辦 辦 辦 管 處 工 管 分 工 車(chē) 車(chē) 車(chē) 采 管 車(chē) 總 公 服公 事 察 公 理 藝 理 廠 分 間 間 間 購(gòu) 理 分 公 司 務(wù)室 處 室 室 處 處 廠 處 處 廠 司 處xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第30頁(yè) 本章:第99頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版 第0次修改質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門(mén)
41、標(biāo)準(zhǔn)要求管理層總工程師辦公室開(kāi)發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷(xiāo)售公司售后服務(wù)處物資采購(gòu)處物資管理處運(yùn)輸處計(jì)劃財(cái)務(wù)處廠長(zhǎng)辦公室設(shè)備工藝處勞動(dòng)人事處各車(chē)間、分廠企管督察室4.質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)主管職能 相關(guān)職能xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編
42、號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第31頁(yè) 本章:第21頁(yè)5.6管理評(píng)審第A版 第0次修改5.6管理評(píng)審本企業(yè)制定并執(zhí)行管理評(píng)審程序,定期評(píng)審質(zhì)量管理體系,以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總經(jīng)理按照計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系,評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。5.6.2 管理評(píng)審的輸入包括:1)各種審核結(jié)果;2)顧客的反饋:包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果;3)各部門(mén)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié);4)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性:包括過(guò)程與產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果;5)預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況;6)以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性;7)可能影響質(zhì)量管
43、理體系的變化,指本企業(yè)外部環(huán)境的變化;8)改進(jìn)的建議。5.6.3 綜合部編制管理評(píng)審計(jì)劃,報(bào)管理者代表審核??偨?jīng)理批準(zhǔn)后,下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)和人員。各部門(mén)/人員按照分工準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的各類(lèi)總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4 管理評(píng)審?fù)ǔR詴?huì)議的形式進(jìn)行,由總經(jīng)理主持、部長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論,確定不合格/改進(jìn)等參加。參加人員對(duì)所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論,確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目,并進(jìn)行原因xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第32頁(yè) 本章:第22頁(yè)5.6管理評(píng)審第A版 第0次修改分析,提出相應(yīng)的整改/
44、改進(jìn)措施計(jì)劃和要求,落實(shí)責(zé)任部門(mén)。綜合部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。5.6.5 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施;1)質(zhì)量管理體系與過(guò)程的改進(jìn)的決定和措施;2)產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià),包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等評(píng)審容相關(guān)的要求;3)資源需求;4)質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))的評(píng)價(jià)結(jié)論等。5.6.6 管理者代表在管理評(píng)審結(jié)束后編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由綜合部下發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén)和人員。5.6.7 整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門(mén),各責(zé)任部門(mén)按要求在規(guī)定的時(shí)間制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施,整改措施完成后,由綜合部負(fù)責(zé)組
45、織有關(guān)人對(duì)責(zé)任部門(mén)的整改措施的實(shí)施情況與其有效性進(jìn)行驗(yàn)證,綜合部負(fù)責(zé)的整改措施,由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8 綜合部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。5.6.9 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行文件和資料控制程序。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第33頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.1資源的提供第A版 第0次修改6.0 資源管理6.1 資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿(mǎn)意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源,并對(duì)資源進(jìn)行有效的管理。資源包括:人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境與技術(shù)、信財(cái)務(wù)等。本企業(yè)為滿(mǎn)足顧客要求,對(duì)人員
46、、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求,具體見(jiàn)行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定、生產(chǎn)設(shè)備管理程序和勞動(dòng)安全保護(hù)規(guī)定歸口管理部門(mén)定期測(cè)評(píng)資源是否充足、適宜。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第34頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.2人力資源第A版 第0次修改6.2人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定對(duì)本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn),確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1 綜合部組織各部門(mén)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮,在此基礎(chǔ)上編制崗位職責(zé)與能力要求,作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6
47、.2.2 本企業(yè)為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì),使其具備相應(yīng)的能力并使其意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性,為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3 綜合部依據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要,于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4 綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn),負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作,各有關(guān)部門(mén)配合實(shí)施本企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5培訓(xùn)結(jié)束后,綜合部會(huì)同培訓(xùn)教師對(duì)參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核,并作出評(píng)價(jià)。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。不合格者,需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn),若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動(dòng)合同處理。6.2.6 配套部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方人
48、員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。6.2.7 綜合部通過(guò)理論考核、操作考核。業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和征求部門(mén)意見(jiàn)等方式來(lái)定期或不定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。6.2.8綜合部負(fù)責(zé)按人事勞資管理制度的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)與崗位資格認(rèn)可的記錄。xxx專(zhuān)用車(chē)制造XX公司質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào):CY.QMAD-2003共68頁(yè) 第35頁(yè) 本章:第11頁(yè)6.3基礎(chǔ)設(shè)施第A版 第0次修改6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門(mén)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定,這些基礎(chǔ)設(shè)施包括:1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。2)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具(包括硬件和軟件)3)支持性服務(wù)(如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等)。6.3.2 生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請(qǐng),報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,進(jìn)行購(gòu)置。新購(gòu)
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