有機(jī)筍管理手冊(cè)

1、有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理手冊(cè)和程序文件單位：龍游志華茶業(yè)專業(yè)合作社發(fā)布日期：2014年8月1日有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理手冊(cè)和程序文件審批頁編制：陸洪濤審核：陸志華批準(zhǔn)：陸志華2014年8月 1日有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理手冊(cè)第一章 發(fā)布令 本手冊(cè)是龍游志華茶業(yè)專業(yè)合作社依據(jù)GB/T19630.1,2,3,4-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠以往質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)編制而成的，適用于本廠有機(jī)產(chǎn)品及相關(guān)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸、標(biāo)識(shí)和銷售有關(guān)的各個(gè)部門和場(chǎng)所的有機(jī)產(chǎn)品管理。該手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，明確了有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的方針和目標(biāo)，規(guī)定了各級(jí)與有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員的職責(zé)，從有機(jī)

2、產(chǎn)品生產(chǎn)到產(chǎn)品銷售后的服務(wù)對(duì)各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，以保證有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理的有效性。主要目的是通過嚴(yán)格的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，為生產(chǎn)天然、營養(yǎng)、安全、健康的有機(jī)產(chǎn)品提供堅(jiān)固保障。 有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)是利國利民，有利于全社會(huì)乃至全人類生存環(huán)境的公益事業(yè)，生產(chǎn)過程遵循自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，絕對(duì)禁止使用對(duì)人體健康和生態(tài)環(huán)境有害的物質(zhì)，是為了改善生態(tài)環(huán)境、維護(hù)人體健康。本廠旨在發(fā)展有機(jī)事業(yè)，為人類健康和維護(hù)生態(tài)環(huán)境盡一臂之力。本手冊(cè)是企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，為達(dá)到顧客滿意和企業(yè)進(jìn)行有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營之目的，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。法人：陳桂芳2014年8月1日第二章 任命書為了貫徹

3、GB/T19630.1,2,3,4-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，任命沈素珠同志為我企業(yè)有機(jī)內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)。除履行原有職責(zé)外，還具有以下的管理職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理體系的建立和維護(hù)；2. 向最高管理者報(bào)告有機(jī)管理的業(yè)績(jī)和改進(jìn)方案；3. 在整個(gè)有機(jī)產(chǎn)品管理體系內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證意識(shí)的形成；4. 確保加貼有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；5. 建立文件化的有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的管理辦法，確保有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用；6. 就有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系。法人：陸志華2014年8月1日第三章 企業(yè)簡(jiǎn)介龍游志華茶業(yè)專業(yè)合作社位

4、于龍北與建德、衢江交界大力山頂?shù)拇蠓饚r，由陸志華創(chuàng)辦竹筍初、精制加工的民營企業(yè)，在政府和市場(chǎng)的大力支持下，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，同時(shí)通過引進(jìn)先進(jìn)的筍葉深加工機(jī)械和制作工藝，企業(yè)得到了快速發(fā)展，資金實(shí)力不斷壯大。企業(yè)產(chǎn)品深受市場(chǎng)好評(píng)。我場(chǎng)經(jīng)營理念是：立足本地資源優(yōu)勢(shì)，以筑建有機(jī)筍基地，生產(chǎn)名優(yōu)筍為方向，確保產(chǎn)品質(zhì)量求生存、穩(wěn)定銷售市場(chǎng)謀發(fā)展，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的靈活性強(qiáng)，生產(chǎn)的各式名優(yōu)筍產(chǎn)品無積壓；客戶往來遵循信譽(yù)至上、誠信雙贏的原則。第四章 企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理方針和目標(biāo)1. 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)方針 以質(zhì)量增強(qiáng)客戶滿意，以技術(shù)推動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展2. 有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的主要目標(biāo)根據(jù)上述生產(chǎn)方針和企業(yè)的產(chǎn)品

5、特點(diǎn)，制定本企業(yè)各層次質(zhì)量目標(biāo)如下：部門質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量方法/計(jì)算公式企業(yè)總目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率98%(交貨合格批數(shù)÷總交貨批數(shù))×100%交期達(dá)成率99%(及時(shí)交付訂單批數(shù)÷合同規(guī)定交單總批數(shù))×100%客戶滿意率95%依客戶滿意度調(diào)查匯總表計(jì)算銷售部客戶投訴及時(shí)處理率= 100%(及時(shí)處理投訴單數(shù)÷投訴總單數(shù))×100%基地筍園按有機(jī)種植規(guī)程完成率=100%(日常有機(jī)管理符合項(xiàng)÷有機(jī)種植規(guī)程規(guī)定項(xiàng))×100%人事員工培訓(xùn)合格率= 100%(上崗合格人數(shù)÷上崗員工總數(shù))×100%有機(jī)加工廠品質(zhì)一次交

6、驗(yàn)合格率97%(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)*100%技術(shù)錯(cuò)、漏檢率2%(錯(cuò)、漏檢批數(shù)÷總批數(shù))×100%相關(guān)說明1. 各部門依企業(yè)整體質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合本部門職責(zé)及運(yùn)作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo);每月5日之前匯總上個(gè)月的各種原始數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)出質(zhì)量目標(biāo)值,每季度進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成之研討. 每年底各部門匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況, 并通過年度管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)有機(jī)質(zhì)量體系的有效性。法人：陸志華2014年8月1日第五章 企業(yè)管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限1組織架構(gòu)圖法人財(cái)務(wù)組營銷組辦公組加工組培育組技術(shù)員保管員內(nèi)部檢查員驗(yàn)收員2.相關(guān)崗位的責(zé)任和權(quán)限2.1

7、法人的工作職責(zé) 制訂企業(yè)有機(jī)筍質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保企業(yè)各級(jí)人員都能理解和實(shí)施，并采取有效措施保證有機(jī)筍管理手冊(cè)的貫徹實(shí)施； 對(duì)建立符合有機(jī)筍、有機(jī)筍產(chǎn)地環(huán)境條件、NY/T391有機(jī)筍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、有機(jī)筍加工技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系負(fù)責(zé)，批準(zhǔn)頒布有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營管理手冊(cè)和程序文件； 建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，以保證管理手冊(cè)體系的有效運(yùn)行，核準(zhǔn)職能分配和資源配置； 授權(quán)管理者代表，確認(rèn)影響質(zhì)量的各職能部門的職責(zé)和權(quán)限； 定期主持管理評(píng)審； 參與特殊合同的評(píng)審。2.2技術(shù)員工作職責(zé) 加工廠生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作； 負(fù)責(zé)編制筍園農(nóng)事作業(yè)指導(dǎo)書； 負(fù)責(zé)建立、健全和完善設(shè)備的使用和維修操

8、作規(guī)程，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的設(shè)備故障； 負(fù)責(zé)組織樣品的試作； 簽發(fā)合格證同時(shí)做好信息反饋工作； 對(duì)不合格品有權(quán)拒絕放行。2.3筍園組的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)有機(jī)筍園生產(chǎn)計(jì)劃制定與實(shí)施； 負(fù)責(zé)有機(jī)筍園生產(chǎn)管理； 組織實(shí)施有機(jī)筍園施肥、病蟲害防治工作； 負(fù)責(zé)有機(jī)筍園農(nóng)事作業(yè)記錄； 負(fù)責(zé)鮮筍采摘管理工作； 對(duì)采筍工進(jìn)行考核。2.4加工組的工作職責(zé) 根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，編制加工計(jì)劃并實(shí)施； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與現(xiàn)場(chǎng)管理； 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)； 負(fù)責(zé)技術(shù)、倉庫和生產(chǎn)班組的管理工作； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝管理； 負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作和日常的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)； 執(zhí)行不合格品

9、評(píng)審和處置決定； 負(fù)責(zé)員工的考核工作； 協(xié)助業(yè)務(wù)的售后服務(wù)工作。2.5驗(yàn)收員的工作職責(zé) 負(fù)責(zé)對(duì)鮮筍驗(yàn)收工作和在加工過程檢驗(yàn)的監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)成品最終檢驗(yàn)的監(jiān)督和決定合格品的放行； 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督檢查和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理工作； 負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審、處置及糾正和預(yù)防措施的效果驗(yàn)證； 做好檢驗(yàn)記錄； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄歸檔管理工作； 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校檢工作。2.6內(nèi)部檢查員的職責(zé) 全面了解有機(jī)筍生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程； 對(duì)企業(yè)的“質(zhì)量管理體系”對(duì)照有機(jī)筍認(rèn)證技術(shù)準(zhǔn)則進(jìn)行檢查，并對(duì)違反該準(zhǔn)則的內(nèi)容提出修改意見； 對(duì)本企業(yè)“生產(chǎn)過程控制體系”

10、對(duì)照有機(jī)筍認(rèn)證技術(shù)準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)違反該準(zhǔn)則的內(nèi)容提出修改意見； 對(duì)本企業(yè)“追蹤體系”全過程簽字、確認(rèn)； 向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。2.7營銷組工作責(zé)任 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，組織新產(chǎn)品的合同評(píng)審； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、檢驗(yàn)，并交與品管人員保管； 收集顧客反饋的信息，做好溝通和服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查； 參與不合格品的評(píng)審和處置。2.8辦公組工作職責(zé) 負(fù)責(zé)文件資料的管理； 負(fù)責(zé)記錄的管理； 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理； 負(fù)責(zé)對(duì)員工的資格評(píng)定。2.9保管員的工作職責(zé) 按倉庫管理制度，做好物資的驗(yàn)收、記帳工作； 負(fù)責(zé)管理倉庫物資，做到庫容整潔、擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、防護(hù)措施齊全、帳物卡一致； 嚴(yán)格按

11、計(jì)劃限額發(fā)料及時(shí)做好物資的發(fā)放工作； 做好庫存物資的記錄，清倉盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。2.10財(cái)務(wù)部的工作職責(zé) 實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 負(fù)責(zé)成本核算； 負(fù)責(zé)核定貯備資金、生產(chǎn)資金和成本資金等流動(dòng)資金定額，實(shí)行統(tǒng)一資金調(diào)度。第六章 有機(jī)標(biāo)識(shí)的管理1.通則1.1有機(jī)產(chǎn)品按照國家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1.2“有機(jī)”術(shù)語或其它間接暗示為有機(jī)產(chǎn)品的字樣、圖樣、符號(hào)，以及中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)只應(yīng)用于按照GB/T19630.1,2,3,4-2011的要求生產(chǎn)和加工并獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，除非“有機(jī)”表述的意思與有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)完全無關(guān)。1.3“有機(jī)”、“有機(jī)產(chǎn)品”僅適用于獲得有機(jī)產(chǎn)

12、品認(rèn)證的產(chǎn)品，“有機(jī)轉(zhuǎn)換”、“有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品”僅適用于獲得轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品。不得誤導(dǎo)消費(fèi)者將常規(guī)產(chǎn)品作為有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品或者將有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品作為有機(jī)產(chǎn)品。1.4標(biāo)識(shí)中的文字、圖形或符號(hào)等應(yīng)清晰、醒目。圖形、符號(hào)應(yīng)直觀、規(guī)范。文字、圖形、符號(hào)的顏色與背景色或底色應(yīng)為對(duì)比色。1.5進(jìn)口有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志也應(yīng)符合本部分的規(guī)定。2.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求2.1有機(jī)配料含量等于或者高于9*%并獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)“有機(jī)”，在產(chǎn)品或者包裝上加施中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。2.2有機(jī)配料含量等于或者高于9*%并獲得有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，方可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)“有機(jī)轉(zhuǎn)換”，在產(chǎn)品或者包裝上加施

13、中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)。2.3有機(jī)配料含量低于9*%、等于或者高于70%的產(chǎn)品，可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)“有機(jī)配料生產(chǎn)”，并應(yīng)注明獲得認(rèn)證的有機(jī)配料比例。2.4有機(jī)配料含量低于9*%、等于或者高于70%的產(chǎn)品，有機(jī)配料為轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品的，可在產(chǎn)品名稱前標(biāo)識(shí)“有機(jī)轉(zhuǎn)換配料生產(chǎn)”，并應(yīng)注明獲得認(rèn)證的有機(jī)轉(zhuǎn)換配料比例。2.5有機(jī)配料含量低于70%的加工產(chǎn)品，只可在產(chǎn)品配料表中將獲得認(rèn)證的有機(jī)配料標(biāo)識(shí)為“有機(jī)”，并應(yīng)注明有機(jī)配料比例。2.6有機(jī)配料含量低于70%的加工產(chǎn)品，有機(jī)配料為轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品，只可在產(chǎn)品配料表中將獲得認(rèn)證的有機(jī)配料標(biāo)識(shí)為“有機(jī)轉(zhuǎn)換”，并應(yīng)注明有機(jī)轉(zhuǎn)換配料比例。3.中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)3.1中

14、國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)和中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識(shí)的圖形與顏色如圖1、2所示。圖1 中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志圖2 中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志第七章 可追溯體系與產(chǎn)品召回1.目的  為確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中，使產(chǎn)品明顯的得到識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品的形成過程，實(shí)現(xiàn)必要的追溯。2.適用范圍  本程序適用于本企業(yè)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品得到識(shí)別，確保不合格品不被混用、錯(cuò)用，確保返回企業(yè)的產(chǎn)品能被識(shí)別，并能與合格品區(qū)分開來，并達(dá)到規(guī)定的可追溯性范圍和程度。3.職責(zé)3.1 生產(chǎn)部為本程序的歸口管理部門。3.2 物料采購人員，倉庫保管人員負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的防護(hù)。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)

15、進(jìn)入生產(chǎn)過程的采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的防護(hù)。3.4 產(chǎn)品永久唯一標(biāo)志與標(biāo)識(shí)辦法，由質(zhì)管部在產(chǎn)品有關(guān)文件中確定。3.5 各相關(guān)過程唯一性標(biāo)識(shí)的記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保持。4.活動(dòng)程序4.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求：4.1.1 標(biāo)識(shí)應(yīng)是唯一性的，并準(zhǔn)確、清晰。4.1.2 標(biāo)識(shí)應(yīng)能滿足可追溯性的要求。4.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法：4.2.1 產(chǎn)成品的唯一性標(biāo)志：4.2.2 本公司產(chǎn)品的唯一性標(biāo)志為產(chǎn)品批號(hào)4.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法4.3.1 采購物資標(biāo)識(shí)4.3.1.1 采購物資采用分區(qū)、標(biāo)識(shí)牌、貨位卡和記錄（入庫單、出庫單）等方式，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分。4.3.1.2 對(duì)于有可追溯性要求的物料的入庫單和出庫單應(yīng)記錄品

16、名、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)廠家等信息，以便追溯。4.3.2 生產(chǎn)過程中的過程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)。4.3.2.1 生產(chǎn)部按標(biāo)識(shí)、可追溯性控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.2.2 生產(chǎn)人員在批生產(chǎn)記錄中記錄產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容，并填寫操作班組或操作人、生產(chǎn)日期等信息，以便追溯。4.3.3 成品庫標(biāo)識(shí)采用分區(qū)、標(biāo)識(shí)牌、材料卡（貨位卡）和記錄（入庫單、出庫單）等方式，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分。4.3.4 銷售產(chǎn)品去向  庫房應(yīng)建立銷售臺(tái)帳，記錄用戶名稱、品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、發(fā)貨日期等信息，以備追溯。4.3.5對(duì)于返回本企業(yè)的產(chǎn)品，加貼/掛“不合格品”標(biāo)識(shí)，或單獨(dú)分區(qū)存放，以與正常生產(chǎn)的產(chǎn)品區(qū)分開來。4

17、.4 追溯4.4.1 可追溯性要求A、物料：確定能追溯到供方與生產(chǎn)批號(hào)；B、生產(chǎn)過程：能追溯到每道工序的操作人員與質(zhì)量檢驗(yàn)人員；C、成品：向上游能追溯到物料采購產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、批號(hào)，向下游能追溯到產(chǎn)品的第一接收人。4.4.2 產(chǎn)品需要追溯時(shí)，由相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)記錄進(jìn)行追溯。第八章 內(nèi)部檢查1.目的通過內(nèi)部檢查，驗(yàn)證有機(jī)生產(chǎn)和質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19630.1GB/T19630.4的要求，是否得到有效實(shí)施和保持，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高體系的符合性和有效性。2.適用范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的檢查活動(dòng)。3.職責(zé)1.1 場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)本企業(yè)年度內(nèi)部檢查計(jì)劃。1.2 有機(jī)質(zhì)量管理

18、內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)策劃檢查方案。1.3 檢查組長(zhǎng)根據(jù)批準(zhǔn)的檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，對(duì)不符合項(xiàng)采取措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并編寫內(nèi)部檢查報(bào)告。1.4 內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審檢查表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，協(xié)助內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)復(fù)查。1.5 各部門配合檢查組做好內(nèi)部檢查工作，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施。4.程序4.1年度檢查方案策劃每年年初，有機(jī)質(zhì)量管理內(nèi)部檢查組組長(zhǎng)根據(jù)本企業(yè)管理體系的現(xiàn)狀，擬檢查的過程和區(qū)域的狀況和重要程度，并考慮以往檢查的結(jié)果，對(duì)檢查方案進(jìn)行策劃，其中包括檢查的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。檢查方式采用集中檢查的方式進(jìn)行。遇有如下情況，可組織特殊追加的內(nèi)部檢查： a.組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)管理方針、目標(biāo)等發(fā)生

19、重大改變時(shí)； b.發(fā)生嚴(yán)重問題，或顧客及其他相關(guān)有嚴(yán)重投訴時(shí)； c.即將進(jìn)行第二方、第三方檢查或法律、法規(guī)規(guī)定變更時(shí)； d.由市場(chǎng)調(diào)研與服務(wù)信息反饋，認(rèn)為有必要時(shí)。 特殊追加內(nèi)部檢查，由有機(jī)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人向場(chǎng)長(zhǎng)請(qǐng)示，場(chǎng)長(zhǎng)同意后，由內(nèi)部檢查員編制內(nèi)部檢查計(jì)劃表確定檢查范圍與日期，經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。4.2內(nèi)部檢查的依據(jù) a.依據(jù)GB/T19630.1GB/T19630.4-2011有機(jī)產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)； b.本企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)和其他文件； c.本企業(yè)適用的國家、地方有關(guān)法律、其他要求和標(biāo)準(zhǔn)。4.3檢查準(zhǔn)備 企業(yè)場(chǎng)長(zhǎng)任命一名或若干名具有資格的內(nèi)部檢查員組成檢查組，并任命其中一名內(nèi)部檢查員為

20、檢查組長(zhǎng)。必要時(shí)，可聘請(qǐng)具有專業(yè)知識(shí)的外部專家參加檢查。 檢查組長(zhǎng)根據(jù)年度檢查方案，編制內(nèi)部檢查計(jì)劃表，確保檢查過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部檢查計(jì)劃表經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提前通知受檢查部門負(fù)責(zé)人。受檢查部門如果對(duì)日程有異議，可在兩天之內(nèi)通知檢查組長(zhǎng)，經(jīng)過協(xié)商可以再行安排。 檢查組全體成員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件（如規(guī)范、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(cè)和其他文件、有關(guān)法律和其他要求等），了解受檢查部門的具體情況后，根據(jù)所分配的任務(wù)編制內(nèi)部檢查表，并經(jīng)檢查組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.4檢查實(shí)施 見面會(huì) a.檢查開始前由檢查組長(zhǎng)主持召開見面會(huì)議，介紹檢查目的、范圍、依據(jù)、方式、檢查組成員和檢查日程安排、結(jié)束會(huì)的日期和時(shí)間、及其他有關(guān)事

21、項(xiàng)。要說明檢查是一個(gè)抽樣過程，有一定的局限性，但檢查盡可能取得具有代表性的樣本，使檢查結(jié)論合理、正確。 b.參加會(huì)議人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到。 現(xiàn)場(chǎng)檢查.1 收集檢查證據(jù) a.收集檢查證據(jù)要與客觀事實(shí)為基礎(chǔ)，一檢查準(zhǔn)則為依據(jù)，作出公正的判斷； b.檢查員根據(jù)內(nèi)部檢查表，通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀來，對(duì)受檢部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集檢查證據(jù)。如發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查之列，也要進(jìn)行調(diào)查并記錄。對(duì)于面談獲得的信息要通過實(shí)際觀察、測(cè)量和記錄等其他渠道予以驗(yàn)證。.2 匯總分析檢查結(jié)

22、果，確定不合格項(xiàng) a.檢查員對(duì)所有檢查中觀察到的結(jié)果應(yīng)做好檢查記錄； b.檢查組長(zhǎng)召開檢查組會(huì)議，對(duì)所有觀察結(jié)果的檢查記錄進(jìn)行評(píng)審，確定不合格項(xiàng)。然后在不合格項(xiàng)報(bào)告上填寫不合格事實(shí)、條款等內(nèi)容。如有異議時(shí)，由檢查組長(zhǎng)裁決； c.開具的不符合項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)清晰、判斷準(zhǔn)確，并且說明不符合標(biāo)準(zhǔn)條款； d.開具的不符合項(xiàng)報(bào)告，要得到受檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于糾正。 結(jié)束會(huì) a.在現(xiàn)場(chǎng)檢查和起草內(nèi)部檢查報(bào)告結(jié)束，由檢查組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議：檢查員負(fù)責(zé)向受檢查部門介紹檢查結(jié)果，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；檢查組長(zhǎng)提出檢查結(jié)論和建議，并商談糾正措施，商定糾正措施完成日期，以及跟蹤驗(yàn)證等

23、事宜。 b.參加人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、受檢查部門的負(fù)責(zé)人、檢查組成員，與會(huì)者簽到。4.5檢查報(bào)告末次會(huì)議結(jié)束后，由檢查組長(zhǎng)編制內(nèi)部檢查報(bào)告，報(bào)送場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交辦公室按受控文件發(fā)放到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、受檢查部門。4.6糾正措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證 受檢查部門接到不符合項(xiàng)報(bào)告，立即分析原因制定出相應(yīng)的糾正措施，提交檢查員確認(rèn)、有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 檢查員對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向有機(jī)生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人報(bào)告，確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其原因。 糾正措施完成后，檢查員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：糾正措施是否按規(guī)定

24、日期完成；糾正措施的各項(xiàng)措施是否都已完成；完成后的效果；實(shí)施糾正措施時(shí)是否記錄，記錄是否按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理； 經(jīng)驗(yàn)證，確認(rèn)糾正措施已完成，檢查員要在不符合項(xiàng)報(bào)告的跟蹤驗(yàn)證欄目中記錄驗(yàn)證結(jié)果和簽名。4.7記錄管理內(nèi)部檢查中產(chǎn)生的全部記錄由檢查組長(zhǎng)移交辦公室按照記錄控制程序進(jìn)行管理。第九章 文件和資料管理1.目的 通過對(duì)外來文件（包括法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）、文件、技術(shù)性文件及資料進(jìn)行控制，確保本企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系的制定及各種經(jīng)營和管理活動(dòng)符合國家法律、法規(guī)的要求，確保體系所有文件資料都是受控的現(xiàn)行有效版本。 2.適用范圍 本程序適用于本企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)管理體系涉及的相關(guān)法律、法規(guī)的收集與執(zhí)

25、行，以及文件、技術(shù)文件資料的管理和控制。 3.要素控制 3.1 法律、法規(guī)的控制 法律、法規(guī)管理流程圖 法律、法規(guī)收集范圍、途徑和頻率 .1 收集范圍包括各種與本企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)、體系設(shè)立相關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，特別是對(duì)質(zhì)量安全、食品安全相關(guān)的、及對(duì)各產(chǎn)品輸入國的法律、法規(guī)的收集。 .2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與本部門工作相關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)（一年至少兩次），編制“部門適用法律、法規(guī)一覽表”，并將新收集的適用于本部門的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)在本部門內(nèi)宣貫學(xué)習(xí)。同時(shí)及時(shí)增加或更新的內(nèi)容傳遞給有機(jī)生產(chǎn)管理小組。企業(yè)部門法律、法規(guī)的篩選整理、保存管理及版本更新等工作由有機(jī)生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)。 3.1.2.3

26、法律、法規(guī)收集的途徑。 (1) 從相關(guān)政府部門收集 (2) 訂購相關(guān)的法律、法規(guī)文件和資料 (3) 通過媒體（如互聯(lián)網(wǎng)等）下載等 對(duì)收集到的各種法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行篩選、討論、確定，摘錄對(duì)本企業(yè)有機(jī)產(chǎn)品安全管理體系相關(guān)的內(nèi)容，列出 “法律法規(guī)一覽表”。 法律法規(guī)一覽表”提交場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)。 3.1.5 相關(guān)法律、法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)每年一次。法律法規(guī)收集的時(shí)機(jī)可與有機(jī)生產(chǎn)管理體系內(nèi)部檢查活動(dòng)相結(jié)合，對(duì)原有的“法律法規(guī)一覽表”進(jìn)行修改，對(duì)與本企業(yè)實(shí)際不相符的法律、法規(guī)修訂應(yīng)填寫“糾正預(yù)防措施表”，并按企業(yè)文件控制要求履行相關(guān)手續(xù)。 根據(jù)收集到的相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)企業(yè)管理手冊(cè)和程序文件進(jìn)行修訂，以增強(qiáng)其指

27、導(dǎo)性和可操作性。 4.有機(jī)管理文件控制 4.1 編制與審核 4.1.1有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)和程序文件由有機(jī)生產(chǎn)管理小組組織各部門相關(guān)人員編制，相關(guān)組長(zhǎng)、有機(jī)生產(chǎn)管理小組評(píng)審、修改，辦公室代表審核，場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。按要求填寫“文件建立審批表”。 4.1.2其它文件由各部門負(fù)責(zé)人指定專人編制，各部門負(fù)責(zé)人審核。 4.2批準(zhǔn) 4.2.1有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)和程序文件由場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4.2.2其它文件由編制該文件的部門負(fù)責(zé)人審核，企業(yè)代表批準(zhǔn)。 4.3發(fā)放和接收4.3.1有機(jī)生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)發(fā)放有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)和程序文件。發(fā)放前應(yīng)填寫“文件發(fā)放清單”，經(jīng)管辦公室審批后方可發(fā)放。發(fā)放時(shí)填寫“文件發(fā)放收回登記表”。 4.

28、3.2收到其它部門發(fā)放的有機(jī)生產(chǎn)管理文件，資料員應(yīng)在本部門的“文件接收登記表”上做好接收登記。同時(shí)使用“部門文件傳閱單”，將文件采用傳閱或其它形式（例如會(huì)議）傳達(dá)給相關(guān)人員，閱讀人員在“部門文件傳閱單”上簽名。完成文件傳閱后，“部門文件傳閱單”與收到的文件同時(shí)保存。 4.4編號(hào)4.4.1有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)和程序文件編號(hào)按文件格式、編碼規(guī)定編號(hào)。 4.5.有機(jī)生產(chǎn)管理文件的受控和非受控 受控文件(1)有機(jī)生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)列出有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度的“文件有效版本清單”。 (2)編審文件的部門的資料管理員列出文件的“文件有效版本清單”。 (3)受控的文件打印發(fā)放時(shí)，必須加蓋

29、紅色“受控”印章。 4.5.2 非受控的文件不受更改的影響，過期失效不必收回。 4.6文件發(fā)放范圍4.6.1 一般情況文件以企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)發(fā)送，并以word形式存檔；確需打印發(fā)放的，發(fā)放范圍不得超過企業(yè)部門組長(zhǎng)以上人員、內(nèi)審員，發(fā)給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件必須加蓋“非受控”紅印章，且均須經(jīng)管理審批。 4.6.2 確因工作需要，受控的有機(jī)生產(chǎn)管理手冊(cè)經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可適當(dāng)擴(kuò)大發(fā)放范圍，如上級(jí)有關(guān)部門等。 4.6.3 程序性文件單行本，可根據(jù)實(shí)際需要由場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)確定發(fā)行范圍。除第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，程序性文件一般不對(duì)外發(fā)放。 4.6.4 因特殊需要打印發(fā)至外單位的文件，須經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，并加蓋“非受控”紅印章。 4

30、.7文件的更改4.7.1 文件的更改，原起草部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)原審批程序及審批權(quán)限審批后，方可對(duì)文件進(jìn)行修改，而且應(yīng)對(duì)修改內(nèi)容做出明顯標(biāo)識(shí)（注明更改日期、更改通知單編碼）。有機(jī)生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)填寫“文件更改通知單”，使用部門資料員在更改通知單原件上簽收。 4.7.2 收到更改通知單后，資料管理員或領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)查看學(xué)習(xí)文件更改內(nèi)容。 4.7.3 若更改較大無法注明更改內(nèi)容時(shí)則需換頁（新頁需附于原件后頁），若多次更改、換頁或更改內(nèi)容較多無法用換頁解決時(shí)則需換版，換頁或換版由發(fā)放部門按原發(fā)放程序統(tǒng)一實(shí)行。換版、收回按照?qǐng)?zhí)行。 4.8文件的保管 領(lǐng)用受控的文件的部門和個(gè)人，必須妥善保管，若

31、有遺失，必須填寫“文件和資料領(lǐng)用申請(qǐng)單”，經(jīng)發(fā)放批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)。 4.8.2 文件各資料的原件由專人負(fù)責(zé)保管。如為電子版本，保存原件的電腦必須設(shè)置密碼，專人保管。 4.8.3 換版、收回要在“文件發(fā)放收回記錄”上做好記錄；銷毀過期、作廢的文件，資料管理員填寫“文件銷毀清單”，經(jīng)場(chǎng)長(zhǎng)或其授權(quán)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，批準(zhǔn)人或其授權(quán)的代表現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督文件銷毀。 4.8.4外來的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、食品安全管理體系相關(guān)的技術(shù)文件資料，各相關(guān)職能部門接收、保管、使用，并負(fù)責(zé)做好記錄（登記）。 5.技術(shù)文件控制5.1設(shè)立資料管理員，負(fù)責(zé)技術(shù)文件和外來技術(shù)文件的接收、發(fā)放、收回管理，并建立“文件一覽表”

32、。 5.2技術(shù)文件的編制、審批 5.2.1技術(shù)文件的編制、更改由生技生產(chǎn)部門，質(zhì)量管理部門等參加會(huì)審，生產(chǎn)部門經(jīng)理或主管副總審核。 5.2.2技術(shù)文件的編制應(yīng)完整、正確、統(tǒng)一，并符合國家或行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 5.2.3技術(shù)文件編號(hào)按文件格式、編碼規(guī)定中有關(guān)技術(shù)文件編號(hào)規(guī)定進(jìn)行。 5.3技術(shù)文件的更改 技術(shù)文件的更改可由各部門、分廠或個(gè)人提出，生產(chǎn)部更改，但技術(shù)文件的更改需保證或提高產(chǎn)品的質(zhì)量。 5.3.2換版后的技術(shù)文件應(yīng)有相應(yīng)的編號(hào)，與現(xiàn)行的技術(shù)文件得到識(shí)別，并建立“更改文件一覽表”。 5.4標(biāo)記 5.4.1確保技術(shù)文件在運(yùn)行各場(chǎng)所受到識(shí)別，生產(chǎn)部的資料員要合理使用標(biāo)記。 5.4.2“作廢”標(biāo)

33、記：要求作廢、換新、收回的技術(shù)文件由生產(chǎn)部的資料管理員負(fù)責(zé)收回，并在顯著位置上及時(shí)蓋上“作廢”字樣紅色印章，禁止在現(xiàn)場(chǎng)使用。 5.4.3“參考用”標(biāo)記：當(dāng)技術(shù)文件提供給規(guī)定范圍以外的部門或單位時(shí)，生產(chǎn)部的資料管理員在該文件首頁蓋上“參考用”字樣紅色印章，文件為非受控文件，不得流通使用。 5.4.4技術(shù)文件發(fā)放時(shí)，生產(chǎn)部的資料管理員將合適的標(biāo)記加蓋在技術(shù)文件上。 5.4.5技術(shù)文件原件的存檔管理原件應(yīng)符合下列要求：清晰無破損，無污跡和皺折；按規(guī)定填寫標(biāo)題欄和簽署。 5.5原件由資料管理員保存在合適的文件柜中，要分類保存，便于查找，并建立臺(tái)帳，確保帳物一致。原件不應(yīng)折疊，應(yīng)平放或立放，不同的原件可

34、分開存放，但多張頁組成的同一代號(hào)原件應(yīng)保存在一起。 5.6電子版本只能作為原稿，不能作為原件保存，存放原稿的電腦必須設(shè)置密碼，專人保管。本公司程序文件不作電子方式簽字。 5.7技術(shù)文件原件原則上不得外借。 5.8重新復(fù)制的原件應(yīng)按審批程序重新簽署，在被替代的舊原件上，應(yīng)在明顯位置加蓋“作廢”紅色印章，另行保管、備查。 6.技術(shù)文件的發(fā)放、接收6.1生產(chǎn)部的資料管理員填寫“文件發(fā)放清單”，經(jīng)本部門的負(fù)責(zé)人審批后，資料管理員按清單發(fā)放，并在 “文件發(fā)放收回登記表”上做好記錄，接收部門的資料員簽收。若資料管理員出差或其它原因不能簽收，可由部門內(nèi)其他人員代為簽收，并注明代簽字樣。 6.2技術(shù)文件的發(fā)放

35、范圍為： a.生產(chǎn)副總； b.品管部正、副經(jīng)理、相關(guān)品管員、測(cè)試中心正、副主任、相關(guān)化驗(yàn)員； c.生產(chǎn)分廠正、副場(chǎng)長(zhǎng) 6.3技術(shù)文件的接收、作廢、遺失申補(bǔ)方法同文件控制方法執(zhí)行。 6.4生產(chǎn)部資料管理員負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的接收和管理，如需借閱或發(fā)放的外來技術(shù)文件，資料管理員復(fù)印后并加蓋“外來資料”印章后再行借閱或發(fā)放。 7.玷污、破損處理技術(shù)文件因玷污、破損影響使用時(shí)，資料管理員送回文件發(fā)放部門，并辦理復(fù)制、更換手續(xù)，以舊換新。 8.技術(shù)文件的清理和銷毀8.1各部門的資料管理員定期對(duì)本部門的技術(shù)文件進(jìn)行清理，一般為每年初進(jìn)行一次。 8.2對(duì)作廢的原件一般不進(jìn)行銷毀。 8.3技術(shù)文件的銷毀由生產(chǎn)部

36、的資料管理員填寫“文件銷毀清單”由原發(fā)放審批人審批。8.4技術(shù)文件銷毀根據(jù)文件銷毀清單由生產(chǎn)部資料管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，審批人或其授權(quán)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。第十章 記錄管理1.目的有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)建立并保存記錄。記錄應(yīng)清晰準(zhǔn)確，并為有機(jī)生產(chǎn)提供有效證據(jù)。記錄至少保存3年。2.適用范圍本程序適用于企業(yè)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3.職責(zé)3.1 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行記錄控制，并負(fù)責(zé)記錄表格的備案、編號(hào)、標(biāo)識(shí)，以及對(duì)各部門移交的記錄進(jìn)行貯存、保護(hù)、檢索和處置；3.2 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的填寫、收集整理、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)，按規(guī)定時(shí)間移交辦公室管理和處置。4.程序4.1 記錄的分級(jí)管理

37、 辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)所有記錄的控制，編制記錄控制清單，并做好本部門的記錄。還要負(fù)責(zé)對(duì)各部門移交來的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置工作； 各部門負(fù)責(zé)本部門的記錄的設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索，按規(guī)定時(shí)間將所記錄移交辦公室管理和處置。4.2 記錄填寫 記錄用鋼筆或圓珠筆填寫，應(yīng)填寫及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)用單杠線劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 出于筆誤需要更改的內(nèi)容，可用劃改。涉及到檢測(cè)數(shù)據(jù)的更改，還要在劃改處簽上更改者姓名。非生產(chǎn)性記錄的更改也可用涂改液實(shí)現(xiàn)。4.3 記錄的收集、整理、貯存、保護(hù) 各部門負(fù)責(zé)將本部門的

38、所有記錄分類收集，依日期順序整理好（量大的記錄按月裝訂成冊(cè)），便于檢索。 記錄應(yīng)貯存于通風(fēng)、干燥的地方，并做好防火、防蟲蛀工作。 各部門按規(guī)定的期限保管記錄，保證記錄在保管期內(nèi)不丟失、不損壞。4.4 記錄的保存期限和歸檔 記錄保存期由各部門根據(jù)實(shí)際需要而頂，一般為*年。 各部門應(yīng)于次年年初將上年記錄統(tǒng)一交辦公室歸檔保存。4.5記錄的查閱、借閱4.5.1 已歸檔的記錄，需查閱、借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任同意后方可進(jìn)行。4.5. 2 所有的記錄不外借。4.6 記錄的銷毀對(duì)于記錄超期或無查考價(jià)值的記錄，由辦公室征求有關(guān)部門意見后予以銷毀。4.7 記錄格式的設(shè)計(jì)和檢查、復(fù)制和更改 各部門的記錄格式，由公司統(tǒng)一設(shè)計(jì)。記錄須做到規(guī)范、合理、簡(jiǎn)練、明確，記錄的內(nèi)容能準(zhǔn)確反映產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的真實(shí)情況，應(yīng)具備可追溯性。 各部門根據(jù)實(shí)際工作需要對(duì)不適用的表格格式可提出修改意見，由辦公室集中提出意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 修改。第十一章