規(guī)章制度執(zhí)行及適用性評(píng)審報(bào)告

1、第5頁(yè)共22頁(yè)規(guī)章制度執(zhí)，理性評(píng)審報(bào)±hn中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評(píng)審報(bào)告編制：安環(huán)部審核：黎翻審批：曾陽(yáng)慶中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評(píng)審報(bào)告1評(píng)估目的檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性 情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設(shè)施、崗位工作職責(zé)等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。2評(píng)估范圍2.1公司2013年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的所有法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上的相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要 求。2. 2公司規(guī)章制度與2013年

2、適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上 的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符合性。3評(píng)估依據(jù)3.1 2013年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單及現(xiàn)行的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求等；3.2 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，如人員的作業(yè)行為、生產(chǎn)組織形、工作環(huán)境、設(shè)備 設(shè)施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規(guī)章制度4評(píng)審方式由生產(chǎn)技術(shù)部擬訂評(píng)審計(jì)劃發(fā)至各單位，各單位做好評(píng)審準(zhǔn)備工作和參加公司總 經(jīng)理組織的評(píng)審會(huì)并發(fā)表本單位評(píng)審意見(jiàn)，生產(chǎn)技術(shù)部指定專人做好評(píng)審記錄的整理 工作后編制評(píng)估報(bào)告，報(bào)公司主管副總審核、總經(jīng)理審批后發(fā)至公司相關(guān)部門和各車 間，各單

3、位針對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)情況實(shí)施整改。5評(píng)審人員評(píng)審組組長(zhǎng)：曾陽(yáng)慶評(píng)審組副組長(zhǎng)：黎翻、姚建明、覃超組 員： 李劍峰、陳秒送、甘家毅、劉海英、胡長(zhǎng)京、馬朝揚(yáng)、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健、陳謙6評(píng)審時(shí)間評(píng)審時(shí)間：2012 年 12 月 18 日-12 月 20 日：(9:00-12:00； 13:00-14:30)7評(píng)審情況綜述7.1 公司崗位規(guī)章制度與崗位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)法規(guī)的符合性情況：7.2 公司崗位安全規(guī)與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求清單上相關(guān)法 規(guī)的符合性情況：-VMPMQKMBmMlA>7. 3公司崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況：7. 4評(píng)審記錄見(jiàn)

4、“附件一：會(huì)議記錄表”、“附件二：簽到表”、“件三：公司規(guī)章制度的 執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表二8評(píng)審結(jié)論8.1公司總經(jīng)理組織了各副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人、各車間主任、工會(huì)代表及部分員工 代表召開(kāi)了公司在用的崗位規(guī)章制度的執(zhí)行情況和符合性情況評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司公司 生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)安全規(guī)程的符合性情況、相關(guān)崗位規(guī)章制度的有效性和 適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制定的齊全性情況進(jìn)行了評(píng)審檢查，參會(huì)人員提 出來(lái)各自的評(píng)審意見(jiàn)并傳達(dá)了各單位人員評(píng)審意見(jiàn)。8. 2通過(guò)本次評(píng)審，發(fā)現(xiàn)公司各崗位阿安全規(guī)程的宣貫培訓(xùn)及執(zhí)行方面基本符合要求, 而且運(yùn)行正常。8. 3評(píng)審過(guò)程指出的公司崗位規(guī)章制度

5、執(zhí)行上存在的不符合項(xiàng)：8. 3.1公司崗位規(guī)章制度與法規(guī)的符合性方面的不符合項(xiàng)：8. 3. 2公司崗位規(guī)章制度的有效性和適用性方面不符合項(xiàng)：8. 3. 3公司崗位規(guī)章制度的齊全性方面的不符合項(xiàng)：8. 3. 4生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)評(píng)審記錄擬訂各不符合項(xiàng)的改進(jìn)措施、責(zé)任單位及改進(jìn)要求（見(jiàn) 附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告）文件發(fā)至各整改責(zé)任單位，各相關(guān)單位編制改進(jìn)方案（見(jiàn)附表 五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表）并組織實(shí)施，建立本單位不符合項(xiàng)管理臺(tái)賬，生產(chǎn)技 術(shù)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各不符合項(xiàng)改進(jìn)情況并建立公司崗位規(guī)章制度符合性和適用性評(píng)估不符 合項(xiàng)整改臺(tái)賬。中鋁廣西有色金源稀土股份有限公司2012年12月22日附件一：會(huì)議記錄表 附

6、件二：簽到表附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告附件五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表附件六：不符合項(xiàng)整改臺(tái)賬附件一：會(huì)議記錄表會(huì)議記錄表編號(hào) :AQ-JY-HY單位：會(huì)議主題公司規(guī)章制度實(shí)施情況及適用情況評(píng)估會(huì)議時(shí)間會(huì)議中持2012年18 0-20日會(huì)議地點(diǎn),曾陽(yáng)慶人會(huì)議內(nèi) 容檢查公司規(guī)章制度與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的符 合性情況；檢查公司規(guī)章制度與崗位設(shè)施、崗位工作職責(zé)等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度的情況。參加會(huì) 議人員曾陽(yáng)慶、黎翻、姚建明、覃超、李劍峰、陳妙送、甘家毅、劉海英、胡長(zhǎng)京、馬朝揚(yáng)、陳建彬、湯盛龍、黃偉超、許健

7、、陳謙、記錄人：陳建彬備注：第1頁(yè)共22頁(yè)附件二：簽到表編號(hào):AQ-JY-HY序 號(hào)簽名序 號(hào)簽名序號(hào)簽名序號(hào)簽名11733492183450319355142036525213753622385472339558244056925415710264258112743591228446013294561143046621531476316321861附件三：公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表編號(hào)：MJY-TZ單位：序號(hào)規(guī)章制度名歌歸口主管單位文件編號(hào)第布日期實(shí)倦日期適用范B!執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢疊備注1安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度辦

8、公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心9 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員 配置省理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心3中鋁廣西有色金源稀土股份有 限公司安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心4安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制吱辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心5安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心6員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)貨 任保險(xiǎn)管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心7決全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

9、管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行透川受心S規(guī)章制度管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時(shí)間：評(píng)審人:評(píng)審時(shí)間，年月日審核時(shí)間，年 月 日審核意見(jiàn):審批意見(jiàn):審批時(shí)間，單位:序號(hào)規(guī)章制度名輯歸口主管單位文件號(hào)領(lǐng)布日期實(shí)能日期適用范81執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢3S備注1班組安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打9 文件和檔案管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打3設(shè)備設(shè)施安全管理制慢辦公室2013.0

10、1.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打4建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打5生產(chǎn)設(shè)備設(shè)塘險(xiǎn)收管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打6設(shè)備設(shè)施拆除與報(bào)廢管理制 度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打7施工和檢維修安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打S作業(yè)安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大9相關(guān)方及外用工（單位）管 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受打

11、10職業(yè)健康管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況，記錄整理人,記錄整理時(shí)間1評(píng)審人：評(píng)審時(shí)間，年 月 日,布上一案審核意見(jiàn)，審核時(shí)間，年 月 日HhtL審批意見(jiàn)，審批時(shí)間：年 月 日單位：序號(hào)規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件II號(hào)布日期實(shí)日期適用范圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢3s備注1勞動(dòng)防護(hù)用品具和保健品皆 理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖9 一安全檢查及陽(yáng)電治理管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖3事故、事件管理制度辦公室2013.01.012013

12、. 01.01公司執(zhí)行適用受抖4安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效評(píng)定管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖5消防安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖6“三違”行為管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大7作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制慢辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖S警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制 度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受抖9變更管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大10糾正和預(yù)防措施管理制度辦公室2013.01.0120

13、13. 01.01公司執(zhí)行適用受控公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人，記錄整理時(shí)間：3A 22 5T評(píng)審人：審核意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：評(píng)審時(shí)間：年 月 日審核時(shí)間：年 月 日審批時(shí)間：年 月 日單位:序號(hào)規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件一號(hào)領(lǐng)布日期實(shí)施日期適用范圖執(zhí)行情況檢查運(yùn)用情況檢查有效性檢查備注1特種設(shè)備管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心9 交接班管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心3設(shè)備潤(rùn)滑管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心1設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢管理制成辦公室2013.01.0120

14、13. 01.01公司執(zhí)行適用受心5電氣設(shè)備及防雷設(shè)施安全管理 制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心6供配電管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大7倒阿操作票管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受心S安全技術(shù)措施審批管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大9安全培訓(xùn)教育管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大10廠內(nèi)交通安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用大公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記

15、錄整理時(shí)間：評(píng)審人：審核;見(jiàn)，審批意見(jiàn)：評(píng)審時(shí)間：年 月 日審核時(shí)間：年 月 日審批時(shí)間：年 月 日單位:序號(hào)規(guī)章制度名稱歸口主管單位文件修號(hào)第布日期實(shí)篇日期適用范圉執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢盍備注1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控9 監(jiān)視和測(cè)fit設(shè)備管理制慢2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控3建設(shè)項(xiàng)目安全和就業(yè)健康“三 同時(shí)“管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控1領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理制1變2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控5特殊工種作業(yè)人員安全管理制2013.01.01

16、2013. 01.01公司執(zhí)行適用受控6危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大7危險(xiǎn)源管理制度2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適用受控S應(yīng)急管理制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大9安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度辦公室2013.01.012013. 01.01公司執(zhí)行適川大10公司規(guī)章制度制定的齊全性檢查情況：22 !H第1頁(yè)共22頁(yè)附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào):被審核部門審核日期年 月0審核依據(jù)審核員陪同人員不符合項(xiàng)描述：審核組長(zhǎng)（簽字）：被審核方代表（簽字）：時(shí)間:不符合項(xiàng)種類：嚴(yán)重 口一般 口觀察糾正措施：被審核方代表（簽字）：時(shí)間：跟蹤情況：審核員（簽字）：時(shí)間：備注：附件五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表編號(hào):不合格信息來(lái)源及綜述：檢查人簽字：日期： 年 月糾正和預(yù)防措施：被檢查單位代表簽字：日期： 年跟蹤驗(yàn)證結(jié)論