自我評價各部門檢查表.doc

1、自我評價各部門檢查表企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)標準化辦公室評審日期：20年月日評審員姓名部門負責人或 崗位員工姓名 司鵬 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符

2、合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)消費部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 李傳武 部門負責人或 崗位

3、員工姓名 敏 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的

4、施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)內貿部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 樓國強 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標

5、準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 不能提供按設備設備保養(yǎng)方案對層壓機進展維護保養(yǎng)的證據。一般不符合 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工

6、作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)客服部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 徐胤 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3

7、施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要

8、求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)品控部評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 司鵬 部門負責人或 崗位員工姓名 宋冠軍 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 206 年 3 月 20 日入庫銅絲 10.2 噸，但不能提供對其進展檢驗的證據。一般

9、不符合，扣 2 分 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行

10、反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)車間評審日期：206 年 6 月 19 日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 消費部 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否

11、按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查

12、表被檢查部門(崗位) 技術部評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 司鵬 部門負責人或 崗位員工姓名 戴劍軍 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 不能提供按設備設備保養(yǎng)方案對編號為02 的芯線擠塑機進展維護保養(yǎng)的證據。一般不符合，扣 2 分 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審

13、查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)外貿部評審日期：206 年 6 月 20

14、日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 王雁 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符

15、合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)倉庫評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 梅玉珍 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準

16、是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或

17、工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位) 辦公室評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 司鵬 部門負責人或 崗位員工姓名 石志浩 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準

18、的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 不能提供對 206 年 4 月 10 日進廠的新員工虞某某進展操作規(guī)程培訓的證據。一般不符合，扣 2 分 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求

19、 10 不合格工程處置是否落實 發(fā)現(xiàn)的不合格工程均采取了糾正措施根本符合要求。符合要求 11 標準執(zhí)行中的問題有否進展書面反應 有標準執(zhí)行反應信息處理表。符合要求 12 反應的問題是否有答復 標準執(zhí)行反應信息處理表中無反應的問題。符合要求企業(yè)標準體系檢查表被檢查部門(崗位)財務部評審日期：206 年 6 月 20 日 評審員姓名 江晨韶 部門負責人或 崗位員工姓名 俞 芳 檢查工程 標準要求 現(xiàn)場檢查記錄 結論 1 部門相關的標準是否清楚 提供部門文件清單，本部門相關的標準清楚。符合要求 2 標準執(zhí)行者是否掌握了標準 標準執(zhí)行者根本掌握了標準的內容。符合要求 3 施行情況是否與標準規(guī)定的相符 標準的施行情況根本符合標準的規(guī)定。符合要求 4 標記、標志是否與標準規(guī)定的相符 標記、標志與標準規(guī)定的相符。符合要求 5 測量裝置、設備是否按標準裝備 測量裝置、設備已按標準裝備。符合要求 6 標準化審查是否進展 標準化審查已進展，根本符合。符合要求 7 標準施行的記錄是否標準 標準施行的記錄較標準，根本符合要求。符合要求 8 監(jiān)視檢查或考核是否施行 對標準的施行情況進展了監(jiān)視檢查和考核，根本符合要求。符合要求 9 工序過程質量或工作質量是否達標 工作質量根本到達目的要求。符合要求 10 不合格工程處置是否落實