甲供材料管理細則

1、甲供材料（設備）管理細則為進一步規(guī)與加強甲供材料（設備）的管理，規(guī)完善工作流程，從甲 供材料（設備）選用、合同、驗收、保管、結算等進行全過程管理，使甲 供材料得到有效監(jiān)控，真實反映材料成本、最終確保工程施工進度，實現 公司經濟效益的提高，特制定本細則。第一章 甲供材料（設備）管理流程采購計劃一供應商選擇一招標及合同簽訂-材料/設備進場計劃及 驗收一進度款支付及結算-供應商后評估一、 采購計劃工程部依據項目整體進度要求，編制材料（設備）進場計劃，合 同管理部依據材料（設備）進場計劃，綜合考慮材料/設備供應商的 備貨期、運輸時間、合同洽談時間等，編制材料/設備招標采購計劃， 報領導批準；二、供應商

2、選擇公司各部門推薦一至二家供應商，合同管理部負責組織供應商的考察及整體評估。三、招標及合同簽訂1、采取邀請招標的材料和設備，合同管理部按公司招標采購管理制度執(zhí)行；2、采取簡易招標的，由合同管理部按公司招標采購管理制度在各部 門推薦單位中篩選優(yōu)質供應商，邀請三至五家單位密封報價，并封 存各家單位的樣品，做好標識；（簡易招標適應于：標的總金額v 50 萬或50萬A標的總金額W 100萬，且供貨期緊的招采項目）3、定標后，合同管理部負責甲購材料采購合同準備及前期合同溝通， 工程部及規(guī)劃設計部從技術、供貨時間、質量控制及商務報價等角 度參與合同談判，合同管理部、成本部及財務部從價格、付款條件 等角度參

3、與合同談判，經領導批準后辦理合同簽訂手續(xù)。由規(guī)劃設 計部負責材料樣板封樣、并移送工程部保存等相關管理工作。四、材料進場及驗收工程部根據項目整體進度及施工單位的要求， 確定甲供材料（設 備）的進場時間，由工程部通知供應商供貨，同時通知施工單位做 好接貨驗貨準備。工程部安排施工單位做好接貨準備工作（工程部提前協調、落 實進場條件，如道路、堆場或倉庫等）：驗收流程甲供材料（設備）進場前，由供應商填寫材料驗收申請單報工程部，工程部通知各部門做好驗收準備。甲供材料（設備）進場后，由工程部組織合同部、規(guī)劃設計部、 施工單位、監(jiān)理單位共同參加驗收，并做好統計的原始記錄，各單位、 部門統一簽字確認送貨單由工程

4、部留底并抄送其他部門，所有單位和部門的相關人員簽署驗收合格后， 才視為該批材料設備經甲驗收合格。施工單位對接管貨物后，對本批次貨物的外觀質量、規(guī)格、數量負責。甲供的活動家具類產品，由規(guī)劃設計部組織合同管理部、市場部、使用部門、監(jiān)理單位共同參加驗收。驗收時供應商需提供詳細的質量保證資料、送貨單、材料的質量證明或合格證、質量檢驗報告、進口材料/設備需提供原地產證明及海 關報關單等。按照確定的樣板進行質量驗收，不論抽檢或全檢，必須在貨齊后一天完成初驗，合格產品由施工單位負責接收及保管并對其負責。施工單位必須指定專人接貨，并出具單位委托書。對于不合格的產品施工單位有權拒絕接收，但必須由供貨商、施工單位

5、、工程部（甲 供的活動家具類產品的責任部門為規(guī)劃設計部）、合同管理部共同確 認并協商換貨、補貨時間形成記錄文件由合同管理部留底并抄送其他 部門。五、進度款申請及結算進度款申請及支付由合同管理部根據材料申購計劃、各單位、各部門統一簽字確認的送 貨單、現場初驗單、供貨合同、進度款支付申請、等額有效發(fā)票等資料申 請支付進度款。甲供材料（設備）的結算供完所有貨物批次且項目整體竣工驗收合格后，施工單位應及時與甲、 供貨單位共同核對甲供材料（設備）明細，并在共同認定的明細單上簽字蓋章確認，做為成本部工程結算的依據之一。施工單位材料申購計劃、各單位/各部門統一簽字確認的送貨單、補貨/換貨清單、供貨合同等均作

6、為結算依據。六、供應商后評估由合同管理部組織工程部、規(guī)劃設計部、成本部，對供貨商進行考評， 并填寫甲購材料/設備供貨單位考核表。評估結果做為以后合格供應商 （投標人）評價依據。第二章主要管理部門職責一、合同管理部職責1、合同管理部負責本細則的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查；2、根樨工程部的進場計劃，編制 材料/設備招標采購計劃；3、依據材料/設備采購計劃，與圖紙預算量進行比較及總量控制，并進行市場價格調查；4、組織招標、投標人的考察及評標工作，從性價比等面提出評標意見；5、按照實際工程進度、供貨批次等對甲供材的進場時間、進場數量進行調配及管理，負責甲供材的跟蹤管理。6、參與公司各部門、監(jiān)理、

7、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查, 在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。二、工程部職責1、現場工程師組織公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、檢查，并將材料進場驗收簽字匯總后送至成本部及合同管理部， 并在施工過程中進行甲供材料的抽檢。2、負責要求施工單位上交材料設備使用計劃，同時考慮生產期，由現 場工程師編制月度甲供材料（設備）進場計劃。負責甲供材料/設 備的批次下單及變更管理。3、工程竣工掃尾階段，現場工程師提前督促施工單位對現場材料進行 盤點，及時補充缺貨。4、現場跟蹤甲供材料（設備）供貨管理，并根據工程需要定期組織召開甲供材供貨協調會。5、負責材料樣

8、板的保存。三、成本部職責1、負責甲供材/設備的結算。2、依據工程部及材料供貨商提交的結算資料，及時對甲供材料的預算 量、供貨量、實際結算量進行復核，并將結果匯報公司領導審批。3、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查, 在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。四、規(guī)劃設計部職責1、提供招標材料樣板及所需的技術要求，封存中標單位的材料樣板并 及時轉交工程部。2、參與公司各部門、監(jiān)理、標段施工單位對進場材料進行驗收、 檢查, 在施工過程中進行甲供材料的抽檢，并將檢驗結果抄送各部門。組織市場部、使用部門、監(jiān)理單位對甲供的活動家具類產品進行驗收。本細則可作為與施工

9、單位、 材料供貨商簽訂合同的附件， 與合同具有同等法律效力。第三章附表甲供材料申請審批表 （施工單位）工程名稱申請編號材料種類施工單位填寫材料名稱/品牌/型號/數量/進場日期/使用部位（可作附表單獨列申請材料明細）項目負責人：施工單位（簽章）:監(jiān)理單位:建設單位：本表一式三份，施工單位/監(jiān)理/建設單位各部門均需保留專業(yè)資料材料進場計劃表部門：日期： 年 月 日編號:序 號材料名稱規(guī)格型號數量要求材料進場時間擬使用部位1234專業(yè)工程師：日期：工程部總監(jiān)：日期：此表經批準后可移交合同管理部，以上表中關于材料的規(guī)格型號可以以附件的形式加以說明專業(yè)資料甲購材料/設備招標采購計劃日期：編號序號材料名稱規(guī)格型號及數量進場時間要求備貨期及運輸時間招標啟動時間定標時間簽訂供貨合同時間備注1234填表人：合同管理部總監(jiān)：總經理:專業(yè)資料甲供材料（設備）驗收申請單申請單位：日期：編號:廳P材料（設備）名稱規(guī)格型號數量生產廠家合同號備注123監(jiān)理單位：日期：建設單位：日期：供貨單位：日期：專業(yè)資料甲供材料（設備）初步驗收記錄序號材料（設備）名 稱規(guī)格型號數量包裝及配件質量等級質保資料損壞產品備注12345建設單位：日期監(jiān)理單位：日期：供貨單位：日期：施工單位：日期：日期:編號:驗收記錄必須附產品質量保證資料、送貨單、材料的質量證