能源管理體系內(nèi)審檢查表-

1、內(nèi)審檢查表殳審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法是否建立獲得節(jié)能法律法規(guī)的渠道查看程序文件節(jié)能法律、法規(guī)等識別是否全面看識別清單及評價表是否確定準(zhǔn)則和方法，以確保將法律法規(guī) 及其他要求應(yīng)用于能源管理活動中看程序文件及評價表是否定期評審和更新適用的法律法規(guī)及其他要求看評價表及評價記錄是否對法律法規(guī)合規(guī)性進行評價查看合規(guī)性評價報告是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄能源評審是否建立了能源評審的相關(guān)準(zhǔn)則或程序文件查看程序文件是否對能源種類及來源進行識別與評價查看能源評審報告是否對組織的能源消耗情況和消耗水平進行評價分析查看能源評審報告是否對能源使用現(xiàn)狀及績效改進機

2、會進行識別與評價查看能源評審報告是否對能源績效參數(shù)進行識別與控制查看能源評審報告是否定期開展能源評審查看程序文件能源基準(zhǔn)是否建立了能源基準(zhǔn)查看能源基準(zhǔn)清單及相關(guān)控制程序查能源基準(zhǔn)的適宜性，是否定期與能源績效進行對比查看能源實績與能源基準(zhǔn)偏差是否定期進行更新而調(diào)整查看調(diào)整記錄能源績效參數(shù)識別能源績效參數(shù)，能夠監(jiān)視測量能源績 效看能源績效參數(shù)、基準(zhǔn)控制程序及測試記錄績效參數(shù)設(shè)立、更新的方法學(xué)是否形成記 錄并進行定期的評審？看記錄定期評審，保持能源績效參數(shù)對能源績效 的有效性，并記錄看記錄受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法能源目標(biāo)、指標(biāo)與能源管理實施方案是否建立了能源目標(biāo)、指標(biāo)查

3、看制止目標(biāo)/指標(biāo)的文件記錄是否定期對目標(biāo)/指標(biāo)的完成情況進行分 析評價查看分析評價記錄目標(biāo)/指標(biāo)是否有調(diào)整，調(diào)整的準(zhǔn)則查看相應(yīng)的程序文件及記錄是否根據(jù)目標(biāo)/指標(biāo)制定了能源管理實施力殺查看年度的技能技術(shù)改造計劃方案內(nèi)容是否適宜查看技術(shù)改造方案，方案中是否包含職責(zé)、時間進度、驗證結(jié)果的方法、驗證績效改進的方法等內(nèi)容是否按照計劃實施能源管理實施方案查看節(jié)能技術(shù)改造統(tǒng)計表是否對已實施的方案進行驗證查有相關(guān)的驗收記錄運行控制查看是否制定了生產(chǎn)工藝準(zhǔn)則、崗位操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等文件查看對應(yīng)程序文件是否按照相關(guān)準(zhǔn)則進行生產(chǎn)、操作查有"運行記錄、操作記錄查能源績效參數(shù)是否按規(guī)定進行控制查有運行記

4、錄查看是否建立了設(shè)備維護、保養(yǎng)準(zhǔn)則查看對應(yīng)程序文件是否對用能設(shè)備進行巡檢、點檢查看巡檢記錄、點檢卡是否對用能設(shè)備進行潤滑維護查看設(shè)備潤滑記錄是否制定用能設(shè)備檢修計劃查看檢修計劃及相關(guān)方案是否對生產(chǎn)用能進行合理調(diào)度查看調(diào)度相關(guān)管理程序文件及記錄設(shè)計新改擴建項目設(shè)計文件是否有節(jié)能專篇查看項目設(shè)計文件節(jié)能專篇所包含的內(nèi)容是否全面查看項目設(shè)計文件項目米用的用能設(shè)備、工藝是否先進查看項目設(shè)計文件是否對新改擴建項目的用能情況進行評 估查看節(jié)能評估報告是否對節(jié)能評估報告中提出的改進措施 進行落實查有相關(guān)改進洛實的記錄能源服 務(wù)、產(chǎn)品、 設(shè)備和能是否建立了相關(guān)的能源采購規(guī)范查看相關(guān)程序文件主要用能設(shè)備采購文件

5、中是否對能源績 效作出規(guī)定查看相關(guān)技術(shù)協(xié)議、采購計劃受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法源采購主要用能設(shè)備入場驗收時，是否將能源績效納入驗收項目查有相關(guān)驗收記錄能源的采購，是否對相關(guān)能源績效作出規(guī) 定查看相關(guān)采購合同、協(xié)議能源入場驗收時，是否將能源績效納入驗 收項目查有相關(guān)驗收記錄對需要檢驗的能源，是否制定了檢驗準(zhǔn)則查看程序文件是否按照檢驗準(zhǔn)則進行檢驗查看相關(guān)檢驗報告是否建立了供應(yīng)商（承包商）管理相關(guān)準(zhǔn) 則查看程序文件是否對供應(yīng)商（承包商）的進行定期評價查有相關(guān)記錄對于驗收不合格的處理查看相關(guān)退換貨記錄是否建立了不合格讓步接收規(guī)定查看程序文件中是否對讓步接收作出相關(guān)規(guī)定，讓步

6、接收是否按照準(zhǔn)則執(zhí)行查有讓步接收記錄現(xiàn)場查看新購入的用能設(shè)備是否屬高能 耗淘汰設(shè)備現(xiàn)場查看監(jiān)視、測量與分析是否建立了能源計量器具臺賬查看臺賬是否對能源績效參數(shù)、能源主要使用進行 監(jiān)視、測量查看監(jiān)視、測量記錄是否按照要求配備能源計量器具查看能源計量器具配備率統(tǒng)計表是否對監(jiān)視、測量的結(jié)果進行分析查看分析評價記錄是否對能源消耗進行統(tǒng)計和分析查看能源消耗統(tǒng)計報表是否對能源計量器具進行檢定、校準(zhǔn)查看檢定計劃及檢定證書對自行校準(zhǔn)的能源計量器具，查看是否制定了自校規(guī)程查看自校規(guī)程是否按照規(guī)定的時間間隔進行自校查有自校記錄是否對能源計量器具進行管理和維護查看相關(guān)點檢、巡檢、維護保養(yǎng)記錄是否開展合規(guī)性評價工作查

7、看相關(guān)合規(guī)性評價記錄及報告合規(guī)性評價內(nèi)容是否全面查有評價報告受審部門/單位負(fù)責(zé)人審核員時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核方法是否存在不合規(guī)，不合規(guī)的處理查看相關(guān)不合規(guī)處理措施及記錄是否制定內(nèi)甫計劃或方案查看審核計劃審核計劃所包含的內(nèi)容是否全面查有審核計劃審核員的選擇是否公正客觀查看審核計劃審核是否形成記錄查看審核記錄、不符合報告、問題整改清單審核是否形成結(jié)果查有內(nèi)審報告不符合、糾正、糾正措施和預(yù)防措施是否對不符合制定了糾正、預(yù)防措施查看不符合報告是否在規(guī)定的期限內(nèi)對不符合進行糾正查有相關(guān)糾正記錄及措施是否對糾正措施的有效性進行驗證查有驗證記錄是否制定了記錄控制準(zhǔn)則查看程序文件記錄的編制、下發(fā)是否通過評審和批準(zhǔn)查有相關(guān)評審和批準(zhǔn)記錄記錄的填寫是否符合規(guī)定要求查看現(xiàn)場