檢驗(yàn)報告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表

1、質(zhì)量文件編號:檢驗(yàn)報告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表被抽查部門：被抽查人員:序號相關(guān)要求檢查結(jié)果1、檢驗(yàn)報告報告格式的選用是否止確。(2)填寫方式是否符合要求（應(yīng)采用電腦打印）；是否有更改現(xiàn)象?！皺z驗(yàn)報告編號”是否符合要求，且報告各頁是否均有一致的編號；“注冊代碼”、“使用單位”、“檢驗(yàn)日期”、“儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)備相關(guān)信息等欄目填寫是否正確、齊全，且與原始記錄一致。(4)檢驗(yàn)依據(jù)是否正確(5)各項目“檢驗(yàn)結(jié)果”填寫是否齊全且符合相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則要求，并與原文口記家 致。(6)缺陷的定性、定量、定位表述是否正確。(7)數(shù)值修約、計量單位是否符合要求。(8)是否有漏檢、錯檢的項目。(9)項目“結(jié)論”欄的

2、填寫是否止確。(10)“批準(zhǔn)”、“審核”、“檢驗(yàn)”的簽署是否符合要求，相應(yīng)人員資格是 否符合要求（注：采用電子簽名時，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的規(guī)定確 保符合要求）。(11)簽發(fā)日期的時效性是否符合相關(guān)的要求。(12)“檢驗(yàn)結(jié)論”填寫是否止確，是否符合檢驗(yàn)規(guī)則的判定條件。序號相關(guān)要求檢查2吉果(13)結(jié)論頁是否加蓋了檢驗(yàn)專用章或公章。2、對應(yīng)的原始記錄(1)是否使用經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的記錄格式。(2)是否用鋼筆或簽字筆填寫，字跡是否清晰。(3)更止是否采用劃改，且有更改人簽名和日期。(4)編號是否符合編號規(guī)則，與檢驗(yàn)報告是否存在唯一對應(yīng)關(guān)系。(5)是否記錄了主要儀器設(shè)備的名稱、編號。(6)受檢設(shè)備相

3、關(guān)信息填寫是否齊全。(7)是否詳細(xì)填寫各個項目的檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果（不得有空欄）。(8)是否清晰準(zhǔn)確地表述不符合或缺陷的定性、定量、定位，是否準(zhǔn)確。(9)數(shù)據(jù)的填寫是否符合要求；專用圖表是否詳細(xì)填寫。(10)對于檢驗(yàn)過程中艾更，是否有相關(guān)的確認(rèn)記錄。(11)技術(shù)記錄是否經(jīng)過規(guī)定的校核 /審核。(12)檢驗(yàn)、校核/審核人員資格是否符合要求。(13)是否填寫檢驗(yàn)日期。檢驗(yàn)報告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表(續(xù))抽查的檢驗(yàn)報告信息項目1 #2 #報告編號記錄編P設(shè)備名稱檢驗(yàn)日期簽發(fā)日期檢驗(yàn)結(jié)論審核人員批準(zhǔn)人員備注小計：錯誤報告 _份，缺陷報告 _份，合格報告 _份存在問題說明：考核人：日期：注：1.“檢查結(jié)果”欄的填寫要求：符合要求的填“Y” ；部分不符合要求的填“ J” ；不符合要求的填“ N” ；無此項，在“檢查結(jié)果”欄填右斜杠“/” ；2、“檢查結(jié)果”存在不符合或部分不符合的，應(yīng)在“存在問題說明”欄中對存在的問題進(jìn)行描述。3、出現(xiàn)(4)(5)