供應(yīng)鏈管理體系手冊宣貫(第四版)

1、中國南方電網(wǎng)供應(yīng)鏈管理體系南方電網(wǎng)公司物資部 二零一一年十二月21、供應(yīng)鏈最早起源于二戰(zhàn)時期的同盟國軍隊(duì)對后勤保障的研究，1960年代被商業(yè)和運(yùn)輸業(yè)逐步發(fā)展為“物流管理”。2、供應(yīng)鏈管理(Supply Chain Management, SCM)是在1982由Oliver& Webber所提出，1985年邁克爾.波特在競爭優(yōu)勢中明確為“供應(yīng)鏈”。 前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？3 3、從拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)來看，供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€由自主或半自主的企業(yè)實(shí)體構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)，這些實(shí)體包括一些子公司、制造廠、倉庫、外部供應(yīng)商、運(yùn)輸公司、配送中心、零售商和用戶。一個完整的供應(yīng)鏈?zhǔn)加谠牧系墓?yīng)商，止于最終用戶

2、。 4、目標(biāo)：總成本最小化、總庫存成本最小化、總周期時間最短化、質(zhì)量最優(yōu)化。前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？4一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？5、供應(yīng)鏈管理就是企業(yè)之間的商務(wù)活動管理與企業(yè)內(nèi)部商業(yè)流程的一體化管理。通俗的講：就是從供應(yīng)商的供應(yīng)商到用戶的用戶形成一個能實(shí)現(xiàn)多贏的網(wǎng)鏈。6、好的物資管理是物流、信息流和資金流的有機(jī)融合。7、JIT采購：又稱為準(zhǔn)時化采購，是Just In Time的簡寫，核心思想是：把合適數(shù)量、合適質(zhì)量的物品、在合適的時間供應(yīng)到合適的地點(diǎn)。 是日本豐田汽車公司在20世紀(jì)60年代實(shí)行的一種生產(chǎn)方式。前 言 8、MRP計劃 又稱物料需求計劃，是Material Re

3、quirement Planning的簡寫，是以物料計劃人員或存貨管理人員為核心的物料需求計劃體系，主要用于非獨(dú)立性需求（相關(guān)性需求）性質(zhì)的庫存控制。 MRP 通用計算公式: 凈需求=毛需求+已分配量+安全庫存-計劃在途-實(shí)際在途-可用庫存 前 言一、什么是供應(yīng)鏈管理（SCM）？6前 言物資價值供應(yīng)風(fēng)險戰(zhàn)略物資（總價高、市場供應(yīng)風(fēng)險大）瓶頸物資（總價不高，但供應(yīng)保障風(fēng)險大）常規(guī)物資（總價低，技術(shù)門檻低，供應(yīng)穩(wěn)定）杠桿物資（總價高，但市場供應(yīng)穩(wěn)定）戰(zhàn)略物資：盡可能與供應(yīng)商進(jìn)行長期穩(wěn)定合作，降低風(fēng)險；同時介入其生產(chǎn)過程乃至更上游，以控制價格。瓶頸物資：通過安全庫存、定向采購等方式降低風(fēng)險，保證供應(yīng)

4、。總價所占決策比重較小，關(guān)注技術(shù)及服務(wù)。常規(guī)物資：同類或相關(guān)物資合并采購管理，減少供應(yīng)商數(shù)量，降低管理成本。杠桿物資：是減少采購成本的重點(diǎn)挖掘區(qū)域，應(yīng)高度標(biāo)準(zhǔn)化，減少采購種類，擴(kuò)大招標(biāo)范圍，以降低價格。9、卡拉杰克模型7 1、“如同金融戰(zhàn)爭、貨幣戰(zhàn)爭一樣，供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭早已打響，沒有高瞻遠(yuǎn)矚的供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略，再強(qiáng)大的組織、再強(qiáng)勢的企業(yè)都無法贏得這場戰(zhàn)爭的勝利”（謝勤龍，供應(yīng)鏈戰(zhàn)爭） 2、企業(yè)競爭優(yōu)勢的法寶、決勝商場的秘訣-供應(yīng)鏈管理 企業(yè)賺錢的基礎(chǔ)-采購管理 企業(yè)成長的生命-流程管理二、為什么要掌握這門知識？前 言8一、為什么要掌握這門知識？3、現(xiàn)代企業(yè)的競爭已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈管理的競爭（前國務(wù)院副

5、總理吳儀在2005年9月國際采購與供應(yīng)管理大會上講話）。4、企業(yè)生存三句話：買得賤、賣得貴、中間環(huán)節(jié)不浪費(fèi)。5、統(tǒng)計數(shù)據(jù)：采購每節(jié)省1%，利潤提升10%-20%。6、公司2009年物資采購486億元，2010年物資采購492億元，占公司投資計劃的50%左右。前 言二、為什么要掌握這門知識？9三、物資管理到底是什么？ 1、物資管理是個專業(yè)，是門學(xué)問，1997年全球有180所大學(xué)設(shè)有物資（物流）專業(yè)。我國主要是從1993年開始重視，2009年已有103所大學(xué)設(shè)有相關(guān)專業(yè)，SCM專業(yè)全球第一在MIT大學(xué)。 2、大家所說的戴爾好、豐田好，好在哪？一是好在技術(shù)、二是好在生產(chǎn)線、三是好在服務(wù)，其中生產(chǎn)線精

6、準(zhǔn)的運(yùn)轉(zhuǎn)和良好的服務(wù)關(guān)鍵就在于其供應(yīng)鏈管理（SCM ）的精彩。前 言 3、物流管理與供應(yīng)鏈管理的區(qū)別是什么？ （ 1）物流是供應(yīng)鏈管理中的一部分。 （2）供應(yīng)鏈管理是對貫穿從最終用戶到原始供應(yīng)商的關(guān)鍵商業(yè)流程的整合。 （ 3）物流是用來計劃、實(shí)施和控制在原始供應(yīng)商和最終消費(fèi)者之間如何來低成本、高效率的完成對貨物、服務(wù)及習(xí)慣信息正向/反向的移動及儲存，以便能更好地滿足客戶需求。 三、物資管理到底是什么？前 言11四、物資管理的重要性 國際上通用的采購績效評價公式： 利潤率越低，采購占銷售的比例越高，這個杠桿作用就越大。 IBM公司：采購杠桿=7:70=1:10，意味著每節(jié)約1%的采購成本，利潤將

7、增加10%，如IBM每年的采購杠桿指標(biāo)是5%，就意味著通過組織結(jié)構(gòu)的整合、內(nèi)部流程的再造、供應(yīng)鏈的整合，采購的價值創(chuàng)造力提升了5%，可使IBM每年的利潤增加了50%。 中國電信是1:4，國航是1:10，中移動是1:3，南網(wǎng)是1:5采購杠桿=利潤率/采購占銷售收入的百分比前 言12前 言五、我們的差距在哪里？13前 言五、我們的差距在哪里？20102010年年11月月25日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)14五、我們的差距在哪里？前 言15前 言五、我們的差距在哪里？（南網(wǎng)有3127個倉庫，參差不齊。差倉庫圖片）16五、我們的差距在哪里？（南網(wǎng)有3127個倉庫，參差不齊。差倉庫圖片）前 言五、我們的差距在

8、哪里？（南網(wǎng)有3127個倉庫，參差不齊。好倉庫圖片）在卸貨驗(yàn)收區(qū)旁邊的貨架設(shè)防撞欄保護(hù)，防止重型備品卸貨驗(yàn)收時對現(xiàn)存?zhèn)浼斐蓳p害。前 言18前 言五、我們的差距在哪里？ （南網(wǎng)有3127個倉庫，參差不齊。好倉庫圖片）備品備件、普材、勞保用品等分區(qū)、分類、分間隔獨(dú)立存放，方便保管和清查統(tǒng)計。1819前 言五、我們的差距在哪里？ （香港CLP公司倉庫）19井然有序，六層布置，配置360度功能叉車20五、我們的差距在哪里？ (法國eDF電力公司倉庫）20貨架式放置，貨架式放置，整齊、高效整齊、高效前 言21樹立全過程跟蹤服務(wù)理念，通過實(shí)現(xiàn)集約、規(guī)范、高效的物資管理，達(dá)到質(zhì)量、成本和效率的綜合效益最佳

9、推進(jìn)物資“一體化”管理，構(gòu)建供應(yīng)鏈管理體系全面建設(shè)物資管理信息系統(tǒng)和電子商務(wù)平臺，提高管理效率通過加強(qiáng)物資管理制度和流程建設(shè)，統(tǒng)一公司物資管理規(guī)范通過統(tǒng)一的定額、標(biāo)準(zhǔn)、策略，實(shí)現(xiàn)快速配送服務(wù)，提升規(guī)模效益，降低庫存成本通過統(tǒng)一的計劃、策略、管理，發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，開展公司的集中采購戰(zhàn)略目標(biāo)“集約、規(guī)范、高效”六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言22持續(xù)發(fā)展階段提升發(fā)展階段規(guī)范發(fā)展階段n建成國際領(lǐng)先的供應(yīng)鏈管理體系n 發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，形成多層次協(xié)同系統(tǒng)n 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)行集成和實(shí)時、可視、量化、可控n 向外形成多層次供應(yīng)鏈聯(lián)盟，對內(nèi)與各職能有效融合n 從功能一體化向過程重構(gòu)轉(zhuǎn)移 n建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)的

10、供應(yīng)鏈管理體系n 形成現(xiàn)代化的倉儲管理系統(tǒng)和快速高效的配送體系n 建成支持實(shí)現(xiàn)物資全業(yè)務(wù)的高水平的物資信息系統(tǒng)n 形成“集約、規(guī)范、高效”的物資管理。 n構(gòu)成全網(wǎng)統(tǒng)一的物資管理基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)體系n 實(shí)現(xiàn)總部和分省公司組織機(jī)構(gòu)的一體化n 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)體系的一體化n 實(shí)現(xiàn)全公司物資管理信息系統(tǒng)的一體化n 全面完成公司物資管理領(lǐng)域“七個一體化”推進(jìn)工作 20122011 201520142013 20202019201820172016 六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言23戰(zhàn)略目標(biāo)一體化管理一體化管理供應(yīng)鏈體系供應(yīng)鏈體系物資一體化管理是物資管理職能戰(zhàn)略的實(shí)施途徑，是落實(shí)

11、戰(zhàn)略的關(guān)鍵舉措。構(gòu)建與國際接軌并具有南網(wǎng)特色的供應(yīng)鏈管理體系，是實(shí)施物資管理職能戰(zhàn)略的主要手段。 六、物資戰(zhàn)略目標(biāo)及發(fā)展思路前 言24一體化 信息系統(tǒng)一體化指標(biāo)體系一體化 組織架構(gòu)一體化 核心業(yè)務(wù)流程一體化管理一體化采購標(biāo)準(zhǔn)一體化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一體化 管理制度物資一體化工作是物資管理職能戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是推進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施的關(guān)鍵舉措，是公司物資中長期戰(zhàn)略第一階段的核心工作。七、物資管理一體化前 言體系手冊的頒布：2011年8月29日供應(yīng)鏈體系權(quán)限手冊的頒布：2011年8月29日供應(yīng)鏈體系物資的內(nèi)涵是什么？物資的內(nèi)涵是什么？ 1、物資定義 體系所指的物資是指實(shí)現(xiàn)南方電網(wǎng)公司所有業(yè)務(wù)所用到的材料、設(shè)備、物品，包括

12、基建、生產(chǎn)、備品備件、IT、營銷、辦公用品、低值易耗品、工器具、應(yīng)急物資等。 2、適用范圍 南方電網(wǎng)公司主營業(yè)務(wù)所需物資（包括基建、大修、技改、營銷、信息、通信、調(diào)度、應(yīng)急儲備物資、備品備件、辦公用品等）的管理均適用于本體系。 3、物資分類 南方電網(wǎng)公司基于物資用途和管理策略不同，將物資分為項(xiàng)目物資與非項(xiàng)目物資。 供應(yīng)鏈體系28供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程物資管理結(jié)構(gòu)圖供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈管理體系框架業(yè)務(wù)名稱管理要素管理制度業(yè)務(wù)流程管理表單業(yè)務(wù)表格管理指標(biāo)綜合管理-427-計劃及需求預(yù)測214441采購及供應(yīng)商管理35176306履約及品質(zhì)控制44178103倉儲配送管理54237101逆向物流管理

13、227441合 計162070365812供應(yīng)鏈管理權(quán)限表管理權(quán)限手冊統(tǒng)計總表序號序號業(yè)務(wù)名稱業(yè)務(wù)名稱管理要素管理要素總部總部超高壓超高壓調(diào)峰調(diào)頻調(diào)峰調(diào)頻廣東廣東廣西廣西云南云南貴州貴州海南海南廣州廣州深圳深圳1 1計劃及需計劃及需求預(yù)測求預(yù)測預(yù)測管理預(yù)測管理2 2需求管理需求管理3 3采購及供采購及供應(yīng)商管理應(yīng)商管理采購管理采購管理4 4供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理5 5評標(biāo)專家管理評標(biāo)專家管理6 6履約及品履約及品質(zhì)控制質(zhì)控制服務(wù)商及履約管理服務(wù)商及履約管理7 7監(jiān)造監(jiān)造8 8品質(zhì)控制品質(zhì)控制9 9倉儲與配倉儲與配送管理送管理倉庫規(guī)劃倉庫規(guī)劃1010倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉庫標(biāo)準(zhǔn)1111物資儲備管理物資儲備管理

14、1212物資配送管理物資配送管理1313應(yīng)急物資管理應(yīng)急物資管理1414逆向物流逆向物流管理管理閑置物資管理閑置物資管理1515報廢物資管理報廢物資管理1616綜合管理綜合管理物資指標(biāo)管理物資指標(biāo)管理1717采購標(biāo)準(zhǔn)管理采購標(biāo)準(zhǔn)管理注：各級公司在相應(yīng)管理要素內(nèi)打“”供應(yīng)鏈管理管理表單管理表單匯總表序序號號業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊表單名稱表單名稱1計劃計劃及及需需求求預(yù)預(yù)測測管管 理理（4）年度需求預(yù)測計劃審批表年度需求預(yù)測計劃審批表2年度采購計劃審批表年度采購計劃審批表3年度采購計劃調(diào)整審批表年度采購計劃調(diào)整審批表4物資供應(yīng)指導(dǎo)工期審批表物資供應(yīng)指導(dǎo)工期審批表5采購采購及及供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理 （6）

15、總部招標(biāo)采購審批表總部招標(biāo)采購審批表6總部非招標(biāo)采購審批表總部非招標(biāo)采購審批表7登記供應(yīng)商審批表登記供應(yīng)商審批表8候選供應(yīng)商審批表候選供應(yīng)商審批表9公司評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家抽取申請表公司評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家抽取申請表10各類評標(biāo)專家年度考核通報審批表各類評標(biāo)專家年度考核通報審批表11履約履約及及品品質(zhì)質(zhì)控控制制管管理理（8）合格監(jiān)造單位、檢測單位名單審批表合格監(jiān)造單位、檢測單位名單審批表12監(jiān)造單位、檢測單位紅、黃、綠燈名單審批表監(jiān)造單位、檢測單位紅、黃、綠燈名單審批表13設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策審批表設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策審批表14年度監(jiān)造分析報告審批表年度監(jiān)造分析報告審批表15年度監(jiān)造工作計劃報告審

16、批表年度監(jiān)造工作計劃報告審批表16質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策審批表質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策審批表17年度抽檢分析報告審批表年度抽檢分析報告審批表18年度檢測工作計劃審批表年度檢測工作計劃審批表19倉儲倉儲配配送送管管理理（7）倉庫規(guī)劃方案審批表倉庫規(guī)劃方案審批表20倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審批表倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審批表21年度物資儲備方案審批表年度物資儲備方案審批表22儲備方案調(diào)整、優(yōu)化審批表儲備方案調(diào)整、優(yōu)化審批表23物資儲備管理分析報告審批表物資儲備管理分析報告審批表24公司物資調(diào)配審批表公司物資調(diào)配審批表25應(yīng)急儲備物資方案審批表應(yīng)急儲備物資方案審批表26逆向逆向物物流流管管理理（4）閑置物資管理策略審批表閑置物資

17、管理策略審批表27閑置物資改進(jìn)措施審批表閑置物資改進(jìn)措施審批表28物資跨省區(qū)調(diào)撥審批表物資跨省區(qū)調(diào)撥審批表29500kV500kV及以上主變報廢審批表及以上主變報廢審批表30綜合綜合管管理理（7）物資指標(biāo)年度通報審批表物資指標(biāo)年度通報審批表31物資指標(biāo)季度通報審批表物資指標(biāo)季度通報審批表32指標(biāo)管理改進(jìn)措施審批表指標(biāo)管理改進(jìn)措施審批表33指標(biāo)庫優(yōu)化方案審批表指標(biāo)庫優(yōu)化方案審批表34物資采購標(biāo)準(zhǔn)頒布審批表物資采購標(biāo)準(zhǔn)頒布審批表35物資采購標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審報告審批表物資采購標(biāo)準(zhǔn)復(fù)審報告審批表36物資采購標(biāo)準(zhǔn)重大事項(xiàng)決策審批表物資采購標(biāo)準(zhǔn)重大事項(xiàng)決策審批表序序號號業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊表單名稱表單名稱供應(yīng)鏈管理管

18、理表單作業(yè)表格匯總表業(yè)務(wù)模塊業(yè)務(wù)模塊總部物資管理權(quán)限表單（份數(shù)）總部物資管理權(quán)限表單（份數(shù)）計劃及需求預(yù)測管理計劃及需求預(yù)測管理4采購及供應(yīng)商管理采購及供應(yīng)商管理30履約及品質(zhì)控制履約及品質(zhì)控制10倉儲配送管理倉儲配送管理10逆向物流管理逆向物流管理4合計合計58供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)鏈管理體系手冊章節(jié)結(jié)構(gòu)第一章 總 則 一、供應(yīng)鏈管理體系框架 二、適用范圍 三、物資定義 四、物資分類 五、供應(yīng)鏈體系結(jié)構(gòu)表 第二章 計劃及需求預(yù)測管理 一、預(yù)測管理 二、需求管理 第三章 采購及供應(yīng)商管理 一、采購管理 二、供應(yīng)商管理三、評標(biāo)專家管理第四章 履約及品質(zhì)控制 一、服務(wù)商管理 二、履約管理 三、品質(zhì)

19、控制 四、監(jiān)造 第五章 倉儲配送管理 一、倉庫規(guī)劃 二、倉庫標(biāo)準(zhǔn)化 三、儲備管理 四、配送管理 五、應(yīng)急物資管理 第六章 逆向物流管理 一、閑置物資管理 二、報廢物資管理供應(yīng)鏈核心業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商物資部門用戶2.采購及供應(yīng)商管理1.計劃及需求預(yù)測3.履約及品質(zhì)控制4.倉儲配送5.逆向物流35物資管理策略項(xiàng)目物資非項(xiàng)目物資目標(biāo)提高物資保障服務(wù)水平，降低庫存及物流成本，提高資產(chǎn)使用效率。管理思路及時管理方法（JIT）材料需求計劃（MRP）管理理念拉動型供應(yīng)鏈管理推動型供應(yīng)鏈管理流程核心核心是把握項(xiàng)目進(jìn)度核心是凈需求計算訂貨特點(diǎn)小批量定制式，去向及需求時間明確大批量規(guī)模生產(chǎn)，去向及需求時間不明確履約及

20、品控要求強(qiáng)化供應(yīng)商生產(chǎn)管理，用準(zhǔn)入質(zhì)量抽檢、監(jiān)造、出廠質(zhì)量驗(yàn)收為主要品控手段強(qiáng)化供應(yīng)商虛擬倉庫管理，用到貨質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量抽檢為主要品控手段庫存要求追求零庫存保持一定的庫存，運(yùn)用庫存模型計算經(jīng)濟(jì)批量，定額配置、動態(tài)補(bǔ)充，尋求最低的庫存成本采購策略準(zhǔn)確需求、準(zhǔn)確采購補(bǔ)倉采購、寄存采購配送策略供應(yīng)商直送，干線運(yùn)輸自取、物資部門或第三方物流配送，配置急救包和應(yīng)急配送36 逆向物流管理倉儲配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計劃及需求預(yù)測管理目 錄供應(yīng)鏈體系37物資物資小類 年度預(yù)測依據(jù) 滾動預(yù)測依據(jù) 計劃依據(jù) 項(xiàng)目物資 一次設(shè)備二次設(shè)備線路設(shè)施 年度基建、大修、技改投資計劃 設(shè)計單位完成設(shè)備材料清冊

21、 項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度 計量表計 年度營銷計劃 時段內(nèi)使用數(shù)量統(tǒng)計分析 庫存定額 非項(xiàng)目物資 工器具1.使用年限統(tǒng)計分析時段內(nèi)消耗統(tǒng)計分析 庫存定額 2.年度員工調(diào)整計劃3.安措要求備品備件設(shè)備臺帳及使用年限統(tǒng)計分析非項(xiàng)目物資 辦公用品勞保用品 1.年度員工調(diào)整計劃2.安措及勞保要求 其它易耗品 年度員工調(diào)整計劃 預(yù)測管理遵循“加強(qiáng)預(yù)測、提前介入”的原則。需求預(yù)測結(jié)果是采購策略以及計劃制定的重要依據(jù)。一、計劃及需求預(yù)測管理 預(yù)測管理3838 強(qiáng)化溝通協(xié)同能力，實(shí)現(xiàn)整個供應(yīng)鏈的信息流暢通互動，為管理人員提供更加及時準(zhǔn)確的決策依據(jù)。將需求計劃工作界面前移，提前介入計劃和設(shè)計階段，做好需求預(yù)測和計劃的管理，

22、提前準(zhǔn)備，縮短實(shí)際需求和響應(yīng)時間，合理制訂采購策略和物資倉儲定額，降低采購成本。改變：下單需求預(yù)測需求一、計劃及需求預(yù)測管理 預(yù)測管理39一、計劃及需求預(yù)測管理預(yù)測管理逐步建立電網(wǎng)各類物資需求數(shù)量模型，以總投資和確定的500kV項(xiàng)目及其主設(shè)備數(shù)量為起點(diǎn)，測算其他電壓等級的建設(shè)規(guī)模、數(shù)量；以地市局為單位，匯總編制統(tǒng)一的基層需求預(yù)測物資信息表；以公司下年度投資計劃為龍頭、以投資比例數(shù)學(xué)模型測算結(jié)果為基礎(chǔ)，編制公司下年度物資需求預(yù)測計劃；將公司物資需求預(yù)測計劃和基層需求預(yù)測物資信息表合編成公司物資需求預(yù)測分析年度報告；季度滾動修編物資需求計劃，作為物資采購計劃的主要依據(jù)。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)

23、表格物資計劃管理辦物資計劃管理辦法法 物資需求預(yù)測計劃物資需求預(yù)測計劃管管理理年度需求預(yù)測計年度需求預(yù)測計劃審批表劃審批表物資需求預(yù)測計劃物資需求預(yù)測計劃表表業(yè)務(wù)表單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱承辦部門（單位）名稱承辦部門（單位）名稱年度需求預(yù)測計劃簡要說明年度需求預(yù)測計劃簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部招標(biāo)處處長審核意見物資部招標(biāo)處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號序號內(nèi)容內(nèi)容初審初審審查審查審核審核審批審批1 1年度需求預(yù)測計劃年度需求預(yù)測計劃_物資部計劃主管物資部計劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人2 2物資供應(yīng)指導(dǎo)

24、工期物資供應(yīng)指導(dǎo)工期物資部計劃主管物資部計劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度需求預(yù)測計劃審批表日期： 年 月 日需求預(yù)測管理權(quán)限表（總部）一、計劃及需求預(yù)測管理 需求管理示例示例41需求管理遵循“分級管理、準(zhǔn)確需求”的原則。一、計劃及需求預(yù)測管理 需求管理42一、計劃及需求預(yù)測管理 需求管理管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資計劃管理辦物資計劃管理辦法法采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦采購標(biāo)準(zhǔn)管理辦法法物資需求計劃管理物資需求計劃管理物資需求計劃變更管物資需求計劃變更管理理物資需求計劃編碼管物資需求計劃編碼管理理年度采購計劃

25、審批年度采購計劃審批表表年度采購計劃調(diào)整年度采購計劃調(diào)整審批表審批表物資供應(yīng)指導(dǎo)工期物資供應(yīng)指導(dǎo)工期審批表審批表物資需求計劃表物資需求計劃表物資需求計劃品類物資需求計劃品類統(tǒng)計表統(tǒng)計表物資采購需求計劃物資采購需求計劃變更申請表變更申請表根據(jù)供貨指導(dǎo)工期、結(jié)合年度批次采購計劃和統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)申報需求；實(shí)行需求全網(wǎng)匯總、物資需求計劃系統(tǒng)自動編碼、分類；加強(qiáng)對物資需求計劃的審核，對物資需求計劃的準(zhǔn)確性、及時性進(jìn)行統(tǒng)計分析和檢查；動態(tài)管理一級物資目錄。管理指標(biāo)需求計劃申報準(zhǔn)確率業(yè)務(wù)表單項(xiàng)目名稱承辦部門（單位）名稱年度采購計劃簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部招標(biāo)處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審查意見公

26、司分管副總經(jīng)理審核意見公司總經(jīng)理審批序號序號內(nèi)容內(nèi)容初審初審審查審查審核審核審批審批1 1年度采購計劃年度采購計劃物資部招標(biāo)處處長物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理2 2年度采購計劃調(diào)整年度采購計劃調(diào)整物資部計劃主管物資部計劃主管物資部招標(biāo)處處長物資部招標(biāo)處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度采購計劃審批表日期： 年 月 日計劃管理權(quán)限表（總部）一、計劃及需求預(yù)測管理預(yù)測管理示例示例44 逆向物流管理倉儲配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計劃及需求預(yù)測管理目 錄供應(yīng)鏈體系45二、采

27、購及供應(yīng)商管理采購管理采購管理遵循“公開、公平、公正、誠實(shí)信用”的原則 實(shí)行網(wǎng)、省兩級采購 統(tǒng)一采購、分級管理六統(tǒng)一原則六統(tǒng)一原則采購策略規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)工作流程采購平臺供應(yīng)商 管理評標(biāo)專家管理46實(shí)行按需采購，“零庫存”物資供應(yīng)模式?！昂侠韮?、按需領(lǐng)用”的物資供應(yīng)模式 推行物資寄售制的采購方式 實(shí)現(xiàn)使用單位的“隨用隨領(lǐng)” 項(xiàng)目物資備品備件應(yīng)急物資消耗性物品采購策略招標(biāo) 采購非招標(biāo)采購公開招標(biāo)邀請招標(biāo)競爭性談判詢價談判單一來源采購零星采購采購方式二、采購及供應(yīng)商管理采購管理47 項(xiàng)目公開招標(biāo)邀請招標(biāo)適用情況適用于集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項(xiàng)目；符合公開招標(biāo)條件的項(xiàng)目應(yīng)采用公開招標(biāo)方式，是首

28、要采購方式。采購項(xiàng)目具有特殊性，只能從有限的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。特點(diǎn)可以發(fā)揮規(guī)模效益，引入競爭機(jī)制，保證公平公正。 采購時間較短，程序簡約，費(fèi)用較低。 公開招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo) 采購二、采購及供應(yīng)商管理采購管理48二、采購及供應(yīng)商管理采購管理競爭性談判詢價談判單一來源采購零星采購非招標(biāo)采購項(xiàng)目競爭性談判詢價采購適用情況有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之外的，金額在5萬元以上；有關(guān)規(guī)定必須招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，經(jīng)過兩次招標(biāo)失敗，可以不再進(jìn)行招標(biāo)的；涉及招標(biāo)投標(biāo)法特殊情況不適宜進(jìn)行招標(biāo)，按照國家有關(guān)規(guī)定可以不進(jìn)行招標(biāo)的；采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨

29、貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目；救災(zāi)搶險時所需要設(shè)備材料按公開招標(biāo)所需時間無法滿足的特點(diǎn)適應(yīng)性較強(qiáng)、效率較高、時間較短，可供應(yīng)某些方面迫切需要的物資和服務(wù) 簡單快速、靈活便捷、滿足需求、工作量小49競爭性談判詢價談判單一來源采購零星談判非招標(biāo)采購項(xiàng)目單一采購零星采購適用情況必須使用原廠家備品備件；只有一個供應(yīng)商的產(chǎn)品；應(yīng)急事故搶修。對單批且同類的常規(guī)物資估算價在5萬元以下，且不易形成批量的物資。特點(diǎn)采購周期短、工作量小、時間靈活采購流程簡化、響應(yīng)速度快、發(fā)生頻率高二、采購及供應(yīng)商管理采購管理50項(xiàng)目物資實(shí)行及時化采購；非項(xiàng)目物資實(shí)行補(bǔ)倉式采購和寄售式采購；實(shí)行采購物資分類管理，開展專業(yè)化采

30、購價格分析、技術(shù)談判等；制定公司統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)書；明確不同的招標(biāo)方式及適用范圍；制定公司統(tǒng)一招標(biāo)策略、招標(biāo)平臺、評標(biāo)規(guī)則；積極利用招標(biāo)平臺，開展電子評標(biāo)；制定統(tǒng)一物資合同版本，分級簽訂；招標(biāo)各環(huán)節(jié)實(shí)行分層授權(quán)審批；推進(jìn)合同集中簽訂和統(tǒng)一簽訂、統(tǒng)一支付模式。管理策略二、采購及供應(yīng)商管理采購管理51管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資招標(biāo)采購管物資招標(biāo)采購管理辦法理辦法總部招標(biāo)采購管總部招標(biāo)采購管理辦法理辦法非招標(biāo)采購管理非招標(biāo)采購管理辦法辦法采購分析采購分析采購策略制定與調(diào)整采購策略制定與調(diào)整招標(biāo)采購招標(biāo)采購(一級物資一級物資)招招標(biāo)采購標(biāo)采購(二級物資二級物資)競競爭性談判采購爭性談判采購(一級物

31、資一級物資)競競爭性談判采購爭性談判采購(二級物資二級物資)詢詢價采購價采購(一級物資一級物資)詢詢價采購價采購(二級物資二級物資)單單一來源采購一來源采購(一級物資一級物資)單單一來源采購一來源采購(二級物資二級物資)總總部招標(biāo)采購管理部招標(biāo)采購管理合同簽訂合同簽訂(一級物資一級物資)合合同簽訂同簽訂(二級物資二級物資)總部招標(biāo)采購總部招標(biāo)采購審批表審批表總部非招標(biāo)采總部非招標(biāo)采購審批表購審批表招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)方案審招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)方案審批表批表招標(biāo)項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)招標(biāo)項(xiàng)目資格預(yù)審結(jié)果審批表果審批表招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單位審招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)單位審批表批表管理指標(biāo)網(wǎng)公司采購集中度業(yè)務(wù)表單二、采購及供應(yīng)商管理 采購管

32、理52采購合同管理遵循“統(tǒng)一版本、統(tǒng)一編碼、規(guī)范簽約、準(zhǔn)確快速”的原則，推行統(tǒng)簽統(tǒng)付方式。二、采購及供應(yīng)商管理采購管理序號序號項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別類別描述類別描述采購方式采購方式/ / 確確定方式定方式審核內(nèi)容審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程審批權(quán)限及流程承辦部門承辦部門招標(biāo)專業(yè)小組招標(biāo)專業(yè)小組招標(biāo)辦招標(biāo)辦公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司分管領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理小組招標(biāo)管理小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組1 1特殊類項(xiàng)目特殊類項(xiàng)目 納入總部采購范圍的，納入總部采購范圍的，單項(xiàng)采購金額在單項(xiàng)采購金額在1010億及以億及以上的項(xiàng)目；單項(xiàng)采購金額上的項(xiàng)目；單項(xiàng)采購金額在在50005000萬及以上的新技術(shù)萬及以上的新技術(shù)新產(chǎn)品采購項(xiàng)目；單項(xiàng)采

33、新產(chǎn)品采購項(xiàng)目；單項(xiàng)采購金額在購金額在50005000萬及以上的萬及以上的其他特殊采購項(xiàng)目其他特殊采購項(xiàng)目公開招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審組長簽審組長簽審組長簽批組長簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核會議審批會議審批邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核會議審批會議審批非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購采

34、購方案采購方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核會議審批會議審批采購結(jié)果采購結(jié)果/ /簽約單位簽約單位簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核會議審批會議審批2 2一類項(xiàng)目一類項(xiàng)目 公司總部各部門、直公司總部各部門、直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在金額在50005000萬元及以上的萬元及以上的項(xiàng)目；分公司負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)目；分公司負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在項(xiàng)采購金額在1 1億元及以億元及以上的項(xiàng)目。上的項(xiàng)目。公開招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審組長簽審組長簽審組長簽批組長簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見

35、評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購采購方案采購方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批采購結(jié)果采購結(jié)果/ /簽約單位簽約單位簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批3 3二類項(xiàng)目二類項(xiàng)目 公司總部各部門、直公司總部各部門、直屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采

36、購屬機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在金額在500500萬元（含）至萬元（含）至50005000萬元的項(xiàng)目；分公司萬元的項(xiàng)目；分公司負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在30003000萬元（含）至萬元（含）至1 1億元億元的項(xiàng)目。的項(xiàng)目。公開招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽批簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審批會議審批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽

37、審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購采購方案采購方案簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審批會議審批采購結(jié)果采購結(jié)果/ /簽約單位簽約單位簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審簽審會議審核會議審核組長簽批組長簽批4 4三類項(xiàng)目三類項(xiàng)目 公司總部各部門負(fù)責(zé)公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在的，單項(xiàng)采購金額在5050萬萬元（含）至元（含）至500500萬元的項(xiàng)萬元的項(xiàng)目。目。公開招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽審簽審簽批簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽批簽批邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案

38、簽審簽審簽審簽審簽批簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽審簽審簽批簽批非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購采購方案采購方案簽審簽審簽審簽審簽批簽批采購結(jié)果采購結(jié)果/ /簽約單位簽約單位簽審簽審簽審簽審簽批簽批5 5四類項(xiàng)目四類項(xiàng)目 公司總部各部門負(fù)責(zé)公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在的，單項(xiàng)采購金額在5 5萬萬元（含）至元（含）至5050萬元的項(xiàng)目。萬元的項(xiàng)目。公開招標(biāo)公開招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽批簽批資格預(yù)審結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽批簽批邀請招標(biāo)邀請招標(biāo)招標(biāo)方案招標(biāo)方案簽審簽審簽批簽批資格預(yù)審

39、結(jié)果資格預(yù)審結(jié)果簽審簽審簽批簽批評標(biāo)報告及推薦意見評標(biāo)報告及推薦意見簽審簽審簽批簽批非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購采購方案采購方案簽審簽審簽批簽批采購結(jié)果采購結(jié)果/ /簽約單位簽約單位簽審簽審簽批簽批6 6五類項(xiàng)目五類項(xiàng)目 （零星采購項(xiàng)目）（零星采購項(xiàng)目） 公司總部各部門負(fù)責(zé)公司總部各部門負(fù)責(zé)的，單項(xiàng)采購金額在的，單項(xiàng)采購金額在5 5萬萬元（不含）以下的元（不含）以下的非招標(biāo)采購非招標(biāo)采購報銷單據(jù)報銷單據(jù)簽批簽批二、采購及供應(yīng)商管理采購管理示例A特殊類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案B特殊類項(xiàng)目的邀請招標(biāo)方案C一類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案D一類項(xiàng)目的邀請招標(biāo)方案E二類項(xiàng)目的公開招標(biāo)方案F二類項(xiàng)目的邀請招標(biāo)方案G三類項(xiàng)目的公

40、開招標(biāo)方案H三類項(xiàng)目的邀請招標(biāo)方案I四類項(xiàng)目的招標(biāo)方案中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標(biāo)方案審批表中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司總部招 標(biāo) 方 案 審 批 表注：承辦部門（單位）在招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)類別內(nèi)打“”二、采購及供應(yīng)商管理采購管理示例55供應(yīng)商五級管理潛在登記候選合格供貨全方位評審以質(zhì)量檢驗(yàn)、運(yùn)行管理和履約服務(wù)為依據(jù)，實(shí)行供應(yīng)商過失退出機(jī)制按照“嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化比較、過失退出、動態(tài)管理”的原則二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理56實(shí)行五級供應(yīng)商管理及供應(yīng)商類別管理；制定統(tǒng)一的供應(yīng)商評審流程和標(biāo)準(zhǔn)，開展供應(yīng)商網(wǎng)上登記管理；根據(jù)供應(yīng)商評審結(jié)果，對供應(yīng)商實(shí)行等級管理，逐步建立戰(zhàn)略合作伙伴；周期性召開供應(yīng)商大會，互相

41、反饋信息、加強(qiáng)溝通，進(jìn)行雙向滿意度調(diào)查，表彰優(yōu)秀供應(yīng)商；對于出現(xiàn)異常現(xiàn)象的供應(yīng)商，明確啟動現(xiàn)場復(fù)評條件，及時進(jìn)行管理跟蹤和現(xiàn)場評價，規(guī)避各種風(fēng)險。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格物資供應(yīng)商管理辦法物資供應(yīng)商管理辦法登記供應(yīng)商管理登記供應(yīng)商管理候選供應(yīng)商管理候選供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商管理合格供應(yīng)商管理供貨供應(yīng)商管理供貨供應(yīng)商管理登記供應(yīng)商審批登記供應(yīng)商審批表表候選供應(yīng)商審批候選供應(yīng)商審批表表供應(yīng)商基礎(chǔ)信息表供應(yīng)商基礎(chǔ)信息表現(xiàn)場考察計劃表現(xiàn)場考察計劃表現(xiàn)場考察計劃明細(xì)表現(xiàn)場考察計劃明細(xì)表供應(yīng)商現(xiàn)場考察結(jié)果表供應(yīng)商現(xiàn)場考察結(jié)果表供應(yīng)商評評價模型總表供應(yīng)商評評價模型總表管理指標(biāo)前20個主要供應(yīng)商供貨比例

42、 前100個主要供應(yīng)商供貨比例80%的供貨量中供應(yīng)商數(shù)量 小額物資供應(yīng)商比例業(yè)務(wù)表單二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理承辦部門（單位）登記供應(yīng)商事項(xiàng)簡要說明公司招標(biāo)辦審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批序號序號項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別類別描述類別描述采購方式采購方式/ / 確定方式確定方式審核內(nèi)容審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程審批權(quán)限及流程承辦部門承辦部門招標(biāo)專業(yè)招標(biāo)專業(yè)小組小組招標(biāo)辦招標(biāo)辦公司分管公司分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理招標(biāo)管理小組小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組小組1 1供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理登記供應(yīng)商登記供應(yīng)商外網(wǎng)審核外網(wǎng)審核陽光電子商務(wù)平陽光電子商務(wù)平臺申請臺申請簽批簽批原件審核原件審核資質(zhì)材料原件核資質(zhì)材料原件核對對簽批簽批

43、候選供應(yīng)商候選供應(yīng)商 （合格供應(yīng)（合格供應(yīng)商）商）文件評估文件評估供應(yīng)商評估方案供應(yīng)商評估方案簽審簽審簽批簽批文件評估標(biāo)準(zhǔn)文件評估標(biāo)準(zhǔn)簽審簽審簽批簽批文件評估結(jié)果文件評估結(jié)果簽審簽審簽批簽批現(xiàn)場評估現(xiàn)場評估供應(yīng)商評估方案供應(yīng)商評估方案簽審簽審簽批簽批現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場評估標(biāo)準(zhǔn)簽審簽審簽批簽批現(xiàn)場評估結(jié)果現(xiàn)場評估結(jié)果簽審簽審簽批簽批中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司登記供應(yīng)商審批表日期： 年 月 日供應(yīng)商管理權(quán)限表（總部）二、采購及供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理示例示例58二、采購及供應(yīng)商管理 評標(biāo)專家管理遵循“分類管理、協(xié)調(diào)使用、資源共享、動態(tài)調(diào)整”的原則評標(biāo)專家管理評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家考核激勵機(jī)制動態(tài)管理考核內(nèi)容：

44、評標(biāo)響應(yīng)情況實(shí)際出勤情況專業(yè)水平評審表現(xiàn)職業(yè)操守59建立公司統(tǒng)一的評標(biāo)專家?guī)?，?shí)行全網(wǎng)統(tǒng)一管理，分省使用、資源共享；建立專家?guī)斓膭討B(tài)評價、考核、調(diào)整機(jī)制；開展專家參加評標(biāo)的分省公司責(zé)任通報。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格評標(biāo)專家及評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家及評標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法管理辦法專家?guī)旃芾韺＜規(guī)旃芾砉驹u標(biāo)專家?guī)煸u公司評標(biāo)專家?guī)煸u標(biāo)專家抽取申請表標(biāo)專家抽取申請表各類評標(biāo)專家年度各類評標(biāo)專家年度考核通報審批表考核通報審批表公司評標(biāo)專家申請表公司評標(biāo)專家申請表公司評標(biāo)專家?guī)烊霂旃驹u標(biāo)專家?guī)烊霂烀麊瓮扑]表名單推薦表業(yè)務(wù)表單二、采購及供應(yīng)商管理 評標(biāo)專家管理承辦部門（單位）各類評標(biāo)專家年度考核通報事項(xiàng)

45、簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字公司招標(biāo)辦審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號序號項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別類別描述類別描述采購方式采購方式/ / 確定方式確定方式審核內(nèi)容審核內(nèi)容審批權(quán)限及流程審批權(quán)限及流程承辦部門承辦部門招標(biāo)專業(yè)招標(biāo)專業(yè)小組小組招標(biāo)辦招標(biāo)辦公司分管公司分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)管理招標(biāo)管理小組小組招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組小組1 1專家?guī)旃芾韺＜規(guī)旃芾韺＜規(guī)旖M建專家?guī)旖M建（分類）（分類）發(fā)文征集發(fā)文征集專家?guī)旆诸惷骷?xì)專家?guī)旆诸惷骷?xì)及專家征集及專家征集簽批簽批專家資格認(rèn)專家資格認(rèn)定定專家資格審核專家資格審核專家資格審核專家資格審核簽批簽批專家資料入專家資料入庫庫信息錄入審批信息錄入審批信息錄入審批信息錄

46、入審批簽批簽批專家?guī)烊粘＜規(guī)烊粘Ｊ褂檬褂脤＜页檫x申請專家抽選申請各單位專家抽選各單位專家抽選申請申請簽批簽批專家考核專家考核資格復(fù)審資格復(fù)審資格復(fù)審資格復(fù)審簽批簽批專家退庫專家退庫退庫通知退庫通知退庫通知退庫通知簽批簽批中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司各類評標(biāo)專家年度考核通報審批表日期： 年 月 日評標(biāo)專家管理權(quán)限表（總部）二、采購及供應(yīng)商管理 評標(biāo)專家管理示例示例61 逆向物流管理倉儲配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計劃及需求預(yù)測管理目 錄供應(yīng)鏈體系62三、履約及品質(zhì)控制概 述 全網(wǎng)履約信息共享目標(biāo)原則三級管理、分級實(shí)施執(zhí)行監(jiān)控、信息互通 質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入量化評價、閉環(huán)管理 品質(zhì)控制履約管

47、理保證供應(yīng)設(shè)備質(zhì)量內(nèi)容服務(wù)商管理履約跟蹤履約評價監(jiān)造管理抽檢到貨驗(yàn)收63三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 遵循“質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評價、閉環(huán)管理” 的原則每年組織對設(shè)備監(jiān)造及檢測服務(wù)商開展評價考核，考核結(jié)果實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)信息共享。管理內(nèi)容：登記編碼考察招標(biāo)考評管理考核結(jié)果應(yīng)用：合格選取不合格 警告/取消資格動態(tài)服務(wù)商庫64開展檢測、監(jiān)造等服務(wù)商的登記、備案管理；加強(qiáng)對登記的服務(wù)商的全面評價；對檢測、監(jiān)造機(jī)構(gòu)實(shí)行動態(tài)管理，建立進(jìn)入、退出機(jī)制。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備監(jiān)造及檢測機(jī)設(shè)備監(jiān)造及檢測機(jī)構(gòu)管理辦法構(gòu)管理辦法 服務(wù)商考核管理服務(wù)商考核管理合格監(jiān)造單位、檢測合格監(jiān)造單位、檢測單位名單審

48、批表單位名單審批表監(jiān)造單位、檢測單位監(jiān)造單位、檢測單位紅、黃、綠燈名單審批紅、黃、綠燈名單審批表表監(jiān)造機(jī)構(gòu)登記申請監(jiān)造機(jī)構(gòu)登記申請表表質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)登記質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)登記申請表申請表質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)登記質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)登記業(yè)務(wù)匯總表業(yè)務(wù)匯總表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 承辦部門（單位）合格監(jiān)造單位、檢測單位名單事項(xiàng)簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審查意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號序號類別類別內(nèi)容內(nèi)容審查審查審核審核審批審批1 1監(jiān)造與檢測機(jī)監(jiān)造與檢測機(jī)構(gòu)管理構(gòu)管理合格監(jiān)造單位、檢測單位名單合格監(jiān)造單位、檢測單位名單物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)

49、人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理2 2監(jiān)造單位、檢測單位紅、黃、綠燈監(jiān)造單位、檢測單位紅、黃、綠燈名單名單物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司合格監(jiān)造單位、檢測單位名單審批表日期： 年 月 日服務(wù)商管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制服務(wù)商管理 示例示例66三、履約及品質(zhì)控制履約管理遵循“三級管理、分級實(shí)施、執(zhí)行監(jiān)控、信息互通”的原則履約跟蹤履約評價管理內(nèi)容：生產(chǎn)計劃質(zhì)量進(jìn)度跟蹤驗(yàn)收質(zhì)保期設(shè)備維護(hù)和售后服務(wù)技術(shù)支持合同變更和終止保證金管理履約管理實(shí)行量化管理實(shí)行動態(tài)管理管理要素：原材料質(zhì)量生產(chǎn)過程質(zhì)量控制

50、服務(wù)響應(yīng)時間現(xiàn)場技術(shù)支持運(yùn)行評價配送能力售后服務(wù)67實(shí)行分級管理，信息反饋；開展履約跟蹤、嚴(yán)格變更、修改程序；加強(qiáng)履約質(zhì)量考核和履約問題處罰履約問題處罰；開展供貨質(zhì)量和準(zhǔn)時交貨兩個維度履約評價、通報；加強(qiáng)投運(yùn)設(shè)備的質(zhì)量信息收集，建立運(yùn)行質(zhì)量和供應(yīng)商管理的聯(lián)動機(jī)制；建立與運(yùn)行部門的信息反饋渠道和質(zhì)量評價機(jī)制，尤其是履約期內(nèi)投運(yùn)設(shè)備的故障跟蹤、處理、服務(wù)，強(qiáng)化對供應(yīng)商的滿意度評價和通報。管理策略管理指標(biāo)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格準(zhǔn)時收貨率準(zhǔn)時收貨率準(zhǔn)時交貨率準(zhǔn)時交貨率合同履約管理合同履約管理(一一級物資級物資)合合同履約管理同履約管理(二二級物資級物資)電網(wǎng)設(shè)備材料合同履電網(wǎng)設(shè)備材料合同履約要素表約要素表生

51、產(chǎn)調(diào)查函生產(chǎn)調(diào)查函到貨通知到貨通知催交函催交函履約問題跟進(jìn)及處理履約問題跟進(jìn)及處理情況表情況表履約情況打分表履約情況打分表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制履約管理68監(jiān)造包括自行監(jiān)造和委托監(jiān)造；監(jiān)造的方法包括駐廠監(jiān)造、關(guān)鍵點(diǎn)見證等。三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理69明確監(jiān)造的對象范圍、監(jiān)造原則；制定各類設(shè)備的監(jiān)造作業(yè)指導(dǎo)書，列出監(jiān)造的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵工藝；編制監(jiān)造工作方案，開展駐場監(jiān)造，監(jiān)造信息及時反饋，確保監(jiān)造質(zhì)量；收集、匯總各單位監(jiān)造信息，對制造質(zhì)量、監(jiān)造質(zhì)量進(jìn)行評價、通報。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備材料監(jiān)造管理設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法辦法 監(jiān)造管理監(jiān)造管理設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策審

52、批表決策審批表年度監(jiān)造分析報告年度監(jiān)造分析報告審批表審批表年度監(jiān)造工作計劃年度監(jiān)造工作計劃報告審批表報告審批表主要設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量主要設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量問題明細(xì)表問題明細(xì)表設(shè)備質(zhì)量問題管理設(shè)備質(zhì)量問題管理匯總表匯總表業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理承辦部門（單位）年度監(jiān)造分析報告簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審查意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號序號類別類別內(nèi)容內(nèi)容審查審查審核審核審批審批1 1監(jiān)造管理監(jiān)造管理設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策設(shè)備監(jiān)造重大事項(xiàng)決策物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理2 2年度監(jiān)造分析報告年度監(jiān)

53、造分析報告物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理3 3年度監(jiān)造工作計劃年度監(jiān)造工作計劃_物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度監(jiān)造分析報告審批表日期： 年 月 日監(jiān)造管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制監(jiān)造管理示例示例71三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制遵循“質(zhì)量優(yōu)先、嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評價、閉環(huán)管理”的原則；公司物資部定期對設(shè)備品質(zhì)控制相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析和評價，統(tǒng)一發(fā)布設(shè)備品質(zhì)控制結(jié)果，實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)信息共享，為供應(yīng)商動態(tài)考評提供依據(jù)。需求制造驗(yàn)收運(yùn)行服務(wù)承諾控制環(huán)節(jié)72突擊抽檢 設(shè)備材料抽檢強(qiáng)制性抽檢到貨抽

54、檢到貨產(chǎn)品或按照合同條款抽取原則樣品抽取范圍強(qiáng)制性抽檢到貨設(shè)備材料倉庫、施工現(xiàn)場、供應(yīng)商待發(fā)貨成品倉庫抽取自愿抽檢準(zhǔn)入抽檢供應(yīng)商成品倉庫或到貨產(chǎn)品不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同、技術(shù)協(xié)議要求的產(chǎn)品，按照供貨供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理相關(guān)規(guī)定處理結(jié)果應(yīng)用作為授予候選供應(yīng)商資格的依據(jù)之一不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同、技術(shù)協(xié)議要求的產(chǎn)品，按照供貨供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題處理相關(guān)規(guī)定處理送檢樣品送檢統(tǒng)籌送檢/現(xiàn)場檢測統(tǒng)籌送檢/現(xiàn)場檢測三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制73 設(shè)備材料驗(yàn)收出廠驗(yàn)收性能 試驗(yàn)質(zhì)量 抽檢用于評價設(shè)備材料電氣、物理、化學(xué)等產(chǎn)品性能用于評價候選供應(yīng)商及供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量到貨 驗(yàn)收外觀驗(yàn)收開箱驗(yàn)收用于評價是否儲存運(yùn)輸要求

55、用于評價是否按合同完成裝箱三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制74制定品控策略，品控對象、品控重點(diǎn)；編制年度品控方案和作業(yè)指導(dǎo)書；開展原材料和產(chǎn)品質(zhì)量抽檢；開展突擊抽檢，關(guān)注供應(yīng)商管理水平和制造質(zhì)量的穩(wěn)定狀態(tài)；明確抽檢質(zhì)量的紅、黃、綠燈評價標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，淘汰質(zhì)量不合格的供應(yīng)商，并對供應(yīng)的設(shè)備進(jìn)行追究責(zé)任。管理策略管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收設(shè)備材料質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法管理辦法設(shè)備材料質(zhì)量抽檢設(shè)備材料質(zhì)量抽檢管理辦法管理辦法準(zhǔn)入抽檢準(zhǔn)入抽檢到貨抽檢到貨抽檢突擊抽檢突擊抽檢出廠驗(yàn)收出廠驗(yàn)收到貨驗(yàn)收到貨驗(yàn)收質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策審批表決策審批表年度抽檢分析報告年度抽檢分析報告審批表

56、審批表年度檢測工作計劃年度檢測工作計劃審批表審批表設(shè)備材料質(zhì)量抽檢設(shè)備材料質(zhì)量抽檢取樣匯總表取樣匯總表設(shè)備材料質(zhì)量抽檢設(shè)備材料質(zhì)量抽檢結(jié)果匯總表結(jié)果匯總表管理指標(biāo)主設(shè)備質(zhì)保期內(nèi)故障率業(yè)務(wù)表單三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制承辦部門（單位）年度檢測工作計劃事項(xiàng)簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部履約處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審批意見序號序號類別類別內(nèi)容內(nèi)容審查審查審核審核審批審批1 1檢測管理檢測管理質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策質(zhì)量抽檢重大事項(xiàng)決策物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理年度抽檢分析報告年度抽檢分析報告物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)

57、責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理2 2年度檢測工作計劃年度檢測工作計劃_物資部履約處處長物資部履約處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人3 3中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司年度檢測工作計劃審批表日期： 年 月 日 品質(zhì)控制管理權(quán)限表（總部）三、履約及品質(zhì)控制品質(zhì)控制示例示例76 逆向物流管理倉儲配送管理履約及品質(zhì)控制采購及供應(yīng)商管理計劃及需求預(yù)測管理目 錄供應(yīng)鏈體系77滿足物資供給要求的條件下，資產(chǎn)積壓和管理費(fèi)用最低。 管理目的管理目的倉庫標(biāo)準(zhǔn)化倉庫網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃儲備管理 管理內(nèi)容管理內(nèi)容 配送模式 各類物資配送策略 配送調(diào)度平臺 業(yè)務(wù)操作管理 管理模式管理模式網(wǎng)省兩級倉庫地市縣區(qū)兩級配送三級管理

58、 一級倉庫 二級倉庫 24小時熱線服務(wù) 四、倉儲配送管理 概 述78一級倉庫：配送中心，由物資部門管轄,存放大型設(shè)備、材料、備品備件等主要物資的倉庫二級倉庫：主要配送終點(diǎn)，貼近使用單位的小型倉庫，存放以辦公用品、低值易耗品、工器具、生產(chǎn)維修材料為主的生產(chǎn)常用材料規(guī)劃目標(biāo)：以最少倉庫數(shù)量覆蓋地市供電部門區(qū)域一級倉庫二級倉庫用戶用戶遵循“兩級倉庫、統(tǒng)一規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)管理、信息監(jiān)控”原則，實(shí)行“三級管理、兩級倉庫”的管理模式，由一級倉、二級倉、急救包構(gòu)成公司的配送體系四、倉儲配送管理倉庫規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)化79制訂統(tǒng)一的倉庫標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范，包括一級、二級倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配置標(biāo)準(zhǔn)、定額標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)，逐步建設(shè)和改造物資

59、倉庫。倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉儲定位儲存物資種類存儲方式入庫存放保養(yǎng)鑒定出庫智能化的日常運(yùn)營管理自動識別基本信息配送范圍倉庫選址建筑結(jié)構(gòu)消費(fèi)系統(tǒng)通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)功能區(qū)域物資存儲卡四、倉儲配送管理倉庫規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)化80實(shí)行倉庫動態(tài)編碼管理；確定倉庫規(guī)劃原則，編制全網(wǎng)的倉庫規(guī)劃；實(shí)行兩級倉庫管理，由一級倉、二級倉、急救包構(gòu)成公司的配送體系。 管理策略制定全網(wǎng)統(tǒng)一的建設(shè)改造標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行倉庫標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理；改造為主，優(yōu)化倉庫網(wǎng)絡(luò)布點(diǎn)，提高倉庫設(shè)施配置，提高倉庫管理水平。倉庫倉庫規(guī)劃規(guī)劃倉庫倉庫標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化化管理制度業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)表格倉庫管理辦法倉庫管理辦法倉庫規(guī)劃方案審批表倉庫規(guī)劃方案審批表倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審批表倉庫標(biāo)準(zhǔn)方案審

60、批表業(yè)務(wù)表單四、倉儲配送管理倉庫規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)化承辦部門（單位）倉庫規(guī)劃方案簡要說明承辦部門（單位）負(fù)責(zé)人簽字物資部物流處處長審核意見物資部負(fù)責(zé)人審核意見公司分管副總經(jīng)理審批意見序號序號類別類別內(nèi)容內(nèi)容審查審查審核審核審批審批1 1倉庫倉庫管理管理倉庫規(guī)劃方案倉庫規(guī)劃方案物資部物流處處長物資部物流處處長物資部負(fù)責(zé)人物資部負(fù)責(zé)人公司分管副總經(jīng)理公司分管副總經(jīng)理中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司倉庫規(guī)劃方案審批表日期： 年 月 日倉庫規(guī)劃管理權(quán)限表（總部）四、倉儲配送管理倉庫規(guī)劃示例示例82物資儲備管理遵循 “定額存儲、動態(tài)補(bǔ)倉、分級管理、先進(jìn)先出”的原則儲備定額方案編制儲備物資采購儲備物資保管、維護(hù)儲備物資使用、輪換