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1、【精品文檔】如有侵權(quán),請聯(lián)系網(wǎng)站刪除,僅供學(xué)習(xí)與交流企業(yè)的采購業(yè)務(wù)流程和采購管理內(nèi)容.精品文檔.A08物流 應(yīng)杰帥 080804117企業(yè)采購業(yè)務(wù)流程:一、下單1、通常情況下,采購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息:存貨編碼,產(chǎn)品型號,數(shù)量。2. 分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應(yīng)商,定單必須含有以下信息:材料型號,數(shù)量,單價,金額,計劃到貨日期。3、采購審核員根據(jù)具體情況進(jìn)行定單審核4、定單傳真給客戶以后,采購員需要與客戶確認(rèn)采購信息,并要求簽字回傳。二、稽催 采購定單完畢以后,采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期,采用時間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司。三、入庫(一).實(shí)物入

2、庫: 收貨員收材料之前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息:供應(yīng)商名稱,定單號,存貨編碼,數(shù)量;如定單上的信息與采購定單不符,征求采購員意見是否可以收下。(二).單據(jù)入庫: 采購員根據(jù)檢驗合格單,將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中,便于以后對帳。但也存在些問題,表現(xiàn)為:1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。四、退貨 采購填寫退貨單,進(jìn)行定單退貨。5、 對帳(一)、月結(jié)表: 每個月月初,各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司,采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單,我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。 目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處:無定單號,存貨編碼,退貨數(shù)量,上月欠款余額,發(fā)生額至本期

3、欠款余額等信息。(二)、增值稅發(fā)票: 校對發(fā)票上的以下信息:我公司的全稱,帳號,稅號,發(fā)票上的材料名稱,數(shù)量,金額。在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額,特指一張定單只有一種材料的情況。六、付款 根據(jù)付款周期編制付款計劃,安排付款。 企業(yè)采購管理內(nèi)容主要內(nèi)容: 一、工作流程 1、招商流程 2、談判流程 3、樣品處理流程 4、新品流程(分引進(jìn)、審批、入錄、配送) 5、合同簽流程 6、供應(yīng)商引進(jìn)流程 7、促銷流程(包括DM、排面促銷、堆樁) 8、促銷結(jié)果分析流程 9、下訂單流程 10、商品異動流程(調(diào)規(guī)格、品名、條碼) 11、調(diào)單品進(jìn)價、售價流程 12、供應(yīng)商更換流程 13、市場調(diào)查流程

4、(分新建賣場、再發(fā)展賣場、經(jīng)營中) 14、銷售分析流程 15、商品審理流程 16、商品淘汰流程 17、季節(jié)性商品凍結(jié)、開放流程 18、糾錯流程 19、供應(yīng)商評估流程 20、供應(yīng)商意見反饋流程(一個月一次) 21、商品組織流程 二、各指標(biāo)的管理控制 1、促銷商品達(dá)成率指標(biāo) 2、庫存商品周轉(zhuǎn)率指標(biāo) 3、商品訂貨到位率指標(biāo) 4、新品引進(jìn)指標(biāo) 5、商品淘汰指標(biāo) 三、關(guān)于毛利的控制(一)、理想狀況: 1、毛利率剛好達(dá)成預(yù)估的毛利率 2、業(yè)績銷售增加越多越好(二)、如果毛利率太低可能的原因 1、促銷品項太多 2、正常商品售價太低 3、價格錯誤造成無形損失 4、與競爭對手的比價無形拉低毛利(三)、采購因應(yīng)對策: 1、先找出毛利率太低的原因 2、如果促銷品項太多,促銷結(jié)束后應(yīng)減少促銷品項,拉抬毛利率 3、在正常銷售的商品中尋找次要商品、非競爭性商品進(jìn)行拉價,主要競爭商 品  仍不動 4、如價格錯誤(輸入電腦錯誤或打錯標(biāo)簽)則立即修正,并追究責(zé)任。 5、如因與競爭對手比價而造成毛利下降,則采購應(yīng)針對幾項市場主力商品售價 與競爭對手拉大價差,而非主力商品則拉高毛利,不予理會以免

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