宇宙牌電阻商業(yè)計劃書

1、A Leading Integrated Service Provider in Venture Capital and Private Equity Industry in China商業(yè)計劃書寫作商業(yè)計劃書寫作清科集團清科集團 顧問部顧問部田興銀田興銀企業(yè)融資實務(wù)培訓(xùn) 二 Zero2IPO Financial Advisory Service 1 商業(yè)計劃書提綱商業(yè)計劃書提綱n 投資亮點投資亮點 n 公司簡介公司簡介n 產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù)n 商業(yè)模式商業(yè)模式n 市場及行業(yè)分析市場及行業(yè)分析n 競爭分析競爭分析n 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃n 財務(wù)及融資財務(wù)及融資n 管理團隊管理團隊Zero2IPO

2、 Financial Advisory Service 2 投資亮點投資亮點 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 內(nèi)容：市場、商業(yè)模式、資源優(yōu)勢 23條n 注意事項注意事項 簡潔，統(tǒng)領(lǐng)全文 不要夸張、空范Zero2IPO Financial Advisory Service 3 實例實例1Zero2IPO Financial Advisory Service 4 公司簡介公司簡介 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 公司概況：成立時間、員工等 公司使命/目標(biāo) 股權(quán)結(jié)構(gòu)及主要股東背景 重要歷史事件n 注意事項注意事項 真實 不要貼獲獎證書、媒體報道等圖片Zero2IPO Financial Advisory Service

3、 5 實例實例2Zero2IPO Financial Advisory Service 6 產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品與服務(wù) n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 解決什么問題 產(chǎn)品基本原理、服務(wù)流程 獨特性、知識產(chǎn)權(quán) 重要客戶n 注意事項注意事項 不要過多介紹技術(shù) 少用專業(yè)術(shù)語Zero2IPO Financial Advisory Service 7 實例實例3Zero2IPO Financial Advisory Service 8 商業(yè)模式商業(yè)模式 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 業(yè)務(wù)流程 收入/分配方式n 注意事項注意事項 如何產(chǎn)生收入，至少有想象空間Zero2IPO Financial Advisory Service

4、9 實例實例4Zero2IPO Financial Advisory Service 10 市場及行業(yè)分析市場及行業(yè)分析 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 行業(yè)背景介紹 市場細(xì)分及細(xì)分市場規(guī)模和增長率 公司市場定位 目標(biāo)客戶分析n 注意事項注意事項 市場背景不要過于冗長 明確的市場定位和目標(biāo)客戶群體 客觀分析細(xì)分市場Zero2IPO Financial Advisory Service 11 實例實例5Zero2IPO Financial Advisory Service 12 競爭分析競爭分析 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 主要競爭對手的定位及其市場狀況 關(guān)鍵指標(biāo)對比 公司主要競爭優(yōu)勢 n 注意事項注意事項 對

5、競爭度對手充分了解，不可能沒有競爭，否則是沒有市場 突出自己的優(yōu)勢 盡量用數(shù)據(jù)與圖表說話Zero2IPO Financial Advisory Service 13 實例實例6Zero2IPO Financial Advisory Service 14 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 公司現(xiàn)狀 發(fā)展戰(zhàn)略及階段性目標(biāo) 行動計劃: 產(chǎn)品服務(wù)、市場推廣、人員等n 注意事項注意事項 可逐步實現(xiàn)的發(fā)展戰(zhàn)略 各項計劃配套Zero2IPO Financial Advisory Service 15 實例實例7Zero2IPO Financial Advisory Service 16 財務(wù)及融資財務(wù)

6、及融資 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 公司歷史財務(wù) 非財務(wù)指標(biāo)預(yù)測 財務(wù)預(yù)測 融資需求及資金用途n 注意事項注意事項 預(yù)測合理、收支匹配 有吸引力 資金需求合適Zero2IPO Financial Advisory Service 17 財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測收入服務(wù)量價格成本營業(yè)稅費用所得稅利潤服務(wù)1服務(wù)2價格1價格2用戶量消費形態(tài)運營商分成材料成本直接人工分成營銷研發(fā)管理折舊利息費用服務(wù)范圍用戶比例發(fā)展規(guī)劃人員薪水人工開支人工辦公設(shè)備投資員工規(guī)劃人工開支材料數(shù)量價格毛利EBTEBITEBITDA=Zero2IPO Financial Advisory Service 18 實例實例8Zero2IPO Financial Advisory Service 19 實例實例9Zero2IPO Financial Advisory Service 20 管理團隊管理團隊 n 內(nèi)容要點內(nèi)容要點 2-4名關(guān)鍵管理者，CEO