管理評審報告-綜合

1、2017年度管理評審報告批準： 審核： 編制：2017年度管理評審報告11評審日期、地點2018年1月22日、美辰會議室21主持、出席人員主 持：（總經(jīng)理）出席人員：（管理代表）、（品質(zhì)主管）、（品質(zhì)）、（生技）、（資材）、管理部）、（業(yè)務(wù)）21評審目的評審環(huán)境、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷的改進和完善環(huán)境管理體 系，確保環(huán)境、質(zhì)量方針和環(huán)境、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，滿足顧客的要求。31評審范圍IS09001:2015;ISO14001 : 2015 環(huán)境、質(zhì)量管理體系41評審依據(jù)ISO14001:2015, ISO9001: 2015標準、本公司環(huán)境、質(zhì)量管理體系標準、法律法規(guī)

2、51評審內(nèi)容1）以往管理評審后續(xù)措施的完成情況；2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化，與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變化；3）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；相關(guān)方需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的履行情況及變化；4）重要環(huán)境因素的變化；5）環(huán)境管理中風(fēng)險與機遇的變化；6）質(zhì)量目標、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；7）質(zhì)量管理過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；8）質(zhì)量管理、環(huán)境管理不符合及糾正措施情況；9）質(zhì)量、環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量的結(jié)果；11）質(zhì)量管理外部供方的績效情況；12）資源的充分性；13）環(huán)境管理中來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；14）質(zhì)量管理中應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施的有效性；15）持續(xù)改進的機

3、會；我們公司于2017年5月份正式運行新版環(huán)境管理體系，至今，管理體系已運行 7個多月，這段時間里，我們?nèi)〉昧瞬簧倏冃?，不過也存在不少問題，為進一步完善環(huán)境管理體系，體現(xiàn)環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性，公司按計劃進行本次管理評審。1）以往管理評審所采取措施的實施情況：2016年管理評審需要跟進的措施已全部實施且關(guān)閉。a.三階文件的編寫和完善一通過此次內(nèi)部審核來看，各部分文件已基本完善。b.質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版培訓(xùn)一已培訓(xùn)。c.各部門根據(jù)實際情況做人力增補，并對新人做好培訓(xùn)一各部門人員配置齊全，已做相關(guān)培訓(xùn)。2）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化，與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題的變化；公司通過S

4、WOT方法識別了公司內(nèi)外部環(huán)境因素，并作為本公司體系文件編制的輸入，制訂了相應(yīng)管控方案。3）顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；相關(guān)方需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的履行情況及變化；本年度顧客滿意度調(diào)查得分96分，詳見顧客滿意度調(diào)查表，顧客對我公司產(chǎn)品和服務(wù)總體是滿意的，但仍有不足之處，主要是因為原材料價格上漲，產(chǎn)品成本上升影響，對此次調(diào)查結(jié)果已進行分析并提出對策，詳見顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告。相關(guān)方的需求和期望詳見環(huán)境相關(guān)方的需求和期望清單；公司按要求定期進行合規(guī)性評價，符合要求，詳見法律法規(guī)和其他要求適用性評價表。4）重要環(huán)境因素的變化情況;本年度公司各部門有對環(huán)境因素進行了識別，并依環(huán)境因素識別評價程序

5、進行評價，對于重要環(huán)境因素制定了管理方案，并實施及跟進監(jiān)測。5) 環(huán)境管理中風(fēng)險與機遇的變化；公司有識別了公司的風(fēng)險和機遇并形成了清單，針對高風(fēng)險的制定了控制措施，詳見風(fēng)險與機遇評價與應(yīng)對策劃表 »06) 質(zhì)量目標、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度；2017年1月2017年12月質(zhì)量目標統(tǒng)計分析1 .員工培訓(xùn)率100%公司成立以來重視人員意識、能力的建設(shè)，2017年1月2017年12月 按照既定的年度培訓(xùn) 計劃完成培訓(xùn)。2 .過程不良率小于2.5%公司加大了對分析設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的投入，2017年1月2017年12月過程不良率均達標。3 .客戶滿意率85%以上，出貨達成率98%以上。2017年度客戶

6、滿意度調(diào)查得分96分，客戶對我司整體持滿意態(tài)度，但也有少許的不足之處，已對調(diào)查結(jié)果進行分析，對于不足已提出對策，詳見顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告。出貨達成率符合要求。4 .客戶抱怨每月8件以下廠內(nèi)不斷加強管理，提升產(chǎn)品品質(zhì)，2017年1月2017年12月客戶抱怨數(shù)量達標。5 .進料抽驗每月發(fā)現(xiàn)環(huán)保物質(zhì)管理不符合項 0次公司按照要求對采購物料進行管理，每批材料抽檢進行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶要求，2017年1月2017年12月 進料發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項0次，達到目標。6 .制程每月出現(xiàn)環(huán)保物質(zhì)管理不符合事項 0次。公司按照要求對生產(chǎn)過程進行管理，每批材料進行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶要求

7、，2017年1月2017年12月 制程檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項 0次，達到目標。7 .產(chǎn)品最終檢驗環(huán)保物質(zhì)管理不符合項 0次公司按照要求對生產(chǎn)過程進行管理，每批材料進行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶要求，2017年1月2017年12月 最終檢測發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項 0次，達到目標。8 .公司環(huán)保物質(zhì)抽測不合格率為零，客戶抽測試不合格率為零公司按照要求對生產(chǎn)過程、和原材進行管理，每批材料進行 XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符 合客戶要求，2017年1月2017年12月公司環(huán)保物質(zhì)抽測不合格率為 0,客戶抽測試不合 格率為0,達到目標。9 .客戶環(huán)保事項不符項投訴每季0次公司按照要求對生產(chǎn)過程、和原材進行

8、管理，每批材料進行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶要求，2017年1月2017年12月客戶環(huán)保事項不符項投訴每季 0次，達到目標。2017年1月2017年12月環(huán)境目標統(tǒng)計分析1 .無火災(zāi)事故發(fā)生公司成立以來，一直重視消防安全工作的落實，公司按照要求配置了消防器材，并有專人維護，公司成立以來未發(fā)生火災(zāi)險情，未發(fā)生火災(zāi)。2 .廢氣達標排放環(huán)境檢測報告的結(jié)果顯示公司廢氣排放未超標，公司未發(fā)生空氣污染事故。3 .噪音達標排放環(huán)境檢測報告的結(jié)果顯示公司噪音排放未超標。4 .固體廢棄物處理處置率為100%公司將廢棄物進行分類收集處理，其中生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期處理， 可回收的資源類廢棄 物已通過合法渠

9、道回收，危險廢棄物有專門的儲存場所，等積攢到一定數(shù)量交由有資質(zhì)的機構(gòu)處 理，目前公司未發(fā)生廢棄物造成污染的現(xiàn)象。7）質(zhì)量管理過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況;資材部：1）市場需求量的不斷增長趨勢越來越明顯，造成公司采購壓力增大需要更多的原材料采購量來滿足生產(chǎn)。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進度的要求2）同時根據(jù)新版體系文件的要求，將所有外供方的過程、服務(wù)和產(chǎn)品進行了重新評審。在原材料需求量不斷增長的的趨勢下需更好的進行供應(yīng)商的管控。3）同時基于風(fēng)險與機遇的思維進行了采購風(fēng)險評估，提出了可行措施。4）配合管理部進行了本部門知識的收集與整理。5）對材料的環(huán)保要求加強管理。生技部：

10、a）對各車間的生產(chǎn)流程和機器設(shè)備與治具進行優(yōu)化整改，提升效率的目的。b）配合行政部進行了本部門知識的收集與整理。c）制定了 2018年度的項目提升計劃，正穩(wěn)步推行實施。d）對生產(chǎn)過程的環(huán)境因素進行嚴格的管控。品質(zhì)部：a）涵蓋了整個生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質(zhì)量控制，首先過程檢驗?zāi)Ｊ桨l(fā)生改變，由單一的“檢”改變?yōu)椤翱亍? 大體分為原材料進廠控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢驗三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。b）不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進入下道工序，不合格成品不出廠，不合格返工再次檢驗和控制。c）配合管理部進行了本部門知識的收集與整理。d）持續(xù)對監(jiān)測計量設(shè)備進行有效的管理。e）對新版本的推行和學(xué)習(xí)進行有

11、效的溝通和交流。業(yè)務(wù)部：a）認真執(zhí)行新版本管理體系標準和要求，對于公司的客戶，我們進行了上門走訪，及時了解客戶需求，找出對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當中有哪些不滿意的地方。積極與顧客溝通，了解 市場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。b）嚴格按要求對客戶的訂單進行評審，確保我們充分理解顧客的要求，并保證能夠滿足其要求， 從而確保質(zhì)量目標顧客滿度 85分。c）同時基于風(fēng)險與機遇的思維產(chǎn)品銷售過程進行了風(fēng)險評估，提出了可行措施。d）配合管理部進行了本部門知識的收集與整理。e）對產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改流程和控制提出優(yōu)化要求。行政部a）有計劃的對員工進行培訓(xùn)實施，對各崗位的人員更新了相應(yīng)的崗位任職能力要求

12、，首先進一步促進崗位人員的技能，讓員工從理論與實踐上認識到我們的產(chǎn)品，進行理論與實踐的雙向考核。通過考核合格后上崗，提高員工的質(zhì)量意識和思想素質(zhì)。確保各崗位的任職人員均有能力勝任他所擔負的工作，這樣就大大提高了員的技術(shù)素質(zhì)， 讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一個臺階。b）對質(zhì)量管理體系的所有文件進行了更新，同時對部分過程控制文件結(jié)合體系標準的要求和生 產(chǎn)實際的操作進行了修改，部分的表單從節(jié)約資源出發(fā)，還是沿用原用的格式和版本號，只能 逐步更新。c）公司現(xiàn)有的資源配置基本齊全，能夠滿足生產(chǎn)需求。d）持續(xù)提高公司福利保障、基礎(chǔ)設(shè)施維護工作，讓員工有一個安全舒適的工環(huán)境。e）同時基于風(fēng)險與機遇的思維對公司人力

13、資源過程進行了風(fēng)險評估，提出有效的應(yīng)對措施。f）組織全廠進行相關(guān)知識的收集、整理，提出新的知識獲取、創(chuàng)新的建議。8）質(zhì)量管理、環(huán)境管理不符合及糾正措施情況 ；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4個不符合項（質(zhì)量體系2項，環(huán)境體系2項）均已按要求采取了糾正措施，措施證明本公司自我完善能力較好經(jīng)驗證是有效。升級改版質(zhì)量體系運行以來尚未發(fā)現(xiàn)潛在不符合,9）監(jiān)視和測量的結(jié)果；廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機構(gòu)定期檢測，檢測結(jié)果達標。日常環(huán)境監(jiān)視包括環(huán)境管理方案的實現(xiàn)及消防設(shè)施的點檢。10）質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核結(jié)果；2017年外部審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，已改善并關(guān)閉；2017年內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4個不符合項，相關(guān)部門針對不符合項，

14、進行了原因分析，并制定了相應(yīng) 的改善措施，經(jīng)驗證措施有效。通過內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)，本公司的環(huán)境管理體系之運行基本有效，但在部分部門和程序執(zhí)行仍有缺失和待完善之處。望各部門在今后積極進行環(huán)境管理體系文件的完善和作業(yè)執(zhí)行的完善，已 促進本公司環(huán)境管理體系的有效運行。11）質(zhì)量管理外部供方的績效情況于2017年1月至2017年12月采購對外供應(yīng)商的統(tǒng)計分析并評分均在 95.5%以上，達符目 標要求。說明供應(yīng)商的績效在穩(wěn)步的上升，證明了公司對供應(yīng)商的管理已到位。目標是相宜的。12）資源的充分性目前公司現(xiàn)有的運行的設(shè)備管理、資源配置、人員培訓(xùn)等資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達到公司質(zhì)量目標要求，資源配備是充分。13）環(huán)境管理中來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨公司按照理解相關(guān)方需求和期望控制程序分析相關(guān)需求，詳見環(huán)境相關(guān)方的需求和期望清單。14）質(zhì)量管理中應(yīng)對風(fēng)險和機遇采取措施的有效性為了持續(xù)提供符合顧客要求和相關(guān)適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生影響或潛在的影響，采 用風(fēng)險和機遇評估分析表進行分析評估應(yīng)對采購、人力資源、設(shè)備、產(chǎn)品安全、生產(chǎn)與品質(zhì) 量過程、周邊環(huán)境影響、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂機遇應(yīng)對措施應(yīng)考慮相關(guān)風(fēng)險，識別和績效分析進 行了風(fēng)險管控，減少浪費、提高結(jié)果和績效機遇，并與該機遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相 適應(yīng)，機遇可能導(dǎo)致采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開