房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)

1、綜合管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)行政費用的預(yù) 算編制與執(zhí)行 質(zhì)量5%預(yù)算編制方案年度公司領(lǐng) 導(dǎo)考核公司行政費用編制 是否客觀，對發(fā)生的行 政費用是否做到嚴(yán)格審 核并采取控制措施，對 超支局部是否及時有效 分析，以做到降低公司 行政費用的目的。公司資產(chǎn)管理 的質(zhì)量5%財務(wù)部年度公司領(lǐng) 導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實物數(shù) 量和賬面數(shù)量的一致 性，防止公司資產(chǎn)的流 失客戶/經(jīng)營指標(biāo)規(guī)章制度的編制與執(zhí)行10%經(jīng)營方案/經(jīng)營方案執(zhí)行分析報告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的 及時性及質(zhì)量以及執(zhí)行情 況的監(jiān)控效果。2、指標(biāo)量化方法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8

2、分6分4分2分規(guī)章制度 的編制與 執(zhí)行20%及時催促各 部門優(yōu)化現(xiàn) 有流程，并形 成流程文件30%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距未發(fā)生因流 程不暢或流 程不科學(xué)給 公司經(jīng)營決 策造成重大 延誤的事件40%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距組織信息技 術(shù)人員推進(jìn) 流程信息系 統(tǒng)固化的工 作取得進(jìn)展， 并不斷予以 修訂30%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距序 號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計分10分8分6分4分2分1行政費用 預(yù)算編制 與執(zhí)行質(zhì) 量預(yù)算編制的合理 性、科學(xué)性50%非常合

3、 理、科 學(xué)較為合 理、科 學(xué)根本合 理、科 學(xué)不太合 理、科 學(xué)太不 合理、 科學(xué)執(zhí)行的效果50%遠(yuǎn)遠(yuǎn)少 于預(yù)算少于預(yù)算根本到 達(dá)預(yù)算較多地 超過預(yù) 算大大 超過 預(yù)算2公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量臺賬的完備、清 晰60%超出期望值完全滿 足要求根本滿 足要求離要求 有一定 的差距離要 求有 很大 差距賬實相符率實 物數(shù)量/賬面數(shù) 量50%1仝95%V100%仝90%V 95%仝85%V 90%V85%專用 指標(biāo)人力資源方案 的制定與執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總監(jiān)考核人力資源方案的制 定是否能與公司戰(zhàn)略相 適應(yīng)，戰(zhàn)略是否有效執(zhí) 行。人力資源制度 的制定與調(diào)整10%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總監(jiān)考核人

4、力資源各種制度 制定的健全，并根據(jù)公 司開展階段不斷調(diào)整。職工招聘工作15%冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核招聘工作的質(zhì)量職工培訓(xùn)工作10%冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核培訓(xùn)工作質(zhì)量績效考核工作10%冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核績效工作開展時否 及時、公正。薪酬管理工作5%冋卷調(diào)查 企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核每月及時、正確地 確定職工的薪酬，并及 時對職工的調(diào)級、晉級 提出意見一通用指標(biāo)參看附件2:績效考核職工通用指標(biāo)說明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化方法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化方法參照問卷調(diào)查序 號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1人

5、力資源 方案的制 定與執(zhí)行人力資源方案制 疋的質(zhì)里40%與公司 開展戰(zhàn) 略非常 匹配與公司 開展戰(zhàn) 略較匹 配根本與 公司發(fā) 展戰(zhàn)略 匹配不太與 公司發(fā) 展戰(zhàn)略 匹配與公 司發(fā) 展戰(zhàn) 略很 不匹 配人力資源方案執(zhí) 行的有效性30%執(zhí)行效 果非常 好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效 果一般執(zhí)行效 果不太 好執(zhí)行 效果 很不 好人力資源方案調(diào) 整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問 題后快 速有效 調(diào)整發(fā)現(xiàn)問 題后數(shù) 日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問 題后很 長一須 時間調(diào) 整發(fā)現(xiàn)問 題后不 知如何 調(diào)整， 但在努 力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理2人力資源 制度的制 定與調(diào)整執(zhí)行效果30%執(zhí)行效 果非常 好執(zhí)行效 果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效 果不太

6、 好執(zhí)行 效果 很不 好調(diào)整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問 題后快 速調(diào)整發(fā)現(xiàn)問 題后數(shù) 日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問 題后很 長一須 時間調(diào) 整發(fā)現(xiàn)問 題后不 知如何 調(diào)整， 但在努 力對發(fā) 現(xiàn)的 問題 置之 不理資產(chǎn)財務(wù)部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核企業(yè)資本經(jīng)營營運能 力。現(xiàn)金流量15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運營情況控 制現(xiàn)金流量的能力。財務(wù)費用控制率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核公司融資本錢的控制 效果。管理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的 控制效果?？蛻?經(jīng)營指標(biāo)財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15%預(yù)算制度、財務(wù)

7、預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公 司的現(xiàn)狀與開展，及財務(wù)預(yù) 算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務(wù)決策有效性15%總經(jīng)理評價年度總經(jīng)理考核財務(wù)總監(jiān)對公司在提 高資產(chǎn)運營效率、重大投融 資、修訂財務(wù)政策等方面提 岀財務(wù)決策的效率效果人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)方案年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內(nèi)關(guān)鍵 人才的培養(yǎng)方案完成情況。1、指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)x 100%2預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個部門及 重要環(huán)節(jié)。3關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案,在考

8、核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%現(xiàn)金流量15%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%財務(wù)費用控制率20%目標(biāo)值-實際值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%<

9、 -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用控制率10%目標(biāo)值-實際值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/經(jīng)營指標(biāo)財務(wù)預(yù)算 的編制與 執(zhí)行15%預(yù)算編制的質(zhì)量60%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距預(yù)算執(zhí)行的 差異性分析 的全面、深 入、有效性40%非常全 面、深 入、有 效，能很好地為下一年預(yù)算提供依據(jù)較為全 面、深入、 有效，能 較好地為 下一年預(yù) 算提供依 據(jù)分析根本 全面、深 入，能為 下一年預(yù)

10、算提供一 定的依 據(jù)。分析不太 全面、深 入，能為 下一年預(yù) 算提供很 少的的依 據(jù)。分析很不 全面、深 入，根本 不能為下 一年預(yù)算 提供依 據(jù)。重大財務(wù)決策有效 性15%對提高資產(chǎn) 使用效率、降 低產(chǎn)品本錢 方面的財務(wù) 決策高效可 行30%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距對投融資方面的財務(wù)決策高效可行40%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距經(jīng)常性地修 訂財務(wù)制度 和政策，改進(jìn) 財務(wù)制度和 財務(wù)政策有 效性30%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距關(guān)鍵人才 培養(yǎng)方案 完成率10%實際值-目標(biāo)

11、值/目標(biāo)值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù) 指標(biāo)管理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果。工程本錢偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財務(wù)部年度總經(jīng)理考核對工程本錢的控制效 果。核心指標(biāo)工程設(shè)計方案及 招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工 過程中的質(zhì)量控制效果。工程進(jìn)度方案的 執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經(jīng)理考核對工程進(jìn)度進(jìn)行控制 和管理，保證在原進(jìn)度方案 之內(nèi)完成所定任務(wù)。工

12、程質(zhì)量的優(yōu)良率10%驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程工程質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙過失率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的 審核的效果。設(shè)計變更管理的質(zhì)量10%設(shè)計變更單及相關(guān)部門反應(yīng)年度總經(jīng)理考核設(shè)計變更的合理性與 及時性工程設(shè)計的管 理和控制15%設(shè)計圖紙季度分管總 監(jiān)考核對工程工程設(shè)計的 進(jìn)度、本錢和質(zhì)量的管 理控制狀況工程質(zhì)量平安事故15%現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質(zhì)量、平安事故的防 范效果。人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案年度總經(jīng)理考核所轄部門內(nèi)關(guān)鍵人才 的培養(yǎng)方案完成情況。1、指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)x 100%2

13、工程本錢偏差率=實際發(fā)生的工程工程本錢 -預(yù)算本錢/預(yù)算本錢x 100%3工程質(zhì)優(yōu)良率=被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量x 100%4質(zhì)量、平安事故：是指損失金額在2000元以上的事故。5關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法:類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù) 指標(biāo)凈資產(chǎn)回 報率10%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%管理費用

14、控制率10%目標(biāo)值-實際值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)目標(biāo)值-實際值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程進(jìn)度方案的執(zhí)行100%已大大 超過預(yù) 定的進(jìn) 度方案較多地超過預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度方案落后于預(yù)定進(jìn)度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度計劃工程質(zhì)量 的優(yōu)良率實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0&g

15、t; -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%施工圖的 圖紙過失率實際過失數(shù)所有圖紙無過失有2處過失有4處過失有6處過失有6處以上過失設(shè)計變更管理的質(zhì)量變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要 求時間變更變更的合理性50%所有變更符合制度要 求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更 根本符合 制度要求，且經(jīng)濟(jì)合理所有變更 根本符合 制度要求，且基 本經(jīng)濟(jì)合 理變更有一 些不符合 制度要求，且基 本經(jīng)濟(jì)合 理變更有一 些不符合 制度要求，且有 一些經(jīng)濟(jì) 合理性較差滿足工程需求20%完全滿

16、足工程 需求比擬能滿足工程需求根本滿足工程需求有較少不 能滿足工 程需求不能滿足 工程需求工程質(zhì)量平安事故實際發(fā)生次數(shù)100%無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才 培養(yǎng)方案 完成率10%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值X 100%100%=0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%工程設(shè)計的管理和控制15%1指標(biāo)理解工程設(shè)計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程工程的房屋圖紙設(shè)計時，對設(shè)計的進(jìn)度、本錢和 設(shè)計方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：工程設(shè)計的進(jìn) 度管理、工程設(shè)計的本錢偏差率、工程設(shè)計方案

17、的質(zhì)量。工程設(shè)計的進(jìn)度管理：反映設(shè)計進(jìn)度方案的管理控制程度。工程設(shè)計的本錢偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的工程設(shè)計本錢與預(yù)算的本錢的偏差情況。 工程設(shè)計方案的質(zhì)量：指設(shè)計方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足 市場需求等方面所能到達(dá)的水平。2指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1工程設(shè)計的 進(jìn)度管理20%進(jìn)度方案編制的合理性、科學(xué)性30%各種進(jìn)度 方案編制 很合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 方案編制 較為合 理、科學(xué)各種進(jìn)度 方案編制 合理、科 學(xué)各種進(jìn)度 方案編制 不太合 理、不太 科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不合理、考核期內(nèi)，總 體進(jìn)度方案 的落實70

18、%已大大超 過預(yù)定的 進(jìn)度方案較多地超過預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度方案落后于預(yù) 定進(jìn)度計 劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后 于進(jìn)度計 劃2工程設(shè)計的本錢偏差率20%本錢偏差率100%v-10%v -5%>-10%v 5%> -5%v 10%> 5%> 10%3工程設(shè)計方 案的質(zhì)量60%設(shè)計方案的 各項技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合 理性40%各項指標(biāo)比擬合理1項指標(biāo)不合理2項指標(biāo) 不合理3項指標(biāo)不合理3項以上 指標(biāo)不合 理方案整體的 合理性、先進(jìn) 性30%很合理，超 過預(yù)期比擬合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比擬能滿 足市場需 求根本滿足市場需求有較少不 能滿足市 場需

19、求情 況不能滿足市場需求市場拓展部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)銷售收入方案達(dá) 成率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售方案的完成情況。銷售費用控制率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售費用的控制情況。存貨周轉(zhuǎn)率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核在一定周期內(nèi)樓盤的 銷售速度，影響存貨周轉(zhuǎn)的 情況?？蛻?經(jīng)營指標(biāo)品牌形象廣告與宣傳的質(zhì)量10%公司評價年度總經(jīng)理考核公司籌劃工作的效果。2、指標(biāo)理解：1凈資產(chǎn)回報率=凈利潤/平均凈資產(chǎn)x 100%2銷售收入方案達(dá)成率 =實現(xiàn)的銷售收入/銷售方案值x 100%3存貨周轉(zhuǎn)率=銷售本錢/平均存貨x 100%4關(guān)鍵人才培養(yǎng)方案完成率是指

20、通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)方案,在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否到達(dá)方案的要求。2、指標(biāo)量化方法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%指標(biāo)銷售收入 方案達(dá)成 率20%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%銷售費用 控制率20%目標(biāo)值-實際

21、值/目標(biāo)值x 100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%存貨周轉(zhuǎn) 率20%實際值-目標(biāo)值/目標(biāo)值*100%100%> 0< 0> -5%< -5%>-10%< -10%>-15%<-15%客戶/經(jīng)營指標(biāo)品牌形象 廣告與宣 傳的質(zhì)量10%100%超岀期望值完全滿足要求根本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明專用 指標(biāo)市場分析報告質(zhì)量10%市場分析報告季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部對行業(yè)分析的全面性、合理性、

22、準(zhǔn)確性、科學(xué)性當(dāng)年土地方案購置完成率15%土地購置方案與實際完成情況年度分管總監(jiān)反映開發(fā)部完成公司土地儲藏戰(zhàn)略目標(biāo)的能力前期籌劃的管理和控制15%籌劃方案報告半年分管總監(jiān)考核對籌劃的進(jìn)度、本錢和質(zhì)量的管理控制程度工程開發(fā)手續(xù)辦理的完成率10%工作報告，公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核開發(fā)部在工程開發(fā)中辦理各種手續(xù)的執(zhí)行情況一一般指標(biāo)一般指標(biāo)參看附件1 :部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解1市場分析報告質(zhì)量：市場分析報告包括行業(yè)分析報告和市場需求分析報告。行業(yè)分析報告指開發(fā)部跟蹤房地產(chǎn)業(yè)的開展?fàn)顩r：房地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)、國家或當(dāng)?shù)卣雠_的政 策對房地產(chǎn)業(yè)的影響，特別是市場的供應(yīng)情況，對它們

23、做出分析，所提交的報告。行業(yè)分析報告質(zhì)量：指對報告對行業(yè)分析的全面性、準(zhǔn)確性、科學(xué)性所到達(dá)的水平。市場需求分析報告指開發(fā)部對細(xì)分的房地產(chǎn)市場需求進(jìn)行詳盡的調(diào)研和分析所提交的報告。市場需求分析報告質(zhì)量指報告對潛在或目標(biāo)客房進(jìn)行調(diào)研、分析的全面性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性所到 達(dá)的水平。2當(dāng)年土地方案購置完成率，反映當(dāng)年完成戰(zhàn)略規(guī)劃對土地儲藏目標(biāo)要求的完成情況。當(dāng)年土地方案購置完成率=當(dāng)年土地實際購置面積/方案購置面積*100%。3工程開發(fā)手續(xù)辦理的完成率指考核期內(nèi)，按工作方案實際辦理完的手續(xù)占應(yīng)辦理手續(xù)的比率。2、指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分報告不能報告能緊報告能

24、較報告能跟報告能緊密跟蹤房緊密跟蹤蹤房地產(chǎn)正確地跟密跟蹤房地產(chǎn)企業(yè)房地產(chǎn)企企業(yè)的動蹤房地產(chǎn)地產(chǎn)企業(yè)的動態(tài)，業(yè)的動態(tài)，所用企業(yè)的動行業(yè)分析報的動態(tài)，所態(tài)，所用50%所用數(shù)據(jù)態(tài)，所用數(shù)據(jù)較準(zhǔn)告質(zhì)量用數(shù)據(jù)準(zhǔn)較準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)較準(zhǔn)確，分析數(shù)據(jù)不太確，分析全分析較全確，分析不夠全準(zhǔn)確，分面深刻，方面，方法較全面，面，方法析不夠全市場分析報法科學(xué)較科學(xué)方法正確一般面，方法1一般告質(zhì)量10%對市場的對市場的對市場的對市場的對市場的客戶需求客戶需求客戶需求客戶需求客戶需求作了詳盡作了較多作了一定的調(diào)研不作了詳盡的調(diào)研，的調(diào)研，的調(diào)研，夠，數(shù)據(jù)市場需求分50%的調(diào)研，數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)數(shù)據(jù)較準(zhǔn)數(shù)據(jù)較準(zhǔn)不太準(zhǔn)析報告質(zhì)量據(jù)準(zhǔn)確，分

25、確，分析確，分析確，分析確，分析析全面、深較全面、較全面、不夠全不夠全刻，方法科深刻，方深刻，方面、深刻，面、深刻，學(xué)法較科學(xué)法正確方法一般方法一般2當(dāng)年土地計當(dāng)年土地計V 98%V 90%V 80%劃購置完成劃購置完成15%> 98%> 90%> 80%> 70%> 70%率15%率3工程開發(fā)手 續(xù)辦理的完 成率10%手續(xù)辦理完 成率100%> 98%V 98%> 90%V 90%> 80%V 80%> 70%> 70%前期籌劃的管理和控制15%1指標(biāo)理解前期籌劃的管理和控制：主要是指開發(fā)部在做工程的前期籌劃時，對前期籌劃的進(jìn)度、本

26、錢和籌劃方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：前期籌劃的進(jìn)度管理、前期籌劃的本錢偏差率、前期籌劃方案的質(zhì)量。前期籌劃的進(jìn)度管理：反映前期進(jìn)度方案的管理控制程度。前期籌劃的本錢偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的前期籌劃本錢與預(yù)算的本錢的偏差情況。 前期籌劃方案的質(zhì)量：指籌劃方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足 市場需求等方面所能到達(dá)的水平。2指標(biāo)量化方法:序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1前期籌劃的 進(jìn)度管理20%進(jìn)度方案編制的合理性、科學(xué)性30%各種進(jìn)度 方案編制 很合理、科學(xué)各種進(jìn)度 方案編制 較為合理、科學(xué)各種

27、進(jìn)度 方案編制 合理、科學(xué)各種進(jìn)度 方案編制 不太合理、不太 科學(xué)各種進(jìn)度方案編制不 合理、不科學(xué)考核期內(nèi)，總 體進(jìn)度方案 的落實70%已大大超過預(yù)定的進(jìn)度方案較多地超過預(yù)定的進(jìn)度方案根本達(dá)預(yù) 定的總進(jìn) 度方案落后于預(yù)定進(jìn)度計劃遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于進(jìn)度方案2前期籌劃的本錢偏差率20%100%V -10%V -5%>-10%V 5%> -5%V 10%> 5%> 10%3前期籌劃方 案的質(zhì)量60%籌劃方案的 各項技術(shù)經(jīng) 濟(jì)指標(biāo)的合理性40%各項指標(biāo) 比擬合理1項指標(biāo) 不合理2項指標(biāo) 不合理3項指標(biāo) 不合理3項以上 指標(biāo)不 合理方案整體的 合理性、先進(jìn) 性30%很合理，超 過預(yù)期比擬

28、合理合理不太合理不合理滿足市場需求40%完全滿足市場需求比擬能滿足市場需求根本滿足市場需求有較少不 能滿足市 場需求情況不能滿 足市場 需求5招標(biāo)采購部績效考核指標(biāo)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明一般指標(biāo)部門滿意度20%部門的各種報告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核部門的整體運行情況，說明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率5%財務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進(jìn)職工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)采購方案完成率30%采購方案，實

29、際供應(yīng)情況季度分管總監(jiān)反映采購方案的完成情況物資采購質(zhì)量合格率15%質(zhì)量檢測報告，工程部季度分管總監(jiān)反映物資采購的質(zhì)量材料價格合理性15%?材料價格表?及工程總監(jiān)調(diào)查記錄季度分管總監(jiān)反映在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平供應(yīng)商管理質(zhì)量5%?供應(yīng)商名錄統(tǒng)計表?供應(yīng)商評估報告?季度分管總監(jiān)反映供應(yīng)商更新及時性和 評估報告質(zhì)量一一般指標(biāo)1部門經(jīng)理績效考核通用指標(biāo)說明-般指標(biāo)參看附件二專用指標(biāo)1、采購方案完成率1指標(biāo)理解采購方案完成率=實際采購金額/方案采購金額X 100%；2指標(biāo)量化方法考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分采購方案完成率30%> 95%V 95

30、%> 90%V 90%> 85%V 85%> 80%V 80%2、物資采購質(zhì)量合格率1指標(biāo)理解物資采購質(zhì)量合格率=未被退貨量/采購總量X 100%；2指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分物資采購質(zhì) 量合格率15%> 98%V 98%> 96%V 96%> 94%V 94%> 92%V 92%3、材料價格合理性1指標(biāo)理解材料價格合理性，指在同等質(zhì)量、采購條件下材料價格不高于市場平均價格的水平，從材料價格表 的全面性、材料價格與市場平均價格的比擬兩方面考察。2指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4

31、分2分對采購價格 的收集、評 估、控制的效 率及效果15%材料價格表的全面性20%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標(biāo)準(zhǔn)根本滿足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差距局部滿足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距完全沒有滿足要求材料價格與 市場平均價 格的比擬80%比擬符合市場價格有較多材料與市場價格不符4、供應(yīng)商管理質(zhì)量1指標(biāo)理解供應(yīng)商管理質(zhì)量，指供應(yīng)商更新及時性和評估報告質(zhì)量，從供應(yīng)商更新及時性和供應(yīng)商評估報告質(zhì) 量兩方面考察。2指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得 分計分10分8分6分4分2分供應(yīng)商管理 質(zhì)量5%供應(yīng)商更新及時性30%超岀期望值很多完全滿足 要求，并 略微高岀標(biāo)

32、準(zhǔn)根本滿足 要求，距 離標(biāo)準(zhǔn)存 在微小差距局部滿足 要求，但 離規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)還存在 一定差距完全沒有滿足要求供應(yīng)商評估 報告質(zhì)量70%對供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研，數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確，分 析全面、深 刻對供應(yīng)商 做了詳盡 的調(diào)研， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析 較全面、 深刻對供應(yīng)商 做了較多 的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 較全面、深刻對供應(yīng)商 做了一定 的調(diào)研，數(shù)據(jù)較準(zhǔn) 確，分析 不夠全面、深刻對供應(yīng)商 的調(diào)研不 夠，數(shù)據(jù) 不太準(zhǔn)確，分析 不夠全面、深刻6預(yù)算合約部績效考核預(yù)算合同部經(jīng)理績效考核指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明一般指標(biāo)部門滿意度15%部門的各種報告及公司的高層領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核部門的

33、整體運行情況，說明公司對部門工作的滿意程度流程制度的執(zhí)行 情況10%企業(yè)管理部年度分管總監(jiān)考核部門的一般管理功能管理費用控制率10%財務(wù)部年度分管總監(jiān)考核部門對管理費用的使用控制情況關(guān)鍵人才培養(yǎng)計 劃完成率10%人力資源部年度分管總監(jiān)考核部門對新進(jìn)職工的指 導(dǎo)、培訓(xùn)情況專用 指標(biāo)預(yù)算工作質(zhì)量15%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作預(yù)算工作的質(zhì)量水平中期結(jié)算工作質(zhì)量20%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)半年分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作中期結(jié) 算工作的質(zhì)量水平竣工決算工作質(zhì)量20%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)年度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作竣工決算工作的質(zhì)量水平招標(biāo)標(biāo)底、補充單位估價表的質(zhì)量10%審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總

34、監(jiān)考核預(yù)算合同部作招標(biāo)標(biāo)底、補充單位估價表工作的質(zhì)量水平概算工作質(zhì)量參考指標(biāo)審計部、公司領(lǐng)導(dǎo)季度分管總監(jiān)考核預(yù)算合同部作概算工作的質(zhì)量水平建安本錢分析及甲供料核算的質(zhì)量參考指標(biāo)建安本錢及甲供料差異分析報告月度分管總監(jiān)考核本錢動態(tài)控制工作的質(zhì)量一通用指標(biāo)通用指標(biāo)參看附件1 :績效考核通用指標(biāo)說明二專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解1預(yù)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行預(yù)算工作所到達(dá)的效果。該指標(biāo)從五個方面進(jìn)行考核： 預(yù)算提交的及時性，內(nèi)容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本錢的偏差率。2中期結(jié)算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行中期結(jié)算時工作所到達(dá)的效果。該指標(biāo)從五個方面進(jìn)行 考核：中期結(jié)算提交的及時性，內(nèi)

35、容的全面性，編制方法的科學(xué)性、合理性，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，本錢的偏差 率。3概算工作質(zhì)量：指預(yù)算合同部進(jìn)行概算工作所到達(dá)的效果。2、指標(biāo)量化方法指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分預(yù)算工作 質(zhì)量15%預(yù)算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有局部遺漏編制方法的 合理性、科學(xué) 性25%方法合理、科 學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán) 威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)

36、確，其他數(shù)據(jù)大多有 權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高，未 加完全證實，其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來 源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高，未加證實或無權(quán)威來源本錢的偏差率20%預(yù)算偏差：土3%預(yù)算偏差：土5%預(yù)算偏差：土8%預(yù)算偏差：土10%預(yù)算偏差：土12%中期結(jié)算工作中期結(jié)算提交的及時性10%有特殊情況下，仍可按時提交按時提交無合理理由，延遲2個工作日提交無合理理由，延遲一周時間提交無合理理由，延遲兩周時間提交質(zhì)量20%內(nèi)容的全面性20%內(nèi)容非常全面內(nèi)容較全面全面性一般不夠全面有局部遺漏編制方法的 合理性、科學(xué) 性25%方法合理、科 學(xué)方法較合理、科學(xué)方法一般方法不夠合理、科學(xué)方法不合理數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性25%關(guān)鍵數(shù)據(jù)非 常準(zhǔn)確，其他 數(shù)據(jù)均有權(quán) 威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確，其他數(shù)據(jù)大多有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性一般，其他數(shù)據(jù)一般有權(quán)威來源關(guān)鍵數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確性不高，未 加完全證實，其他數(shù)據(jù)一 般有權(quán)威來 源大多數(shù)據(jù)的 準(zhǔn)確度不高，未加證實或無權(quán)威來源本錢的偏差率20%結(jié)算偏差：土3%結(jié)算偏差：土5%結(jié)算偏差：土7%結(jié)算偏差：土9%結(jié)算偏差：土10%