生產(chǎn)備品備件管理規(guī)范

1、1目的為規(guī)范生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時效性管理，確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟合理地儲 備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，結(jié)合生產(chǎn)部實際，特制定本制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)部各工序及其他特定范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的零配件及易損件等備品備件的管理3引用標準設(shè)備管理程序倉庫管理程序4管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)部備品備件管理工作，由生產(chǎn)部、行政部等管理部門共同組織實施，生產(chǎn)部為歸口管理部門。4.2 生產(chǎn)部部長負責(zé)備品備件計劃采購的審批，負責(zé)備品備件領(lǐng)用的審批，負責(zé)淘汰失效備品備件處置 的審批。4.3 設(shè)備主管負責(zé)細化、更新生產(chǎn)設(shè)施及備品備件明細及確定安全庫存量。4.4 設(shè)備主管負責(zé)提出備品、備件的采

2、購需求，并負責(zé)備品備件的驗收工作。4.6 采購員負責(zé)物品的采購，要保證設(shè)備所需的各種零配件、易損件及時、準確、可靠地采購到位。4.7 采購員負責(zé)處理備品備件的退貨、換貨處理，以及外發(fā)維修工作。4.8 大倉保管員負責(zé)備品備件在大倉的收貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、盤點、防護工作。4.9 備件庫管理員負責(zé)備品備件在備件庫的收貨、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、盤點、防護工作。5流程圖1、備品備件使用流程圖（詳見附件）2、備品備件維修流程圖（詳見附件）6備品備件的管理內(nèi)容6.1 備品備件的購置6.1.1 備品備件的購置，由設(shè)備主管根據(jù)各工序生產(chǎn)設(shè)備及備品備件清單、設(shè)備部件的損壞概率、購 置難易程度，結(jié)合公司大

3、倉庫和備件庫備品備件的庠存量來確定采購數(shù)量，填寫物資采購申請, 經(jīng)生產(chǎn)部部長及相關(guān)部門簽署意見、公司總經(jīng)理審批后報采購部采購。6.1.2 備件庫管理員隨時查看和掌握備件庫備品備件的種類和數(shù)量，當在庫數(shù)量少于安全庫存量時，應(yīng) 及時提醒設(shè)備主管申購。6.2 備品備件的到貨驗收6.2.1 備品備件到貨后，必須在2個工作日內(nèi)完成進庫驗收工作。6.2.2 備品備件一旦到貨后，庫管員應(yīng)通知設(shè)備主管、采購人員對采購的備品備件按采購單、送貨單 資料進行驗收，核對備品備件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量。驗收合格后，由設(shè)備主管在送 貨單上簽字確認：若驗收時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符、可直觀檢驗出有質(zhì)量問題或缺陷的備品備件，設(shè)備

4、主 管應(yīng)及時反饋采購部，由采購人員和供應(yīng)商聯(lián)系進行退貨、換貨處理。必須在使用過程中的才能 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的備品備件，由設(shè)備管理員填寫供貨質(zhì)量反饋單向上級反饋并處理。6.2.3 驗收不合格的備品備件不準入庫，并原則予以退貨。6.2.4 購買的設(shè)備和設(shè)施自帶的備品備件，以設(shè)備工程師在驗收設(shè)備時填寫的設(shè)備驗收單為驗收標 準。6.3 備品備件的儲備及保管6.3.1 備品備件的出入庫、儲備及保管，倉庫保管員嚴格按照倉庫管理規(guī)定進行操作6.3.2 生產(chǎn)部建立生產(chǎn)設(shè)備備件備品臨時儲存專用庫，庫房的鑰匙分別由保管員、維修組成員保管，為 防止物品的丟失，使用完后需隨手鎖門。63.3 備件庫備品備件的儲存量以能滿足

5、生產(chǎn)檢修需要為原則，盡可能的減少備件庫儲存量。63.4 4備品備件入備件庫時設(shè)備主管應(yīng)填寫入庫清單，應(yīng)將實物及加工圖紙、出廠合格證、使用說明 書等技術(shù)資料一起存放。63.5 5非單獨申請采購的備品備件，如設(shè)備和設(shè)施自帶的備品備件，備件庫管理員根據(jù)設(shè)備清單入庫， 建賬。63.6 6備件庫管理員應(yīng)根據(jù)備品備件入庫情況，及時建立完善的入庫及保管臺帳。對入庫的備品備件的 型號、數(shù)量應(yīng)與入庫清單核對無誤，做到帳、卡、物相符，隨時掌握備品備件庫存數(shù)量，隨 時做好動態(tài)補充購置工作。63.7 備品備件應(yīng)保持通風(fēng)干燥，物品應(yīng)分門別類有序擺放，做到整齊美觀。63.8 8根據(jù)不同備品備件的類別、性能、特點，由設(shè)備管

6、理員提出保管措施，具體見要求為：精密零件 和電氣設(shè)備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽光照射影響；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作： 化學(xué)制品應(yīng)做好防腐蝕工作；對需要用特殊方式保管的事故備品，由生產(chǎn)部相應(yīng)專業(yè)班組共同提 出保管措施。63.9 9在下班離開前，保管員應(yīng)巡視庫房門窗及電源是否關(guān)閉，做好防火、防盜等安全工作。63.10 保管員因定期對庫房內(nèi)的備品備件進行清點。每月中旬保管員對備件庫物品進行整理，并清點數(shù) 量，盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。大倉的盤點日期及要求，執(zhí)行公司要求。63.11 備件的領(lǐng)用63.11.1 備件領(lǐng)用，專指生產(chǎn)部備件庫內(nèi)備件備品的領(lǐng)用。實行“何時急需使用隨時領(lǐng)用”

7、制度。保管 員應(yīng)確保事故備品備件領(lǐng)用渠道暢通無阻。63.11.2 車間、設(shè)備組成員在正常領(lǐng)用備件庫備品備件時，除了模具、拉絲輪、引出輪等物品需提交 更換申請外，其他物品須在備品備件領(lǐng)用登記表上做好相關(guān)記錄，方可領(lǐng)用；在晚班設(shè) 備故障、白班設(shè)備緊急搶修等突發(fā)狀況需立即領(lǐng)用備品備件此類非正常領(lǐng)用情況下，設(shè)備組成員 即可提取相應(yīng)的備品備件，但事后必須補全相關(guān)手續(xù)。同時執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的原則，更換下來的 備品備件，維修人員應(yīng)盡量修復(fù)并重新利用，杜絕一切浪費。63.11.3 維修更換配件時若發(fā)生異常消耗，生產(chǎn)車間應(yīng)會同設(shè)備組及相關(guān)技術(shù)人員查明原因、分清責(zé) 任、排除隱形故障，避免重復(fù)更換備品備件而發(fā)生浪費

8、，增加生產(chǎn)成本。63.11.4 備件每次領(lǐng)用，保管員都應(yīng)及時做好臺帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時跟蹤掌握備品備 件庫存數(shù)量。63.12 備件的借用63.12.1 部門需到備件庫借用工具類物品，則必須在管理員的借物登記表上登記，注明被借工具 名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用日期、歸還日期、借物人姓名等內(nèi)容。63.12.2 還日期內(nèi)歸還被借物品，則應(yīng)到管理員的借物登記表銷賬，注明歸還日期，否則，視為 未歸還。63.12.3 人在歸還日期內(nèi)未歸還，則由備件庫管理員對借物人進行追要。63.12.4 物品時，管理員要對被借物品是否完好進行確認，如有損壞，照價賠償。63.12.5 物品逾期一個月未歸還的，則按物品

9、損壞規(guī)定照價賠償。63.13 、失效備品備件的處置63.13.1 交舊領(lǐng)新的備品備件外，車間內(nèi)其他備品備件的報廢均需經(jīng)過工序工程師，與設(shè)備相關(guān)的需 經(jīng)過設(shè)備工程師的確認后，填寫車間的備品備件報廢申請單，由主管審批簽字后移交至備件 庫。63.13.2 度最后一個月的月底由備件庫管理員和設(shè)備主管對備件庫備品備件庫存情況進行一次專項核 實檢查，目的是認真核對備品備件使用情況及庫存情況，對庫存?zhèn)淦愤M行認真求實地評估，對變 質(zhì)、霍爛、失去原有性能以及淘汰的、已無法修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟的備品備件予以報廢處理。63.13.3 認予以報廢的備品備件，備件庫管理員及時提取出來或隔離，并應(yīng)根據(jù)提取的備品備件數(shù)量、 規(guī)

10、格型號等及時填寫好臺帳記錄和生產(chǎn)部的備品名件報廢申請單，由設(shè)備主管審定，生產(chǎn)部 部長批準，行政部部長審批后，移交廢料倉庫。清單一式兩份雙方各保存一份。63.13.4 、失效的備品備件，經(jīng)過設(shè)備主管、設(shè)備工程師的鑒定可以修復(fù)并重新利用的物品，本著“降 低成本”的原則進行內(nèi)部修復(fù)或委外修復(fù)。委外修復(fù)由設(shè)備主管或設(shè)備工程師填寫服務(wù)需求表, 由生產(chǎn)部部長批準，報總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)行政部，由采購員安排外發(fā)維修，維修完成時間反饋給生 產(chǎn)部，并跟蹤維修進度。模具維修按正常流程入大倉庫，除模具維修以外的其他返修回公司的備 件備品直接入備件庫。7臨時存放（代管）物品的處置7.1 備件庫內(nèi)原則上不允許寄存物品。7.2

11、 臨時存放（代管）物品先由寄存人對物品進行包封和標識，然后交由保管員存放到庫房內(nèi)，最后雙 方在存放記錄上對所存物品的名稱、件數(shù)、存放日期進行登記并簽字。臨時代管產(chǎn)品必須放置在 受控的倉庫內(nèi)，做好相應(yīng)的標識。7.3 若因特殊情況下確需暫時存放，存放周期不得超過一周，存放人需將物品擺放整齊，不得影響整體 庫容。7.4 對于臨時存放的物品，備件庫管理員對其物品有看管責(zé)任。8附則本制度解釋權(quán)屬生產(chǎn)部木制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。9、記錄與表單NO.表單編號出處1各工序生產(chǎn)設(shè)備及備品備件清單2生產(chǎn)設(shè)施一覽表3設(shè)備易損備件及儲備明細表4物資采購申請5領(lǐng)料單6入庫清單7備品備件領(lǐng)用登記表8更換申請9供貨質(zhì)量反饋單

12、10服務(wù)需求申請11設(shè)備驗收單12備品備件報廢申請單13備件庫物品借用登記表14寄存單10、更改記錄版次更改狀態(tài)更新內(nèi)容更改人生效日期擬制人批準需求作業(yè)程采購備件、備品使用流程圖檢驗合格?入庫領(lǐng)料備件庫管理領(lǐng)用出備件庫現(xiàn)場使用Y投入使用責(zé)任崗位要求相關(guān)記錄設(shè)備主管按物料需求制定采購物料申請物資采購申請采購員按物料需求申請采購物料物資采購申請倉庫保管員通知設(shè)備主管、采購人員檢驗送貨單、采購單設(shè)備主管按采購單對物品進行檢驗，并在 送貨單上進行簽字確認送貨單倉庫保管員按采購單收料入庫采購單設(shè)備主管按設(shè)備維修故障實際使用量及 備件庫庫存量審批后進行領(lǐng)料領(lǐng)料單備件庫管理員按入庫清單清點收料入庫清單備件庫管理員1、建立電腦臺賬、物料卡：2、物品擺放整齊，關(guān)注安全庫 存量臺賬、物料卡、 安全庫存表班長或工程師在領(lǐng)用登記表上進行登記，交舊 領(lǐng)新領(lǐng)用登記表備件庫管理員根據(jù)領(lǐng)用登記表記錄發(fā)料領(lǐng)用登記表設(shè)備主管使用中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的，按供 貨質(zhì)量反饋單向上級提報處理供貨質(zhì)量反饋單備品備件維修流程圖設(shè)備主管1、可內(nèi)部維修的自行修理：2、必須委托外部維修，