生產(chǎn)備品備件管理規(guī)范

1、1目的為規(guī)范生產(chǎn)部生產(chǎn)設(shè)備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟(jì)合理地儲(chǔ) 備，減少積壓和浪費(fèi)，提高備品備件利用率，結(jié)合生產(chǎn)部實(shí)際，特制定本制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)部各工序及其他特定范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的零配件及易損件等備品備件的管理3引用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理程序倉(cāng)庫(kù)管理程序4管理職責(zé)4.1 生產(chǎn)部備品備件管理工作，由生產(chǎn)部、行政部等管理部門(mén)共同組織實(shí)施，生產(chǎn)部為歸口管理部門(mén)。4.2 生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)備品備件計(jì)劃采購(gòu)的審批，負(fù)責(zé)備品備件領(lǐng)用的審批，負(fù)責(zé)淘汰失效備品備件處置 的審批。4.3 設(shè)備主管負(fù)責(zé)細(xì)化、更新生產(chǎn)設(shè)施及備品備件明細(xì)及確定安全庫(kù)存量。4.4 設(shè)備主管負(fù)責(zé)提出備品、備件的采

2、購(gòu)需求，并負(fù)責(zé)備品備件的驗(yàn)收工作。4.6 采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)，要保證設(shè)備所需的各種零配件、易損件及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠地采購(gòu)到位。4.7 采購(gòu)員負(fù)責(zé)處理備品備件的退貨、換貨處理，以及外發(fā)維修工作。4.8 大倉(cāng)保管員負(fù)責(zé)備品備件在大倉(cāng)的收貨、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、防護(hù)工作。4.9 備件庫(kù)管理員負(fù)責(zé)備品備件在備件庫(kù)的收貨、入庫(kù)、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、盤(pán)點(diǎn)、防護(hù)工作。5流程圖1、備品備件使用流程圖（詳見(jiàn)附件）2、備品備件維修流程圖（詳見(jiàn)附件）6備品備件的管理內(nèi)容6.1 備品備件的購(gòu)置6.1.1 備品備件的購(gòu)置，由設(shè)備主管根據(jù)各工序生產(chǎn)設(shè)備及備品備件清單、設(shè)備部件的損壞概率、購(gòu) 置難易程度，結(jié)合公司大

3、倉(cāng)庫(kù)和備件庫(kù)備品備件的庠存量來(lái)確定采購(gòu)數(shù)量，填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng), 經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)及相關(guān)部門(mén)簽署意見(jiàn)、公司總經(jīng)理審批后報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)。6.1.2 備件庫(kù)管理員隨時(shí)查看和掌握備件庫(kù)備品備件的種類和數(shù)量，當(dāng)在庫(kù)數(shù)量少于安全庫(kù)存量時(shí)，應(yīng) 及時(shí)提醒設(shè)備主管申購(gòu)。6.2 備品備件的到貨驗(yàn)收6.2.1 備品備件到貨后，必須在2個(gè)工作日內(nèi)完成進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收工作。6.2.2 備品備件一旦到貨后，庫(kù)管員應(yīng)通知設(shè)備主管、采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)的備品備件按采購(gòu)單、送貨單 資料進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)備品備件的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量。驗(yàn)收合格后，由設(shè)備主管在送 貨單上簽字確認(rèn)：若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符、可直觀檢驗(yàn)出有質(zhì)量問(wèn)題或缺陷的備品備件，設(shè)備

4、主 管應(yīng)及時(shí)反饋采購(gòu)部，由采購(gòu)人員和供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退貨、換貨處理。必須在使用過(guò)程中的才能 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的備品備件，由設(shè)備管理員填寫(xiě)供貨質(zhì)量反饋單向上級(jí)反饋并處理。6.2.3 驗(yàn)收不合格的備品備件不準(zhǔn)入庫(kù)，并原則予以退貨。6.2.4 購(gòu)買的設(shè)備和設(shè)施自帶的備品備件，以設(shè)備工程師在驗(yàn)收設(shè)備時(shí)填寫(xiě)的設(shè)備驗(yàn)收單為驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)。6.3 備品備件的儲(chǔ)備及保管6.3.1 備品備件的出入庫(kù)、儲(chǔ)備及保管，倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行操作6.3.2 生產(chǎn)部建立生產(chǎn)設(shè)備備件備品臨時(shí)儲(chǔ)存專用庫(kù)，庫(kù)房的鑰匙分別由保管員、維修組成員保管，為 防止物品的丟失，使用完后需隨手鎖門(mén)。63.3 備件庫(kù)備品備件的儲(chǔ)存量以能滿足

5、生產(chǎn)檢修需要為原則，盡可能的減少備件庫(kù)儲(chǔ)存量。63.4 4備品備件入備件庫(kù)時(shí)設(shè)備主管應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)清單，應(yīng)將實(shí)物及加工圖紙、出廠合格證、使用說(shuō)明 書(shū)等技術(shù)資料一起存放。63.5 5非單獨(dú)申請(qǐng)采購(gòu)的備品備件，如設(shè)備和設(shè)施自帶的備品備件，備件庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備清單入庫(kù)， 建賬。63.6 6備件庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)備品備件入庫(kù)情況，及時(shí)建立完善的入庫(kù)及保管臺(tái)帳。對(duì)入庫(kù)的備品備件的 型號(hào)、數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)清單核對(duì)無(wú)誤，做到帳、卡、物相符，隨時(shí)掌握備品備件庫(kù)存數(shù)量，隨 時(shí)做好動(dòng)態(tài)補(bǔ)充購(gòu)置工作。63.7 備品備件應(yīng)保持通風(fēng)干燥，物品應(yīng)分門(mén)別類有序擺放，做到整齊美觀。63.8 8根據(jù)不同備品備件的類別、性能、特點(diǎn)，由設(shè)備管

6、理員提出保管措施，具體見(jiàn)要求為：精密零件 和電氣設(shè)備的備品備件，要注意溫度、濕度和陽(yáng)光照射影響；金屬制品必須定期做好防銹蝕工作： 化學(xué)制品應(yīng)做好防腐蝕工作；對(duì)需要用特殊方式保管的事故備品，由生產(chǎn)部相應(yīng)專業(yè)班組共同提 出保管措施。63.9 9在下班離開(kāi)前，保管員應(yīng)巡視庫(kù)房門(mén)窗及電源是否關(guān)閉，做好防火、防盜等安全工作。63.10 保管員因定期對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)的備品備件進(jìn)行清點(diǎn)。每月中旬保管員對(duì)備件庫(kù)物品進(jìn)行整理，并清點(diǎn)數(shù) 量，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。大倉(cāng)的盤(pán)點(diǎn)日期及要求，執(zhí)行公司要求。63.11 備件的領(lǐng)用63.11.1 備件領(lǐng)用，專指生產(chǎn)部備件庫(kù)內(nèi)備件備品的領(lǐng)用。實(shí)行“何時(shí)急需使用隨時(shí)領(lǐng)用”

7、制度。保管 員應(yīng)確保事故備品備件領(lǐng)用渠道暢通無(wú)阻。63.11.2 車間、設(shè)備組成員在正常領(lǐng)用備件庫(kù)備品備件時(shí)，除了模具、拉絲輪、引出輪等物品需提交 更換申請(qǐng)外，其他物品須在備品備件領(lǐng)用登記表上做好相關(guān)記錄，方可領(lǐng)用；在晚班設(shè) 備故障、白班設(shè)備緊急搶修等突發(fā)狀況需立即領(lǐng)用備品備件此類非正常領(lǐng)用情況下，設(shè)備組成員 即可提取相應(yīng)的備品備件，但事后必須補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)。同時(shí)執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的原則，更換下來(lái)的 備品備件，維修人員應(yīng)盡量修復(fù)并重新利用，杜絕一切浪費(fèi)。63.11.3 維修更換配件時(shí)若發(fā)生異常消耗，生產(chǎn)車間應(yīng)會(huì)同設(shè)備組及相關(guān)技術(shù)人員查明原因、分清責(zé) 任、排除隱形故障，避免重復(fù)更換備品備件而發(fā)生浪費(fèi)

8、，增加生產(chǎn)成本。63.11.4 備件每次領(lǐng)用，保管員都應(yīng)及時(shí)做好臺(tái)帳記錄，確保帳、卡、物相符，隨時(shí)跟蹤掌握備品備 件庫(kù)存數(shù)量。63.12 備件的借用63.12.1 部門(mén)需到備件庫(kù)借用工具類物品，則必須在管理員的借物登記表上登記，注明被借工具 名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用日期、歸還日期、借物人姓名等內(nèi)容。63.12.2 還日期內(nèi)歸還被借物品，則應(yīng)到管理員的借物登記表銷賬，注明歸還日期，否則，視為 未歸還。63.12.3 人在歸還日期內(nèi)未歸還，則由備件庫(kù)管理員對(duì)借物人進(jìn)行追要。63.12.4 物品時(shí)，管理員要對(duì)被借物品是否完好進(jìn)行確認(rèn)，如有損壞，照價(jià)賠償。63.12.5 物品逾期一個(gè)月未歸還的，則按物品

9、損壞規(guī)定照價(jià)賠償。63.13 、失效備品備件的處置63.13.1 交舊領(lǐng)新的備品備件外，車間內(nèi)其他備品備件的報(bào)廢均需經(jīng)過(guò)工序工程師，與設(shè)備相關(guān)的需 經(jīng)過(guò)設(shè)備工程師的確認(rèn)后，填寫(xiě)車間的備品備件報(bào)廢申請(qǐng)單，由主管審批簽字后移交至備件 庫(kù)。63.13.2 度最后一個(gè)月的月底由備件庫(kù)管理員和設(shè)備主管對(duì)備件庫(kù)備品備件庫(kù)存情況進(jìn)行一次專項(xiàng)核 實(shí)檢查，目的是認(rèn)真核對(duì)備品備件使用情況及庫(kù)存情況，對(duì)庫(kù)存?zhèn)淦愤M(jìn)行認(rèn)真求實(shí)地評(píng)估，對(duì)變 質(zhì)、霍爛、失去原有性能以及淘汰的、已無(wú)法修復(fù)或修復(fù)不經(jīng)濟(jì)的備品備件予以報(bào)廢處理。63.13.3 認(rèn)予以報(bào)廢的備品備件，備件庫(kù)管理員及時(shí)提取出來(lái)或隔離，并應(yīng)根據(jù)提取的備品備件數(shù)量、 規(guī)

10、格型號(hào)等及時(shí)填寫(xiě)好臺(tái)帳記錄和生產(chǎn)部的備品名件報(bào)廢申請(qǐng)單，由設(shè)備主管審定，生產(chǎn)部 部長(zhǎng)批準(zhǔn)，行政部部長(zhǎng)審批后，移交廢料倉(cāng)庫(kù)。清單一式兩份雙方各保存一份。63.13.4 、失效的備品備件，經(jīng)過(guò)設(shè)備主管、設(shè)備工程師的鑒定可以修復(fù)并重新利用的物品，本著“降 低成本”的原則進(jìn)行內(nèi)部修復(fù)或委外修復(fù)。委外修復(fù)由設(shè)備主管或設(shè)備工程師填寫(xiě)服務(wù)需求表, 由生產(chǎn)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)行政部，由采購(gòu)員安排外發(fā)維修，維修完成時(shí)間反饋給生 產(chǎn)部，并跟蹤維修進(jìn)度。模具維修按正常流程入大倉(cāng)庫(kù)，除模具維修以外的其他返修回公司的備 件備品直接入備件庫(kù)。7臨時(shí)存放（代管）物品的處置7.1 備件庫(kù)內(nèi)原則上不允許寄存物品。7.2

11、 臨時(shí)存放（代管）物品先由寄存人對(duì)物品進(jìn)行包封和標(biāo)識(shí)，然后交由保管員存放到庫(kù)房?jī)?nèi)，最后雙 方在存放記錄上對(duì)所存物品的名稱、件數(shù)、存放日期進(jìn)行登記并簽字。臨時(shí)代管產(chǎn)品必須放置在 受控的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。7.3 若因特殊情況下確需暫時(shí)存放，存放周期不得超過(guò)一周，存放人需將物品擺放整齊，不得影響整體 庫(kù)容。7.4 對(duì)于臨時(shí)存放的物品，備件庫(kù)管理員對(duì)其物品有看管責(zé)任。8附則本制度解釋權(quán)屬生產(chǎn)部木制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。9、記錄與表單NO.表單編號(hào)出處1各工序生產(chǎn)設(shè)備及備品備件清單2生產(chǎn)設(shè)施一覽表3設(shè)備易損備件及儲(chǔ)備明細(xì)表4物資采購(gòu)申請(qǐng)5領(lǐng)料單6入庫(kù)清單7備品備件領(lǐng)用登記表8更換申請(qǐng)9供貨質(zhì)量反饋單

12、10服務(wù)需求申請(qǐng)11設(shè)備驗(yàn)收單12備品備件報(bào)廢申請(qǐng)單13備件庫(kù)物品借用登記表14寄存單10、更改記錄版次更改狀態(tài)更新內(nèi)容更改人生效日期擬制人批準(zhǔn)需求作業(yè)程采購(gòu)備件、備品使用流程圖檢驗(yàn)合格?入庫(kù)領(lǐng)料備件庫(kù)管理領(lǐng)用出備件庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)使用Y投入使用責(zé)任崗位要求相關(guān)記錄設(shè)備主管按物料需求制定采購(gòu)物料申請(qǐng)物資采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)員按物料需求申請(qǐng)采購(gòu)物料物資采購(gòu)申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)保管員通知設(shè)備主管、采購(gòu)人員檢驗(yàn)送貨單、采購(gòu)單設(shè)備主管按采購(gòu)單對(duì)物品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在 送貨單上進(jìn)行簽字確認(rèn)送貨單倉(cāng)庫(kù)保管員按采購(gòu)單收料入庫(kù)采購(gòu)單設(shè)備主管按設(shè)備維修故障實(shí)際使用量及 備件庫(kù)庫(kù)存量審批后進(jìn)行領(lǐng)料領(lǐng)料單備件庫(kù)管理員按入庫(kù)清單清點(diǎn)收料入庫(kù)清單備件庫(kù)管理員1、建立電腦臺(tái)賬、物料卡：2、物品擺放整齊，關(guān)注安全庫(kù) 存量臺(tái)賬、物料卡、 安全庫(kù)存表班長(zhǎng)或工程師在領(lǐng)用登記表上進(jìn)行登記，交舊 領(lǐng)新領(lǐng)用登記表備件庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)用登記表記錄發(fā)料領(lǐng)用登記表設(shè)備主管使用中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的，按供 貨質(zhì)量反饋單向上級(jí)提報(bào)處理供貨質(zhì)量反饋單備品備件維修流程圖設(shè)備主管1、可內(nèi)部維修的自行修理：2、必須委托外部維修，