打樣控制程序(09[1].2.27)new

1、1目的規(guī)范新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)與設(shè)計打樣驗(yàn)證過程，從而提高設(shè)計質(zhì)量，滿足市場和顧客的需求。2范圍適用于產(chǎn)品打樣整個過程。3定義設(shè)計：指將顧客的無形念想轉(zhuǎn)換為有形實(shí)物的過程，創(chuàng)造全新設(shè)計產(chǎn)品。打樣：利用批量化制造的方法，將設(shè)計圖樣轉(zhuǎn)化成實(shí)物樣品的過程。印刷工藝：實(shí)現(xiàn)印刷的各種規(guī)范、程序和操作方法。印刷故障：在印刷過程中影響生產(chǎn)正常進(jìn)行或造成印刷品質(zhì)量缺陷現(xiàn)象之總稱。新材料：指未經(jīng)工藝驗(yàn)證的原輔材料。4參考文件無5職責(zé)5.1生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)打樣資料、信息的齊備、打樣指令下達(dá)，根據(jù)打樣計劃排期，組織生產(chǎn)機(jī)臺的打樣調(diào)配，發(fā)外打樣的聯(lián)系及（宜昌城區(qū)外的）樣品收發(fā)、打樣信息反饋。5.2采購管理部負(fù)責(zé)打樣材料的采

2、購；負(fù)責(zé)將紙張、油墨、電化鋁的樣品和唯一編號提供給技術(shù)中心,并定期（半年）與技術(shù)中心梳理打樣材料的儲備情況.5.3品管部負(fù)責(zé)打樣材料及樣品的理化指標(biāo)檢驗(yàn)，打樣數(shù)量在50套以上的選樣。5.4工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部負(fù)責(zé)發(fā)外版材的制作,打樣過程中工藝、技術(shù)難點(diǎn)的支持。5.5技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織打樣的工藝策劃、工藝評審、驗(yàn)證評審；負(fù)責(zé)材料申購, 負(fù)責(zé)開發(fā)產(chǎn)品打樣過程中難點(diǎn)工藝的跟蹤。5.6制作部負(fù)責(zé)打樣文件、菲林、腐蝕銅版的制作，翻版改版產(chǎn)品打樣的工藝評審及文件網(wǎng)點(diǎn)、文字線條的打樣跟蹤與簽樣。5.7實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)打樣產(chǎn)品訂單的組織、協(xié)調(diào)、管理及樣品的交付。參與新產(chǎn)品工藝評審、驗(yàn)證評審；負(fù)責(zé)設(shè)計產(chǎn)品常規(guī)項、復(fù)制樣所有

3、項目的全程跟蹤與簽樣；負(fù)責(zé)原材料、版材檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)打樣過程工藝紀(jì)律稽核和工藝數(shù)據(jù)的收集整理，組織相關(guān)部門和人員對打樣過程中印刷故障診斷和排出；負(fù)責(zé)打樣質(zhì)量、數(shù)量、半成品、成品、廢品的控制與管理；負(fù)責(zé)工藝技術(shù)保密工作。5.8實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)排期完成打樣作業(yè)。負(fù)責(zé)聯(lián)系看樣人看樣；超過5箱的打樣產(chǎn)品由生產(chǎn)車間組織實(shí)施,技術(shù)中心跟進(jìn)。5箱以下的由技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)打樣數(shù)量在50套以下的選樣，（宜昌城區(qū)內(nèi)的）發(fā)外打樣管理。如有異常情況而導(dǎo)致進(jìn)度停止，及時反饋給技術(shù)中心、營銷公司。6流程圖 見附件7工作程序7.1打樣訂單的管理7.1.1生產(chǎn)管理部確認(rèn)打樣資料齊備后，制訂打樣通知單，明確打樣

4、產(chǎn)品的名稱、數(shù)量和交期，下發(fā)給技術(shù)中心。開發(fā)產(chǎn)品打樣的資料包括指定圖紙和電子文件，復(fù)制產(chǎn)品包括指定圖紙和五套經(jīng)評審確認(rèn)的樣張。7.1.2技術(shù)中心調(diào)度負(fù)責(zé)接收并審核打樣資料，對打樣資料不全的要求生產(chǎn)管理部在協(xié)商的時間內(nèi)補(bǔ)充。7.1.3技術(shù)總監(jiān)根據(jù)生產(chǎn)管理部下達(dá)的“打樣通知單”，迅速組織相關(guān)人員進(jìn)行訂單評審，明確各工作項目完成時間、材料到貨時間及責(zé)任人，在4小時內(nèi)回復(fù)生產(chǎn)管理部，經(jīng)生產(chǎn)管理部與銷售公司對打樣交期確認(rèn)后執(zhí)行。7.1.4技術(shù)中心調(diào)度負(fù)責(zé)按照訂單緊急程度的原則確定打樣順序，制訂打樣排期表，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后下達(dá)執(zhí)行。實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)管理部按照排期,安排機(jī)臺打樣。技術(shù)中心調(diào)度負(fù)責(zé)打樣進(jìn)度跟蹤，對

5、打樣交期不能滿足的,與生產(chǎn)管理部打樣跟蹤員協(xié)調(diào)交期,并及時上報技術(shù)總監(jiān)處理。7.2工藝評審7.2.1技術(shù)中心調(diào)度通知相關(guān)部門對訂單工藝評審，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品、制作部負(fù)責(zé)翻版改版產(chǎn)品的工藝評審。7.2.2技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理組織工藝策劃，策劃完成后，由技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理組織評審，評審人員包括分管副總、技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計部經(jīng)理、工藝策劃師、制作部經(jīng)理或制作師、實(shí)驗(yàn)室主管，相關(guān)設(shè)計、工藝、制作人員，必要時，邀請制造中心工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理和柔印車間經(jīng)理及柔印工藝師等。評審之前，設(shè)計人員將設(shè)計意圖闡述清楚，包括各部分需要達(dá)到的效果和特別強(qiáng)調(diào)的地方需與工藝策劃師充分的溝通，評審時，工藝策劃師闡明工藝的技術(shù)

6、路線、工藝的特點(diǎn)和難點(diǎn)、工藝與設(shè)計方案的匹配程度等；技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行工藝的可行性分析和必要的工序安排，工藝策劃師記錄、修改并填寫“工藝評審報告”，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核，實(shí)驗(yàn)室組織實(shí)施。復(fù)制產(chǎn)品從工藝評審開始，由制作部經(jīng)理組織工藝評審（以下流程相同）。7.3.2如評審不合格，對每一項改善措施和策劃意見，由工藝策劃師整理后，技術(shù)開發(fā)經(jīng)理審核，并監(jiān)督對各款工藝策劃方案進(jìn)行修改，修改完成后，視修改的內(nèi)容和情況，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理再次組織相關(guān)人員進(jìn)行評審，直至認(rèn)可。評審?fù)ㄟ^，工藝策劃師編制具體的工藝實(shí)施方案。7.3.3開單員對新開發(fā)產(chǎn)品所用材料的種類、數(shù)量和質(zhì)量、工藝流程具體落實(shí)，所有材料準(zhǔn)備到位；技術(shù)中心

7、調(diào)度員對材料、彩噴稿、色標(biāo)、樣張等資料準(zhǔn)備就緒，安排上機(jī)打樣時間。實(shí)驗(yàn)室主管對打樣過程中產(chǎn)品的工藝實(shí)現(xiàn)及質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。技術(shù)總監(jiān)對整個打樣過程進(jìn)行管理。 7.3.4打樣所用特殊材料的申購由技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理申請，開單員填寫“請購單”，技術(shù)總監(jiān)審核后交采購部。到位材料首次使用前由技術(shù)開發(fā)部材料工藝師確認(rèn)，目測質(zhì)量和數(shù)量；通過評審后，制定該材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，來料檢驗(yàn)轉(zhuǎn)為正常流程。合格材料驗(yàn)收后由采購部負(fù)責(zé)編訂該材料的編號，并將該編號補(bǔ)充到已有的材料編號目錄中，材料為紙張時同時將紙樣補(bǔ)充到紙張的樣標(biāo)本中。材料工藝師對特殊材料按“工藝評審報告”要求進(jìn)行工藝試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果通報技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理。工藝可行，技術(shù)開發(fā)部

8、經(jīng)理按“工藝評審報告”編制工藝方案；不可行，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理通報技術(shù)總監(jiān)組織論證，論證人員有技術(shù)總監(jiān)、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理、車間經(jīng)理、機(jī)長及相關(guān)人員，若方案可行，再次試驗(yàn)；若方案不可行，應(yīng)確定是否立項（參照項目管理規(guī)定）7.3.5文件制作，根據(jù)制作部經(jīng)理的安排，設(shè)計師將確認(rèn)后的設(shè)計文件和彩噴稿傳遞給制作員，制作員按“工藝評審報告”對彩噴稿的文字內(nèi)容和工藝檢查后進(jìn)行排版、分色，分色過程中，制作員應(yīng)充分與設(shè)計師和工藝策劃師溝通，理解設(shè)計效果和“工藝評審報告”的工藝路徑，進(jìn)行細(xì)致、準(zhǔn)確的分色。分色完成后，由制作員先自檢，設(shè)計師復(fù)檢，然后由制作部經(jīng)理進(jìn)行審核。審核未通過，制作員重新制作，直

9、至審核通過。審核通過，由制作員開出 “菲林輸出防差錯點(diǎn)檢表”、彩噴稿、色標(biāo)、樣張等資料一并傳遞給檔案員，由工藝策劃師制定“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核，由工藝策劃師下達(dá)到相關(guān)部門。外協(xié)定做版材，由制作部經(jīng)理將審核通過的菲林文件傳給技術(shù)開發(fā)部、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部，由技術(shù)開發(fā)部、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部根據(jù)制作特點(diǎn)，聯(lián)系外協(xié)制作單位制作，材料回公司后，通知相關(guān)工藝師、進(jìn)料檢驗(yàn)人員對其檢驗(yàn)，合格則入庫備用；不合格則通知技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部經(jīng)理進(jìn)行評審，確定放行試用和返工。7.3.6制作部菲林輸出員憑“菲林輸出防差錯點(diǎn)檢表”輸出菲林，輸出后通知技術(shù)中心制作員按照 “菲林輸出防差錯點(diǎn)檢表”和“彩噴稿

10、”進(jìn)行自查，檢查后在“菲林輸出防差錯點(diǎn)檢表”上簽字，再交給制作部菲林檢查員復(fù)查、編號并簽字，將檢驗(yàn)合格后的菲林傳版房曬版。首批生產(chǎn)產(chǎn)品電子文件必須由技術(shù)中心制作部提供，菲林檢查需制作部經(jīng)理須審核確認(rèn)。7.4打樣過程管理7.4.1實(shí)驗(yàn)室和各生產(chǎn)車間在接到“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”后，對打樣稿件資料逐項進(jìn)行審核，合格則簽收，不合格則拒收，并要求技術(shù)中心相關(guān)部門進(jìn)行整理，直至合格。實(shí)驗(yàn)室主管和各車間副經(jīng)理協(xié)調(diào)安排工作，充分作好打樣準(zhǔn)備并安排好打樣進(jìn)程,組織相關(guān)部門和人員對打樣過程中印刷故障進(jìn)行診斷和排出；打樣完成后,技術(shù)開發(fā)部應(yīng)對打樣工藝進(jìn)行驗(yàn)證評審總結(jié)，并將驗(yàn)證評審總結(jié)報技術(shù)中心檔案員備案。7.4.2實(shí)驗(yàn)

11、室和各車間負(fù)責(zé)組織打樣實(shí)施，并通知相關(guān)設(shè)計、工藝人員跟蹤看樣。.如打樣時間安排無法滿足交期要求，應(yīng)及時通知生產(chǎn)管理部、技術(shù)中心調(diào)度協(xié)商調(diào)整打樣時間。7.4.3各車間副經(jīng)理是本車間打樣機(jī)臺人員安排、質(zhì)量保證、數(shù)量保證、時間保證、實(shí)物轉(zhuǎn)遞、稿件資料轉(zhuǎn)遞、工藝更改申請負(fù)責(zé)人；簽樣人是廢次品銷毀的負(fù)責(zé)人。各車間打樣機(jī)臺的機(jī)長是打樣質(zhì)量、打樣數(shù)量、打樣材料領(lǐng)用和消耗、打樣工時保證的責(zé)任人。7.4.4稿件資料和打樣品的傳遞:稿件袋中“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”隨各工序間流轉(zhuǎn)使用，機(jī)長、副經(jīng)理、簽樣人驗(yàn)證質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量，廢次品處理方法，工序特殊情況、調(diào)整內(nèi)容等由機(jī)長填寫“打樣流程指示卡”，副經(jīng)理、簽樣人簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)入

12、下工序；下工序在進(jìn)行本工序工作時，副經(jīng)理、機(jī)長應(yīng)首先查看“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”和“打樣流程指示卡”記錄有無需要注意內(nèi)容或其他要求；質(zhì)量、數(shù)量是否與要求相符，互檢后辦理交接手續(xù)。7.4.5機(jī)臺安排: 技術(shù)中心調(diào)度和生產(chǎn)管理部打樣跟單員根據(jù)“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”上的工藝要求,結(jié)合生產(chǎn)安排落實(shí)機(jī)臺打樣；對有生產(chǎn)意向30套以上煙標(biāo)產(chǎn)品和社會單，機(jī)長對印刷半成品適時測量顏色數(shù)據(jù)記錄在工藝數(shù)據(jù)記錄表上，簽樣員跟蹤后工序完畢保存半成品、成品樣各不低于1張。7.4.6材料領(lǐng)用:各工序打樣機(jī)臺的機(jī)長根據(jù)“打樣作業(yè)指導(dǎo)書”，填寫“請領(lǐng)單”，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室主管審核后，領(lǐng)取材料，對質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行核實(shí)。不能錯領(lǐng)、誤領(lǐng)材料。7.4.7

13、打樣質(zhì)量的確認(rèn)：有明確標(biāo)準(zhǔn)時，機(jī)長、副經(jīng)理、簽樣人對打樣質(zhì)量負(fù)責(zé)，與標(biāo)樣對比一致時，機(jī)長首先簽字確認(rèn)，再通知副經(jīng)理復(fù)審，最后由看樣人或簽樣員審核。副經(jīng)理和簽樣員須及時對打樣指定簽樣內(nèi)容進(jìn)行跟蹤簽樣，機(jī)臺按照簽樣人的要求打出最佳效果樣，并簽名確認(rèn)，機(jī)臺將簽樣樣張、半成品簽樣返回菲林房，由檔案員整理。無明確標(biāo)準(zhǔn)時由技術(shù)中心負(fù)責(zé)簽樣。簽樣人在打樣質(zhì)量確認(rèn)時，需嚴(yán)格按標(biāo)樣或客戶要求質(zhì)量看樣，如質(zhì)量與評審效果不符，應(yīng)要求機(jī)臺調(diào)整至符合要求為止，如經(jīng)各種方案調(diào)試仍然達(dá)不到要求而又不屬于機(jī)臺操作原因的，應(yīng)及時升級報告相關(guān)負(fù)責(zé)人。7.4.8數(shù)據(jù)記錄:技術(shù)開發(fā)部制定各工序 “工藝數(shù)據(jù)記錄表”,由機(jī)長根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)

14、狀況實(shí)時記錄,本工序完工后，隨打樣流程指示卡一起傳遞。7.4.9工藝更改:當(dāng)打樣質(zhì)量不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),采用升級制度，直至評審解決。機(jī)長向副經(jīng)理及時審報；副經(jīng)理不能解決,及時向技術(shù)開發(fā)部審報；技術(shù)開發(fā)部不能解決，向技術(shù)總監(jiān)審報;技術(shù)總監(jiān)不能解決，通知分管副總、設(shè)計部經(jīng)理、技術(shù)開發(fā)經(jīng)理、制作部經(jīng)理及相關(guān)人員進(jìn)行評審決定，并填寫“工藝更改通知單”，技術(shù)總監(jiān)審核，由實(shí)驗(yàn)室主管組織實(shí)施。7.4.10半成品、成品及稿件資料的傳遞：各工序必須經(jīng)簽樣人在“打樣流程指示卡”簽字后才可完成本工序。須在半成品樣的旁邊、紙張側(cè)邊上用記號筆做出標(biāo)記，由本工序機(jī)長安排助手將合格半成品遞給下工序打樣機(jī)臺，下工序機(jī)長對半成品

15、進(jìn)行審查，無誤，則在打樣流程指示卡簽收；不清楚的應(yīng)加以注明并雙方簽字確認(rèn)。下工序看到做出標(biāo)記的半成品樣必須按工藝要求作業(yè)，不明之處向簽樣人請示，不能擅自作業(yè)。打樣完成后，由最后工序機(jī)長、簽樣人、在“打樣流程指示卡”確認(rèn)簽字后，放入稿件袋返還技術(shù)中心檔案員。實(shí)驗(yàn)室主管或設(shè)計師確認(rèn)一套標(biāo)樣，由簽樣員選樣，實(shí)驗(yàn)室主管復(fù)核7.4.11樣品的編號：實(shí)驗(yàn)室主管將合格的樣品按設(shè)計人、款別、時間等項目進(jìn)行分類并編號（編號方式為XX-XX-XXXXXX，首位、第二位表示設(shè)計人姓名的拼音縮寫；三、四位表示款別，第三位用英文字母，第四位用阿拉伯?dāng)?shù)字；五、六位表示年份，七、八表示月份，九、十位表示日期用阿拉伯?dāng)?shù)字，客

16、戶有要求的按客戶要求），將編排好的樣品按規(guī)定數(shù)量傳遞給技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理。7.4.2.10廢次品銷毀：半成品工序的廢次品由工序機(jī)長審核后流轉(zhuǎn)為下工序過版紙；最后工序的廢次品，由實(shí)驗(yàn)室主管審核，IPQC監(jiān)督及時銷毀。任何單位和個人未經(jīng)技術(shù)總監(jiān)同意，不得擅自領(lǐng)取、私自保留、更不能采用偷竊行為獲取打樣過程中產(chǎn)生的正品和廢次品，以經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視同盜竊商業(yè)情報論處。7.5驗(yàn)證評審7.5.1打樣完成后由實(shí)驗(yàn)室主管上交技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理，技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理組織進(jìn)行驗(yàn)證評審，評審人員包括技術(shù)總監(jiān)、設(shè)計部經(jīng)理、設(shè)計師、實(shí)驗(yàn)室主管、制作部經(jīng)理、制作師、工藝策劃師、生產(chǎn)管理部打樣跟單及相關(guān)人員等，工藝策劃師填寫“驗(yàn)證報告”。7.6

17、設(shè)計更改7.6.1驗(yàn)證評審不合格則技術(shù)中心重新根據(jù)評審結(jié)論，從工藝評審開始到打樣的全流程工作，直至驗(yàn)證評審?fù)ㄟ^。7.6.2經(jīng)驗(yàn)證評審合格的樣品送顧客后，生產(chǎn)管理部須及時跟蹤顧客對樣品的評價。樣品合格，應(yīng)確認(rèn)或預(yù)測顧客生產(chǎn)需求；并書面通知技術(shù)中心做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，樣品不符合顧客要求，應(yīng)填寫“送樣信息反饋單”。技術(shù)中心調(diào)度接單后，重新按打樣控制程序組織實(shí)施。7.7檔案資料管理：新產(chǎn)品打樣稿件袋由技術(shù)中心檔案員整理后保管，稿件袋中資料一般包括：“打樣工藝跟蹤單”、各工序簽訂的樣張、打樣全部菲林、色樣、客戶樣張等；打樣資料的管理參見“稿件資料管理程序”。成品樣長留樣3份，其中1份部門留樣、1份深圳公司留，1份生產(chǎn)管理部留樣。7.8首批生產(chǎn)：新產(chǎn)品顧客認(rèn)可后，技術(shù)中心應(yīng)及時將新產(chǎn)品文件移交工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部，工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)部應(yīng)及時制定“質(zhì)量控制指導(dǎo)書”（參見“工藝管理程序”）。8相關(guān)文件8.1 QP0701.01工藝管理程序8.2 QP0701.02稿件資料管理程序8.3 GB0703.01設(shè)計管理規(guī)定8.4 GB0701.01 版材管理規(guī)定8.5 GB070