安全自主管理

1、煉油廠質(zhì)量安全環(huán)?？浦袊蛯幭氖酒桨沧灾鞴芾砥桨沧灾鞴芾碣|(zhì)量平安環(huán)?？瀑|(zhì)量平安環(huán)保科2021年年5月月平安經(jīng)驗分享平安經(jīng)驗分享自主管理特征自主管理特征n 一般特征管理要素特征一般特征管理要素特征n 根本特征根本特征 團隊表現(xiàn)特征團隊表現(xiàn)特征n 員工個人表現(xiàn)特征員工個人表現(xiàn)特征一一 般般 特特 征征管理工藝平安的關(guān)鍵要素管理工藝平安的關(guān)鍵要素三個方面：三個方面：技術(shù)、設(shè)施技術(shù)、設(shè)施 人員人員平安文化和領(lǐng)導(dǎo)層的承諾平安文化和領(lǐng)導(dǎo)層的承諾是驅(qū)動力是驅(qū)動力操作紀(jì)律是實現(xiàn)卓越工藝操作紀(jì)律是實現(xiàn)卓越工藝平安的保證平安的保證原則原則努力努力時間時間投入（金錢）投入（金錢）承諾承諾全員參與全員參與方針

2、政策方針政策目的目的指標(biāo)指標(biāo)行為安全審核行為安全審核專業(yè)人員的支持專業(yè)人員的支持培訓(xùn)培訓(xùn)安全標(biāo)準(zhǔn)安全標(biāo)準(zhǔn)激勵激勵組織組織直線組織的責(zé)任直線組織的責(zé)任雙向溝通雙向溝通事故調(diào)查事故調(diào)查4目標(biāo)目標(biāo)/ /指指標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)激激勵勵培訓(xùn)培訓(xùn)審核審核專業(yè)安全人專業(yè)安全人員員全員參與全員參與管理層承諾管理層承諾組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)政策政策職責(zé)職責(zé)溝通溝通事故事故調(diào)查調(diào)查全員參與及管理層的承諾是行為平安管理成敗的關(guān)鍵全員參與及管理層的承諾是行為平安管理成敗的關(guān)鍵34基基 本本 特特 征征1、平安觀察與溝通的執(zhí)行、平安觀察與溝通的執(zhí)行2分分班組長以上必須制定平安觀察與溝通方案；班組長以上必須制定平安觀察與溝通方案；4

3、次次班組長以上必須按照方案開展平安觀察與溝通并在班組長以上必須按照方案開展平安觀察與溝通并在平臺上填報；平臺上填報；班組長帶著班組成員開展平安觀察與溝通；班組長帶著班組成員開展平安觀察與溝通；是否認(rèn)期對平安觀察與溝通情況進(jìn)行討論；是否認(rèn)期對平安觀察與溝通情況進(jìn)行討論；2、開展平安經(jīng)驗分享；、開展平安經(jīng)驗分享；1分分是否制定平安經(jīng)驗分享方案；是否制定平安經(jīng)驗分享方案；開展平安經(jīng)驗分享，是否有記錄；開展平安經(jīng)驗分享，是否有記錄；是否全員參與平安經(jīng)驗分享；是否全員參與平安經(jīng)驗分享；領(lǐng)導(dǎo)是否帶頭進(jìn)行平安經(jīng)驗分享；領(lǐng)導(dǎo)是否帶頭進(jìn)行平安經(jīng)驗分享；3、主持平安理念或技能的培訓(xùn)；、主持平安理念或技能的培訓(xùn)；1

4、分分檢查培訓(xùn)方案，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)做培訓(xùn)的方案檢查培訓(xùn)方案，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)做培訓(xùn)的方案檢查培訓(xùn)記錄，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)主持對屬地內(nèi)員工檢查培訓(xùn)記錄，是否有直線領(lǐng)導(dǎo)主持對屬地內(nèi)員工開展平安培訓(xùn)；開展平安培訓(xùn)；4、違章的制止或糾正；、違章的制止或糾正；1分分檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)制止違章的記錄；檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)制止違章的記錄；訪談了解領(lǐng)導(dǎo)是否對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章能及時糾正；訪談了解領(lǐng)導(dǎo)是否對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的違章能及時糾正；2.做任何事前做任何事前,優(yōu)先考慮平安問題，明確平安是核心價值優(yōu)先考慮平安問題，明確平安是核心價值1、作業(yè)票證的簽發(fā)及確認(rèn)人、事、物；3分訪談員工對作業(yè)票簽發(fā)的流程是否清楚；員工是否了解作業(yè)票辦理的相關(guān)要

5、求；抽查近期作業(yè)票是否有不符合項；檢查辦理作業(yè)票是否在現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)；2、交接班會上將平安列為優(yōu)先主題；1分檢查班組會議記錄，是否將平安列為優(yōu)先工程；和領(lǐng)導(dǎo)訪談，是否清楚平安優(yōu)先；3、規(guī)章程序制定或?qū)徟鷷r是否將平安納入其中；1分檢查操作規(guī)程，是否有平安本卷須知；檢查班組活動方案，是否考慮到平安3.對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作1、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項不得分；、發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的本項不得分；2、是否認(rèn)期檢查團隊內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；、是否認(rèn)期檢查團隊內(nèi)有不同版本的標(biāo)準(zhǔn)存在；1分分檢查看是否有定期標(biāo)準(zhǔn)的方案；檢查看

6、是否有定期標(biāo)準(zhǔn)的方案；是否有檢查的記錄；是否有檢查的記錄；3、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；、出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時是否采用高標(biāo)準(zhǔn)；1分分訪談員工是否了解出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時必須采用高訪談員工是否了解出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時必須采用高標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)；是否有出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時采用高標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)記錄是否有出現(xiàn)不同版本標(biāo)準(zhǔn)時采用高標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)記錄；3.對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作對標(biāo)準(zhǔn)有疑慮或出現(xiàn)不同標(biāo)準(zhǔn)時，采用高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作4、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時是否有打折扣的現(xiàn)象；、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時是否有打折扣的現(xiàn)象；1分分訪談員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況；訪談員工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況；檢查現(xiàn)場的票證的落實情況；檢查現(xiàn)場的票證的落實情況；

7、5、定期檢查是否使用過期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；、定期檢查是否使用過期失效的標(biāo)準(zhǔn)及程序；1分分是否有定期檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期的方案；是否有定期檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期的方案；是否有檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期與否的記錄；是否有檢查標(biāo)準(zhǔn)及程序過期與否的記錄；6、團隊是否認(rèn)期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；、團隊是否認(rèn)期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的情況；1分分是否有團隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的方案；是否有團隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的方案；是否有團隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的記錄；是否有團隊定期檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的記錄；1、團隊是否制定自有的鼓勵措施；、團隊是否制定自有的鼓勵措施；2分分檢查團隊是否制定自有的鼓勵措施包括正向、負(fù)檢查團隊是否制定自有的鼓勵措施

8、包括正向、負(fù)向，并得到直線領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)；向，并得到直線領(lǐng)導(dǎo)的簽字確認(rèn)；訪談員工是否清楚本單位團隊的平安考核、鼓勵方訪談員工是否清楚本單位團隊的平安考核、鼓勵方法的具體內(nèi)容；法的具體內(nèi)容；2、團隊是否有鼓勵實施的相關(guān)記錄或證據(jù)；、團隊是否有鼓勵實施的相關(guān)記錄或證據(jù)；2分分是否按照自有的鼓勵措施進(jìn)行考核；是否按照自有的鼓勵措施進(jìn)行考核；是否有相關(guān)記錄和證據(jù)；是否有相關(guān)記錄和證據(jù)；考核的相關(guān)內(nèi)容是否與員工進(jìn)行溝通；考核的相關(guān)內(nèi)容是否與員工進(jìn)行溝通；3、團隊是否持續(xù)完善自有的鼓勵措施；、團隊是否持續(xù)完善自有的鼓勵措施；1分分是否有團隊完善鼓勵措施的方案；是否有團隊完善鼓勵措施的方案；是否有完善的相關(guān)

9、記錄；是否有完善的相關(guān)記錄；完善后的鼓勵措施得到直線領(lǐng)導(dǎo)確實認(rèn)；完善后的鼓勵措施得到直線領(lǐng)導(dǎo)確實認(rèn)；完善后的鼓勵措施要與團隊成員進(jìn)行充分溝通；完善后的鼓勵措施要與團隊成員進(jìn)行充分溝通；5.平安人員在團隊內(nèi)的正確定位平安人員在團隊內(nèi)的正確定位1、平安人員不再參與現(xiàn)場票證確實認(rèn)及簽發(fā)；、平安人員不再參與現(xiàn)場票證確實認(rèn)及簽發(fā)；分分訪談領(lǐng)導(dǎo)、平安人員和員工，確認(rèn)平安人員是否參訪談領(lǐng)導(dǎo)、平安人員和員工，確認(rèn)平安人員是否參與現(xiàn)場票證確實認(rèn)及簽發(fā)？與現(xiàn)場票證確實認(rèn)及簽發(fā)？查看現(xiàn)場票證，是否有平安人員的簽字審批；查看現(xiàn)場票證，是否有平安人員的簽字審批；2、平安人員不再執(zhí)行現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查；、平安人員不再執(zhí)

10、行現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查；1分分訪談領(lǐng)導(dǎo)、平安人員和員工，平安人員是否還執(zhí)行訪談領(lǐng)導(dǎo)、平安人員和員工，平安人員是否還執(zhí)行現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查？現(xiàn)場工作的監(jiān)督與檢查？5.平安人員在團隊內(nèi)的正確定位平安人員在團隊內(nèi)的正確定位3、專職平安人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受、專職平安人員是否具備相應(yīng)的合格資質(zhì)或接受相關(guān)培訓(xùn)；相關(guān)培訓(xùn)；平安人員上崗，是否按專業(yè)平安人員管理程序的流平安人員上崗，是否按專業(yè)平安人員管理程序的流程進(jìn)行上報審批？程進(jìn)行上報審批？專職平安人員是否接受了相關(guān)培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄專職平安人員是否接受了相關(guān)培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄。訪談專職平安人員，對相關(guān)平安專業(yè)知識和技能是訪談專職平安人員，對相

11、關(guān)平安專業(yè)知識和技能是否掌握？否掌握？4、專職平安人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的、專職平安人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的相關(guān)平安管理信息，并提出相關(guān)建議；相關(guān)平安管理信息，并提出相關(guān)建議；1分分查看專職平安人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的查看專職平安人員收集、統(tǒng)計、審核、分析單位的相關(guān)平安管理信息的記錄；相關(guān)平安管理信息的記錄；查看提出相關(guān)建議的記錄；查看提出相關(guān)建議的記錄；5.平安人員在團隊內(nèi)的正確定位平安人員在團隊內(nèi)的正確定位5、在單位里專職平安人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)、在單位里專職平安人員是否提供法律法規(guī)相關(guān)專業(yè)平安信息，為直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依據(jù)及專業(yè)平安信息，為直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理的依

12、據(jù)及參考；參考；1分分專職平安人員是否可以提供法律法規(guī)相關(guān)專業(yè)平安專職平安人員是否可以提供法律法規(guī)相關(guān)專業(yè)平安信息；信息；查看或訪談平安專業(yè)人員為部門直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理查看或訪談平安專業(yè)人員為部門直線領(lǐng)導(dǎo)提供管理依據(jù)的相關(guān)信息依據(jù)的相關(guān)信息6.由基層員工參與、主導(dǎo)的平安分委員會由基層員工參與、主導(dǎo)的平安分委員會1、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的、單位是否成立由員工參與或主導(dǎo)的HSE委員會委員會；1分分是否成立了基層是否成立了基層HSE委員會？委員會？是否有本團隊內(nèi)的員工參與？是否有本團隊內(nèi)的員工參與？委員會是否由員工主導(dǎo)？委員會是否由員工主導(dǎo)？2、是否制定了委員會的章程及工作方案；、是否制定了委

13、員會的章程及工作方案；1分分查看是否有委員會的章程；查看是否有委員會的章程；查看是否有委員會的工作方案；查看是否有委員會的工作方案；6.由基層員工參與、主導(dǎo)的平安分委員會由基層員工參與、主導(dǎo)的平安分委員會3、是否按照方案開展活動。、是否按照方案開展活動。1分分是否按照方案開展活動？是否按照方案開展活動？查看會議簽到、會議紀(jì)要等記錄是否完整。查看會議簽到、會議紀(jì)要等記錄是否完整。4、員工是否了解、員工是否了解HSE委員會的功能及運作。委員會的功能及運作。1分分員工是否接受過員工是否接受過HSE委員會運作的培訓(xùn)？查看培訓(xùn)委員會運作的培訓(xùn)？查看培訓(xùn)記錄；記錄；訪談員工，是否了解訪談員工，是否了解HS

14、E委員會的功能及運作？委員會的功能及運作？5、委員會的建議和意見是否作為管理的參考。、委員會的建議和意見是否作為管理的參考。1分分能否提供委員會的意見和建議？能否提供委員會的意見和建議？查看建議和意見被納入管理的證據(jù)。查看建議和意見被納入管理的證據(jù)。7.建立團隊高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技建立團隊高效率工作方式，每位員工都能具備第二崗位的工作技能能1、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；、員工是否已具備本崗位工作的資質(zhì)；1分分直線領(lǐng)導(dǎo)是否對員工能否勝任本崗位工作進(jìn)行了評估直線領(lǐng)導(dǎo)是否對員工能否勝任本崗位工作進(jìn)行了評估？評估是否留有記錄？評估是否留有記錄？2、單位是否認(rèn)期組織員工

15、第二崗位培訓(xùn)；、單位是否認(rèn)期組織員工第二崗位培訓(xùn)；3分分是否列出不具備第二專長的員工名單？是否列出不具備第二專長的員工名單？針對不具備第二專長的員工，在個人培訓(xùn)需求方案中針對不具備第二專長的員工，在個人培訓(xùn)需求方案中是否列出第二崗位所需的知識和技能？是否列出第二崗位所需的知識和技能？是否依據(jù)個人培訓(xùn)需求方案參加第二崗位所需的知識是否依據(jù)個人培訓(xùn)需求方案參加第二崗位所需的知識和技能培訓(xùn)？和技能培訓(xùn)？直線領(lǐng)導(dǎo)是否認(rèn)期對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評價？直線領(lǐng)導(dǎo)是否認(rèn)期對員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評價？3、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過、單位具備第二崗位資質(zhì)的員工是否超過1/2。1分分查看不具備第二專長的員工名單

16、，占班組人數(shù)的多少查看不具備第二專長的員工名單，占班組人數(shù)的多少。8.任何工作，堅持的誠信原那么任何工作，堅持的誠信原那么1、單位是否有未遂事故事件的記錄；、單位是否有未遂事故事件的記錄；1分分查看單位事故事件臺帳，是否有未遂事故的登記？查看單位事故事件臺帳，是否有未遂事故的登記？單位登記的未遂事故，是否上報公司？單位登記的未遂事故，是否上報公司？2、事故事件按要求上報并分析、溝通及分享，并、事故事件按要求上報并分析、溝通及分享，并同步整改。同步整改。1分分訪談直線領(lǐng)導(dǎo)是否清楚事故報告流程及調(diào)查方法？訪談直線領(lǐng)導(dǎo)是否清楚事故報告流程及調(diào)查方法？是否清楚事故管理程序？是否清楚事故管理程序？事故事

17、件是否按要求進(jìn)行上報？事故事件是否按要求進(jìn)行上報？事故事件是否組織學(xué)習(xí)，并進(jìn)行分享事故事件是否組織學(xué)習(xí)，并進(jìn)行分享?(查看記錄并查看記錄并訪談員工訪談員工)事故的整改措施，是否按方案整改完成？事故的整改措施，是否按方案整改完成？8.任何工作，堅持的誠信原那么任何工作，堅持的誠信原那么3、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形、日常巡檢及相關(guān)管理文件等是否存在作假情形；如培訓(xùn)記錄、報表、；如培訓(xùn)記錄、報表、1分分查看巡檢記錄、培訓(xùn)記錄、報表等，是否有作假的查看巡檢記錄、培訓(xùn)記錄、報表等，是否有作假的情況？情況？訪談員工，對不誠信的原那么如何理解？訪談員工，對不誠信的原那么如何理解？4、相關(guān)審核

18、及評估過程中，是否存有作假、應(yīng)付、相關(guān)審核及評估過程中，是否存有作假、應(yīng)付情形。情形。1分分查看部門自審報告和審核發(fā)現(xiàn)問題清單，是否存在查看部門自審報告和審核發(fā)現(xiàn)問題清單，是否存在作假、應(yīng)付的情況？作假、應(yīng)付的情況？審核過程中，是否提供假記錄、存在迎審專業(yè)戶的審核過程中，是否提供假記錄、存在迎審專業(yè)戶的情況？情況？9、領(lǐng)導(dǎo)的個人平安行動方案和承諾必須對直線上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能催促和支援、領(lǐng)導(dǎo)的個人平安行動方案和承諾必須對直線上級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，并能催促和支援下屬的個人行動方案的落實。下屬的個人行動方案的落實。(員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案)1、是否制定有操作性的個人承諾

19、及個人行動方案、是否制定有操作性的個人承諾及個人行動方案并進(jìn)行展示；并進(jìn)行展示；2分分查看領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動方案記錄；查看領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動方案記錄； 訪談領(lǐng)導(dǎo)是否對個人行動方案及承諾內(nèi)容清楚；訪談領(lǐng)導(dǎo)是否對個人行動方案及承諾內(nèi)容清楚； 查看領(lǐng)導(dǎo)個人行動方案是否符合公司要求；查看領(lǐng)導(dǎo)個人行動方案是否符合公司要求； 領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動方案是否在明顯位置展示；領(lǐng)導(dǎo)承諾和個人行動方案是否在明顯位置展示； 2、領(lǐng)導(dǎo)的行動方案和承諾是否與下屬員工進(jìn)行溝、領(lǐng)導(dǎo)的行動方案和承諾是否與下屬員工進(jìn)行溝通；分通；分訪談員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案和承諾；訪談員工是否了解領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案和承諾；查看記錄，是否利

20、用培訓(xùn)及會議與員工進(jìn)行溝通；查看記錄，是否利用培訓(xùn)及會議與員工進(jìn)行溝通； 領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案在日常工作中得到表達(dá)；領(lǐng)導(dǎo)的個人行動方案在日常工作中得到表達(dá)；3、個人行動方案及承諾是否認(rèn)期與上級領(lǐng)導(dǎo)討論、個人行動方案及承諾是否認(rèn)期與上級領(lǐng)導(dǎo)討論跟蹤執(zhí)行情況；分跟蹤執(zhí)行情況；分定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報個人行動方案及承諾的執(zhí)行情定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報個人行動方案及承諾的執(zhí)行情況；況； 按照方案和承諾需完成的時間節(jié)點完成相關(guān)工作；按照方案和承諾需完成的時間節(jié)點完成相關(guān)工作； 逾期未完成的行動方案和承諾是否進(jìn)行說明，并重逾期未完成的行動方案和承諾是否進(jìn)行說明，并重新制定了完成時間；新制定了完成時間；10.每位員工清

21、楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員平安。關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員平安。1、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；如將、單位是否將屬地明確劃分，并文件化；如將范圍、責(zé)任、權(quán)力在崗位說明書中明確；范圍、責(zé)任、權(quán)力在崗位說明書中明確；2分分查看崗位平安職責(zé)內(nèi)容是否具明確、完整，具有可查看崗位平安職責(zé)內(nèi)容是否具明確、完整，具有可操作性，并表達(dá)了屬地管理的要求；操作性，并表達(dá)了屬地管理的要求；將每一名管理人員的崗位平安職責(zé)進(jìn)行展示；將每一名管理人員的崗位平安職責(zé)進(jìn)行展示；現(xiàn)場查看屬地管理圖，通過目視化展示各級人員的現(xiàn)場查看屬地管理圖

22、，通過目視化展示各級人員的職責(zé)；職責(zé)；10.每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主每位員工清楚自己的屬地范圍、責(zé)任與權(quán)力，員工能主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員平安。動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員平安。2、單位員工是否清楚自己屬地的職責(zé)；、單位員工是否清楚自己屬地的職責(zé)；1分分1、員工清楚各自的屬地職責(zé)，特別是平安管理相、員工清楚各自的屬地職責(zé)，特別是平安管理相關(guān)職責(zé)訪談關(guān)職責(zé)訪談2-3人；人；現(xiàn)場查看員工是否存在不平安的行為和違章情況；現(xiàn)場查看員工是否存在不平安的行為和違章情況；3、員工是否能遵守并主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人、員工是否能遵守并主動關(guān)注屬地區(qū)域內(nèi)其他人員的平安；員的平安；2分分員工

23、能積極開展平安經(jīng)驗分享、按時進(jìn)行崗位巡檢員工能積極開展平安經(jīng)驗分享、按時進(jìn)行崗位巡檢、分享事故等；、分享事故等；員工能在班前、班后會上積極強調(diào)平安事項，并對員工能在班前、班后會上積極強調(diào)平安事項，并對其他人員的不平安行為進(jìn)行現(xiàn)場糾正；其他人員的不平安行為進(jìn)行現(xiàn)場糾正；11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票確實認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票確實認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力1、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場確認(rèn)；分、屬地員工是否參與作業(yè)票的現(xiàn)場確認(rèn)；分簽發(fā)作業(yè)票證前是否進(jìn)行工作前平安分析；簽發(fā)作業(yè)票證前是否進(jìn)行工作前平安分析；簽發(fā)票證前是否到現(xiàn)場核實作業(yè)工程及風(fēng)險；簽發(fā)票證前是否到現(xiàn)場核實作業(yè)工程及風(fēng)險；

24、員工是否接受了高危作業(yè)工程管理程序的培訓(xùn)；員工是否接受了高危作業(yè)工程管理程序的培訓(xùn)；2、屬地員工是否具備現(xiàn)場作業(yè)危害識別的能力；、屬地員工是否具備現(xiàn)場作業(yè)危害識別的能力；分分屬地員工是否清楚所管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險；屬地員工是否清楚所管區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險；查看作業(yè)票證及工作前平安分析的相關(guān)資料確認(rèn)風(fēng)查看作業(yè)票證及工作前平安分析的相關(guān)資料確認(rèn)風(fēng)險識別是否全面、到位；險識別是否全面、到位；核查檢修現(xiàn)場各項平安措施是否落實；核查檢修現(xiàn)場各項平安措施是否落實；11.屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票確實認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力屬地主管具備執(zhí)行作業(yè)票確實認(rèn)、簽發(fā)與監(jiān)督的能力3、屬地員工是否會運用工作平安分析、屬地員工是否會運用工作平

25、安分析JSA的方的方法對工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；法對工作人員進(jìn)行危害告知及確認(rèn)；2分分屬地員工是否接受過工作平安分析屬地員工是否接受過工作平安分析JSA培訓(xùn)；培訓(xùn)；訪談員工是否清楚工作平安分析訪談員工是否清楚工作平安分析JSA的管理要的管理要點；點； 查看作業(yè)前的工作平安分析查看作業(yè)前的工作平安分析JSA記錄，是否符記錄，是否符合程序要求，并反響出對所有作業(yè)人員進(jìn)行告合程序要求，并反響出對所有作業(yè)人員進(jìn)行告知和確認(rèn)的記錄；知和確認(rèn)的記錄；12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行1、直線主管是否按照人事處績效考核方法定期進(jìn)

26、、直線主管是否按照人事處績效考核方法定期進(jìn)行員工的工作表現(xiàn)的評估；行員工的工作表現(xiàn)的評估；1分分直線主管是否清楚崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣的定義直線主管是否清楚崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣的定義和用途；和用途；直線主管是否參與制定并知曉下屬員工的崗位技能直線主管是否參與制定并知曉下屬員工的崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；與培訓(xùn)需求矩陣； 直線主管對員工的工作表現(xiàn)依據(jù)績效考核方法進(jìn)行直線主管對員工的工作表現(xiàn)依據(jù)績效考核方法進(jìn)行評估，并保存記錄；評估，并保存記錄；2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性的員工個人培訓(xùn)需求方案；分的員工個人培訓(xùn)需求方案；分12.按崗位職責(zé)

27、要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行2、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性、是否依據(jù)員工的工作表現(xiàn)評估結(jié)果制定針對性的員工個人培訓(xùn)需求方案；分的員工個人培訓(xùn)需求方案；分制定了部門崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；制定了部門崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；規(guī)定了復(fù)培周期；規(guī)定了復(fù)培周期；矩陣中所列的知識與技能是否符合部門的崗位要求矩陣中所列的知識與技能是否符合部門的崗位要求； 部門是否根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣制定員工個部門是否根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣制定員工個人培訓(xùn)需求方案；人培訓(xùn)需求方案； 根據(jù)崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣和員工個人培訓(xùn)需求根據(jù)崗位技

28、能與培訓(xùn)需求矩陣和員工個人培訓(xùn)需求方案制定本單位的年度培訓(xùn)方案；方案制定本單位的年度培訓(xùn)方案； 培訓(xùn)方案是否落實相應(yīng)的資源？授課講師、場地培訓(xùn)方案是否落實相應(yīng)的資源？授課講師、場地等等 12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行3、是否按方案定期開展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；、是否按方案定期開展相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；1.5分分是否按照年度方案開展培訓(xùn)；是否按照年度方案開展培訓(xùn)；部門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記，記錄是否詳盡部門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記，記錄是否詳盡完整，符合要求；包括休假人員補培記錄完整，符合要求；包括休假人員補培記錄

29、； 公司內(nèi)部辦班及時填寫培訓(xùn)辦班報告書，對延期或公司內(nèi)部辦班及時填寫培訓(xùn)辦班報告書，對延期或方案外的辦班，培訓(xùn)變更手續(xù)齊全；方案外的辦班，培訓(xùn)變更手續(xù)齊全；按周期進(jìn)行重復(fù)性培訓(xùn)；按周期進(jìn)行重復(fù)性培訓(xùn)；本部門是否有公司認(rèn)證的培訓(xùn)師；本部門是否有公司認(rèn)證的培訓(xùn)師；部門所開展的培訓(xùn)是否有標(biāo)準(zhǔn)課件？電子版課件部門所開展的培訓(xùn)是否有標(biāo)準(zhǔn)課件？電子版課件12.按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行按崗位職責(zé)要求及員工工作表現(xiàn)制定培訓(xùn)需求、方案并執(zhí)行4、單位是否認(rèn)期組織員工的培訓(xùn)效果驗證；如：用工作循、單位是否認(rèn)期組織員工的培訓(xùn)效果驗證；如：用工作循環(huán)檢查的方法環(huán)檢查的方法JCC)1分分培訓(xùn)記

30、錄中是否按要求進(jìn)行了培訓(xùn)效果評估；培訓(xùn)記錄中是否按要求進(jìn)行了培訓(xùn)效果評估；個人培訓(xùn)筆記中直線領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定時間對員工培訓(xùn)效果進(jìn)個人培訓(xùn)筆記中直線領(lǐng)導(dǎo)是否按規(guī)定時間對員工培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；行評估；個人培訓(xùn)筆記中員工本人是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；個人培訓(xùn)筆記中員工本人是否對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估； 是否建立員工培訓(xùn)檔案并歸檔？是否建立員工培訓(xùn)檔案并歸檔？培訓(xùn)檔案包括：崗位技能培訓(xùn)檔案包括：崗位技能與培訓(xùn)需求矩陣；培訓(xùn)方案包括部門和個人；培訓(xùn)與培訓(xùn)需求矩陣；培訓(xùn)方案包括部門和個人；培訓(xùn)實施的記錄及評估記錄包括部門和員工個人培訓(xùn)記錄實施的記錄及評估記錄包括部門和員工個人培訓(xùn)記錄本、辦班報告書；培訓(xùn)師的備案和培

31、訓(xùn)的記錄；相關(guān)本、辦班報告書；培訓(xùn)師的備案和培訓(xùn)的記錄；相關(guān)證書、考核記錄等證書、考核記錄等，缺一項扣，缺一項扣2分，扣完為止；分，扣完為止； 隨機抽查，口頭測試員工是否了解培訓(xùn)內(nèi)容的要點？抽查隨機抽查，口頭測試員工是否了解培訓(xùn)內(nèi)容的要點？抽查23人，要求員工能說出主要內(nèi)容人，要求員工能說出主要內(nèi)容每次培訓(xùn)是否對學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評估？抽查部每次培訓(xùn)是否對學(xué)員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核和評估？抽查部門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記中的效果評估或試卷門培訓(xùn)記錄及員工個人培訓(xùn)筆記中的效果評估或試卷；13.團隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的平安觀察與溝通。團隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的平安觀察與溝通。1、員工是否認(rèn)期參加

32、平安觀察與溝通；、員工是否認(rèn)期參加平安觀察與溝通；1分分檢查員工是否制定平安觀察與溝通方案；檢查員工是否制定平安觀察與溝通方案；檢查員工是否按方案開展平安觀察與溝通；檢查員工是否按方案開展平安觀察與溝通；2、員工是否具備平安觀察與溝通的能力觀察內(nèi)、員工是否具備平安觀察與溝通的能力觀察內(nèi)容及溝通技巧容及溝通技巧;2分分查看員工是否接受過平安觀察與溝通的培訓(xùn)；查看員工是否接受過平安觀察與溝通的培訓(xùn)；訪談員工是否清楚平安觀察與溝通的五個方面；訪談員工是否清楚平安觀察與溝通的五個方面；訪談員工是否清楚平安觀察與溝通的六個步驟；訪談員工是否清楚平安觀察與溝通的六個步驟；13.團隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的平安

33、觀察與溝通。團隊內(nèi)全員參與、高質(zhì)量的平安觀察與溝通。3、對觀察的結(jié)果是否能如實上報或錄入流程化管、對觀察的結(jié)果是否能如實上報或錄入流程化管理平臺；理平臺；1分分查看員工是否將觀察項錄入流程化管理平臺中；查看員工是否將觀察項錄入流程化管理平臺中；查看填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，完整，標(biāo)準(zhǔn)；查看填報的數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，完整，標(biāo)準(zhǔn)；4、單位是否能舉例說明如何利用平安觀察與溝通、單位是否能舉例說明如何利用平安觀察與溝通的信息作為管理的依據(jù)或參考；的信息作為管理的依據(jù)或參考；1分分是否對平安觀察與溝通的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計；是否對平安觀察與溝通的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計；是否根據(jù)分析結(jié)果提出合理、有針對性、可行的建是否根據(jù)

34、分析結(jié)果提出合理、有針對性、可行的建議或意見；議或意見；14.相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章、程序的修訂與完善由工作執(zhí)行人員主導(dǎo)或參與?；騾⑴c。1、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級管理關(guān)鍵規(guī)程、單位的規(guī)章程序是否進(jìn)行分級管理關(guān)鍵規(guī)程或一般規(guī)程；或一般規(guī)程；2分分單位的規(guī)章程序是否統(tǒng)一、分級管理；單位的規(guī)章程序是否統(tǒng)一、分級管理；單位的規(guī)章程序是否易于被員工獲??；單位的規(guī)章程序是否易于被員工獲取；員工是否清楚查詢路徑；員工是否清楚查詢路徑；員工是否熟練掌握關(guān)鍵規(guī)程的內(nèi)容；員工是否熟練掌握關(guān)鍵規(guī)程的內(nèi)容；2、員工是否參與規(guī)章的制定及更新；、員工是否參與規(guī)章的制定

35、及更新；2分分單位的規(guī)章程序是否及時更新；單位的規(guī)章程序是否及時更新；單位的規(guī)章程序更新是否有員工主導(dǎo)或參與；單位的規(guī)章程序更新是否有員工主導(dǎo)或參與；3、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培訓(xùn)、修訂或更新后的規(guī)章程序是否與員工溝通培訓(xùn)，并留有記錄；，并留有記錄；1分分檢查是否開展更新后的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；檢查是否開展更新后的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；訪談員工是否清楚最近更新的內(nèi)容；訪談員工是否清楚最近更新的內(nèi)容；15.部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常平安考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常平安考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行鼓勵措施鼓勵措施1、屬地單位對承包商工作前是

36、否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并、屬地單位對承包商工作前是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并留有記錄；留有記錄；1分分檢查是否對承包商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄檢查是否對承包商進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄；訪談承包商是否清楚相關(guān)風(fēng)險；訪談承包商是否清楚相關(guān)風(fēng)險；2、屬地主管是否認(rèn)期對承包商的作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管、屬地主管是否認(rèn)期對承包商的作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理，并留有記錄承包商日常評估考核表；理，并留有記錄承包商日常評估考核表；2分分檢查是否針對承包商開展平安觀察與溝通；檢查是否針對承包商開展平安觀察與溝通；檢查是否對承包商進(jìn)行日常評估考核；檢查是否對承包商進(jìn)行日常評估考核；是否對承包商使用工器具進(jìn)行平安檢查；是否對承包商使用工器具進(jìn)行

37、平安檢查；對違反規(guī)定的承包商是否使用對違反規(guī)定的承包商是否使用STOP卡；卡；15.部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常平安考核，并依據(jù)考核結(jié)部門及直線領(lǐng)導(dǎo)對員工及承包商進(jìn)行日常平安考核，并依據(jù)考核結(jié)果的執(zhí)行鼓勵措施果的執(zhí)行鼓勵措施3、對承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時或定期長期承、對承包商的表現(xiàn)在合同結(jié)束時或定期長期承包商進(jìn)行總體評價，并留有記錄承包商總包商進(jìn)行總體評價，并留有記錄承包商總體評價評估表體評價評估表1分分檢查是否對承包商進(jìn)行總體評價；檢查是否對承包商進(jìn)行總體評價；總體評價的數(shù)據(jù)來源是否依據(jù)日常的監(jiān)督與考核；總體評價的數(shù)據(jù)來源是否依據(jù)日常的監(jiān)督與考核；4、屬地主管是否提供承包商的評價結(jié)果

38、供公司作、屬地主管是否提供承包商的評價結(jié)果供公司作為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；為結(jié)算及日后雇傭的依據(jù)；1分分查看承包商的評價結(jié)果是否與日?？己讼嘁恢?；查看承包商的評價結(jié)果是否與日?？己讼嘁恢?；是否保存承包商的日常評價結(jié)果；是否保存承包商的日常評價結(jié)果；16.團隊內(nèi)自有的平安績效統(tǒng)計如：平安天數(shù)、平安記錄團隊內(nèi)自有的平安績效統(tǒng)計如：平安天數(shù)、平安記錄、員工是否了解團隊的平安績效、員工是否了解團隊的平安績效)1、單位內(nèi)是否有平安績效的統(tǒng)計及展示；、單位內(nèi)是否有平安績效的統(tǒng)計及展示；2分分檢查是否對平安績效進(jìn)統(tǒng)計和展示；檢查是否對平安績效進(jìn)統(tǒng)計和展示；2、平安績效是否認(rèn)期與員工溝通并上報；、平安績效是否

39、認(rèn)期與員工溝通并上報；1分分訪談員工清楚其平安績效；訪談員工清楚其平安績效；3、能否舉例說明單位如何運用平安績效的趨勢來、能否舉例說明單位如何運用平安績效的趨勢來制定相應(yīng)的管理措施；制定相應(yīng)的管理措施；2分分檢查是否對平安績效的趨勢進(jìn)行分析；檢查是否對平安績效的趨勢進(jìn)行分析；檢查是否根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的管理措施；檢查是否根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)的管理措施；17.團隊每月定期召開全員參與的平安會議。團隊每月定期召開全員參與的平安會議。1、團隊是否認(rèn)期組織召開平安會議；每月、團隊是否認(rèn)期組織召開平安會議；每月1次次1分分檢查平安會議記錄；檢查平安會議記錄；2、團隊的平安會議單獨召開，不與其他會議合并

40、、團隊的平安會議單獨召開，不與其他會議合并召開；召開；1分分訪談員工；訪談員工；3、團隊主要領(lǐng)導(dǎo)參加平安會議；、團隊主要領(lǐng)導(dǎo)參加平安會議；1分分訪談領(lǐng)導(dǎo)，是否掌握平安會議的內(nèi)容；訪談領(lǐng)導(dǎo)，是否掌握平安會議的內(nèi)容；檢查平安會議的簽到或會議紀(jì)要；檢查平安會議的簽到或會議紀(jì)要；17.團隊每月定期召開全員參與的平安會議。團隊每月定期召開全員參與的平安會議。4、平安會議是否有固定的議程及記錄；、平安會議是否有固定的議程及記錄；1分分檢查團隊平安會議的材料，會議議程包括平檢查團隊平安會議的材料，會議議程包括平安經(jīng)驗分享，平安數(shù)據(jù)分析、平安月活動安經(jīng)驗分享，平安數(shù)據(jù)分析、平安月活動、HSE信息系統(tǒng)填報等內(nèi)容

41、；信息系統(tǒng)填報等內(nèi)容；檢查團隊平安會議記錄或會議紀(jì)要；檢查團隊平安會議記錄或會議紀(jì)要；5、平安會議是否全員參加，對缺席人員如何、平安會議是否全員參加，對缺席人員如何進(jìn)行會議內(nèi)容的溝通；進(jìn)行會議內(nèi)容的溝通；1分分檢查平安會議活動，記錄；檢查平安會議活動，記錄；訪談相關(guān)缺席人員；訪談相關(guān)缺席人員；18.團隊能夠依照管理需要而制定自有的平安主題月。團隊能夠依照管理需要而制定自有的平安主題月。(員工員工是否知道平安月的主題是否知道平安月的主題,及活動內(nèi)容及活動內(nèi)容)。1、團隊是否依據(jù)公司所制定的主題月開展相關(guān)活、團隊是否依據(jù)公司所制定的主題月開展相關(guān)活動，并留有記錄；動，并留有記錄；1分分檢查團隊主題

42、月活動記錄；檢查團隊主題月活動記錄；訪談員工相關(guān)主題月活動情況；訪談員工相關(guān)主題月活動情況；2、團隊主題月活動按照、團隊主題月活動按照PDCA的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的方式進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)；1分分檢查團隊平安月活動方案、實施記錄、檢查、和總檢查團隊平安月活動方案、實施記錄、檢查、和總結(jié)材料；結(jié)材料；3、團隊主題月注重解決實際問題；、團隊主題月注重解決實際問題；1分分檢查現(xiàn)場是否存在與主題月相關(guān)的隱患是否受控；檢查現(xiàn)場是否存在與主題月相關(guān)的隱患是否受控；18.團隊能夠依照管理需要而制定自有的平安主題月。團隊能夠依照管理需要而制定自有的平安主題月。(員工員工是否知道平安月的主題是否知道平安月的主題,及活動內(nèi)

43、容及活動內(nèi)容)。4、團隊是否依據(jù)管理需要制定自有的平安主題月、團隊是否依據(jù)管理需要制定自有的平安主題月；1分分團隊依據(jù)管理需要制定自有的平安主題月；團隊依據(jù)管理需要制定自有的平安主題月；5、員工是否參與主題月的方案并參與相關(guān)活動，、員工是否參與主題月的方案并參與相關(guān)活動，留有記錄；留有記錄；1分分檢查活動記錄；檢查活動記錄；訪談員工；訪談員工；19.團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。1、團隊制定切實可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部、團隊制定切實可行的推進(jìn)方案，方案包括內(nèi)部審核的方式和頻次；分審核的方式和頻次；分檢查團隊推進(jìn)方案是否包括短板要素的審核和部門檢查團

44、隊推進(jìn)方案是否包括短板要素的審核和部門內(nèi)部審核的內(nèi)容；內(nèi)部審核的內(nèi)容；團隊的審核頻次不低于公司審核頻次；團隊的審核頻次不低于公司審核頻次；團隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；團隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；2、團隊是否熟悉審核要素及清單；、團隊是否熟悉審核要素及清單；1分分訪談員工是否了解審核清單的內(nèi)容；訪談員工是否了解審核清單的內(nèi)容；團隊保存內(nèi)部審核使用的審核清單；團隊保存內(nèi)部審核使用的審核清單；19.團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。3、團隊是否建立自有的審核資源，如審核員、審、團隊是否建立自有的審核資源，如審核員、審核清單、審核方案等；核清單、審核方案等

45、；0.5分分參加審核的審核人員員資質(zhì)符合要求；參加審核的審核人員員資質(zhì)符合要求；團隊培養(yǎng)自有的審核員；團隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)團隊培養(yǎng)自有的審核員；團隊領(lǐng)導(dǎo)親自參加并主導(dǎo)審核工作；審核工作；4、團隊是否按方案定期開展管理要素的自審；、團隊是否按方案定期開展管理要素的自審；每半年一次每半年一次1分分是否形成審核方案；是否形成審核方案；對照方案檢查自審開展情況；對照方案檢查自審開展情況；是否形成團隊自審報告；是否形成團隊自審報告；問題清單描述是否準(zhǔn)確；問題清單描述是否準(zhǔn)確；19.團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。團隊能夠自主開展管理體系的內(nèi)部審核。5、對不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：、對不符合進(jìn)行充分和系統(tǒng)的原因分析：1分分對審核審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析；對審核審核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析；分析問題產(chǎn)生的原因，找到問題產(chǎn)生的管理原因，分析問題產(chǎn)生的原因，找到問題產(chǎn)生的管理原因，持續(xù)改進(jìn)；持續(xù)改進(jìn)；6、對審核發(fā)現(xiàn)問題是否制定整改方案并按期整改、對審核發(fā)現(xiàn)問題是否制定整改方案并按期整改；1分分團隊領(lǐng)導(dǎo)清楚審核發(fā)現(xiàn)的問題情況；團隊領(lǐng)導(dǎo)清楚審核發(fā)現(xiàn)的問題情況；制定整改方案并按照整改方案進(jìn)行整改；制定整改方案并按照整改方案進(jìn)行整改；團隊領(lǐng)導(dǎo)定期跟蹤問題的整改情況；團隊領(lǐng)導(dǎo)定期跟蹤問題的整改情況；整改完成的問題得到了