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文檔簡介

1、內(nèi)部審核控制程序RSD/QEO 24-02/2016/A/01、目的制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。保證公司內(nèi)部管理體系審核,使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求,使公司三個(gè)管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性,并不斷改進(jìn)和完善。以及保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、范圍本程序適用于本公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。3、職責(zé)3.1 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進(jìn)行,管理者代表在內(nèi)審時(shí)的職責(zé)是:3.2行政部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作。3.3 審核組長的職責(zé)是:3.4 內(nèi)審員職責(zé)是:3.5 審核組成員必須經(jīng)過培訓(xùn),具有內(nèi)審員資格,并

2、且與被審核部門無任何直接責(zé)任和管理關(guān)系。3.6 各受審核部門和有關(guān)人員要全面配合工作,受審核部門對本部門的不合格(不符合負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施。4、工作過程4.1 在正常情況下,每年進(jìn)行一次內(nèi)審,但間隔不大于12個(gè)月。4.2 有下述情況時(shí),可隨時(shí)組織進(jìn)行追加內(nèi)審:4.3 每次審核前由管理者代表從合格內(nèi)審員名單中選擇合格內(nèi)審員組成審核組,任命審核組長。4.4 實(shí)施審核a 審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī);b 審核組長編制內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃;c 審核員分工并編制內(nèi)審檢查表4.5 內(nèi)審報(bào)告4.6 糾正措施4.7 糾正措施跟蹤驗(yàn)證4.8 顧客意見跟蹤處理相關(guān)文件:管理評審控制程序糾正/預(yù)防措施控制程

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