建設(shè)工程監(jiān)理行為檢查表土建

1、廈門協(xié)誠工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 建設(shè)工程監(jiān)理行為檢查表項目名稱 項目總監(jiān) 編號： 序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注一綜合管理 51項目監(jiān)理部組建 11.1工程項目監(jiān)理人員備案登記表有原件并在公司（監(jiān)理部）備案。 1.2總監(jiān)任命、總監(jiān)代表授權(quán)書有原件并在公司（監(jiān)理部）備案 1.3有資格證、上崗證、畢業(yè)證、職稱證復(fù)印件1.4人員變更有文件并符合程序并在公司（監(jiān)理部）備案 2監(jiān)理人員分工職責(zé)履行情況及項目監(jiān)理部質(zhì)量目標(biāo) 12.1監(jiān)理人員有書面明確分工 2.2有明確的監(jiān)理職責(zé)及工作流程 2.3有書面的經(jīng)分解的質(zhì)量目標(biāo)，并能滿足監(jiān)理合同的要求 2.4質(zhì)量目標(biāo)有季度自查結(jié)果，全年有書面總結(jié)3監(jiān)理辦

2、公形象 13.1有辦公地點，辦公桌椅柜子整齊清潔，掛表牌上墻3.2辦公地點文明，便于開展工作 3.3監(jiān)理人員著裝整潔、佩帶胸卡3.4監(jiān)理人員遵守勞動紀(jì)律、項目監(jiān)理部每天按實考勤4公司管理制度貫徹情況24.1有質(zhì)量安全監(jiān)理管理制度并認(rèn)真執(zhí)行4.2公司下發(fā)文件有收文登記并按序保管（含電子文檔）4.3全體人員閱讀公司下發(fā)文件后有簽名4.4公司管理精神傳達(dá)及時，并在監(jiān)理日記中反映二工程質(zhì)量控制405圖紙審查與會審 2序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注55.1有自審記錄，提出審查意見5.2提出合理化建議5.3有會審紀(jì)要（原件），各單位代表簽字5.4待定問題有明確答復(fù) 6第一次工地會議和監(jiān)理工作交

3、底26.1開工前業(yè)主主持召開，監(jiān)理人員參加介紹監(jiān)理機(jī)構(gòu)、人員及分工 6.2介紹監(jiān)理規(guī)劃主要內(nèi)容，提出對施工準(zhǔn)備工作的意見和要求，介紹監(jiān)理安全責(zé)任及監(jiān)理安全措施【安】6.3監(jiān)理交底有施工單位簽字確認(rèn) 6.4有紀(jì)要并經(jīng)各方代表會簽7施工組織設(shè)計審查27.1開工前已編制，施工企業(yè)已自審并有安全管理評價【安】7.2施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人已審查7.3施工企業(yè)負(fù)責(zé)人已簽字，單位已蓋章7.4符合施工合同要求7.5結(jié)合工程特點，內(nèi)容完整【安】7.6有特殊（關(guān)鍵）工序施工技術(shù)措施或施工方案【安】7.7有模板設(shè)計及模板拆除方案【安】7.8有應(yīng)急預(yù)案及防臺風(fēng)預(yù)案7.9有報審表7.10專業(yè)監(jiān)理工程師提出審查意見7.11總

4、監(jiān)審定批準(zhǔn)、簽認(rèn)返回7.12監(jiān)理報送建設(shè)單位8專項方案審查及論證28.1是否對專項施工方案進(jìn)行審核及簽字（應(yīng)有審核意見）；8.2應(yīng)經(jīng)專家論證方案而未論證的8.3質(zhì)量技術(shù)措施與審查通過組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨竾?yán)重不符，監(jiān)理機(jī)構(gòu)既未提出整改要求并督促落實到位9編制監(jiān)理規(guī)劃 29.1開工前編制 序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注99.2按公司規(guī)定編制審批 9.3結(jié)合本工程項目的實際情況，內(nèi)容完整并應(yīng)有安全監(jiān)理控制措施【安】；應(yīng)有節(jié)能控制措施；應(yīng)有安全文明督促控制措施；應(yīng)有安全危險源辨識內(nèi)容 10編制并批準(zhǔn)監(jiān)理實施細(xì)則 310.1相應(yīng)工程開始施工前編制完成 10.2結(jié)合專業(yè)特點，詳細(xì)具體，有可操作性

5、和有針對行的安全具體措施【安】 10.3符合質(zhì)量驗收規(guī)范要求本工程監(jiān)理規(guī)劃要求 10.4按規(guī)定經(jīng)總監(jiān)理工程師審批 11開工審批和備案111.1建設(shè)單位施工許可證有存件11.2質(zhì)量監(jiān)督、安全有經(jīng)核準(zhǔn)的申報表11.3質(zhì)量、安全、技術(shù)各項管理制度已建立并使之滿足表的要求（施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄）11.4開工條件已審查，開工報審表已審批11.5開工備案表已經(jīng)受理返回12承包單位資質(zhì)報審212.1 總承包資質(zhì)報審（留置中標(biāo)通知書；營業(yè)執(zhí)照；資質(zhì)證書；安全生產(chǎn)許可證）12.2分包單位資質(zhì)報審（含營業(yè)執(zhí)照；資質(zhì)證書；安全生產(chǎn)許可證；項目班子人員及特種作業(yè)人員資質(zhì)資料；分包單位業(yè)績材料）12.3試驗室資質(zhì)報

6、審（含等級及其試驗范圍；對試驗設(shè)備的法定計量檢定證明；試驗室管理制度；試驗人員的資格證書；本工程試驗項目的要求）13材料/構(gòu)配件/設(shè)備報驗及復(fù)驗513.1材料見證檢驗有計劃，有業(yè)主委托檢驗協(xié)議，并在開工前簽認(rèn)13.2產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、進(jìn)場檢驗報告等證明有效13.3見證取樣檢驗有臺帳13.4焊接接頭有見證檢驗，外觀有全面檢查記錄13.5報審表按程序核驗簽復(fù)13.6混凝土、砂漿試塊制作檢驗有見證14檢測、計量設(shè)備器具檢查214.1檢查承包單位檢測、計量設(shè)備檢定證書14.2檢查承包單位專職測量人員崗位證書14.3定期檢查承包單位直接影響工程質(zhì)量的計量設(shè)備的技術(shù)狀況14.4建立檢測設(shè)備使用臺帳

7、（包括使用施工單位和本公司設(shè)備）序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注15測量放線成果報驗215.1 0.00驗線記錄15.2現(xiàn)場查驗樁點，樁位有效保護(hù)有記錄或見證記錄15.3獨立復(fù)檢并審批報驗單16監(jiān)理旁站316.1有施工旁站監(jiān)理方案并在開工備案時上報16.2有旁站監(jiān)理記錄和施工監(jiān)理雙方簽字（包括土方回填；腳手架安拆；高大模板支撐；超15米人工挖空樁砼澆筑；施工電梯安拆；塔吊安拆；深基坑開挖等）16.3有檢查施工質(zhì)檢人員到崗、持證上崗記錄16.4有檢查機(jī)械、物料、計量準(zhǔn)備記錄16.5核查進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備、商品砼質(zhì)檢報告16.6見證取樣送檢復(fù)驗監(jiān)理記錄16.7檢查施工方案和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

8、執(zhí)行記錄16.8有旁站整改、暫停施工和施工應(yīng)急措施記錄16.9及時發(fā)現(xiàn)處理質(zhì)量問題，做好旁站監(jiān)理記錄16.10監(jiān)理日記有記錄，旁站原始資料完整17 監(jiān)理巡視和平行檢驗217.1按檢驗批進(jìn)行巡視，根據(jù)實際情況進(jìn)行平行檢驗，有記錄17.2按驗收規(guī)范內(nèi)容進(jìn)行巡視和平行檢驗17.3發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷有監(jiān)理通知單及簽認(rèn)的監(jiān)理通知回復(fù)單17.4發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患等有總監(jiān)下達(dá)暫停令17.5有停工整改總監(jiān)簽署的復(fù)工報審表17.6監(jiān)理日記有記錄17.7有總監(jiān)巡視記錄18質(zhì)量驗收218.1地基基槽及其他隱蔽工程在隱蔽前按程序驗收，表 單簽署符合要求序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注1818.2驗收有施工質(zhì)檢員或項

9、目技術(shù)負(fù)責(zé)人參加18.3資料齊全，驗收記錄完整，簽署等符合規(guī)范要求18.4試塊留置記錄完整，應(yīng)有砼試塊臺帳18.5應(yīng)有水泥報驗單臺帳18.6應(yīng)有鋼材報驗單臺帳18.7應(yīng)有鋼筋焊接接頭臺帳18.8砼開盤鑒定記錄（含坍落度）完整18.9 砼澆筑令完整、有序18.10塔吊、施工電梯、模板等自升式架設(shè)施工專項驗收有報驗和備案18.11實體檢驗完整，財政投融資項目，砼有回彈檢驗19工程變更管理119.1工程變更有設(shè)計變更文件，重大變更并經(jīng)施工圖審查機(jī)構(gòu)加蓋審圖章，涉及環(huán)保等內(nèi)容應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門審定19.2程序符合要求，有業(yè)主簽認(rèn)19.3采用C2表20檢驗批及分項工程質(zhì)量驗收320.1檢驗批施工單位自檢合格申

10、報20.2監(jiān)理組織施工質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗批驗收20.3檢驗批驗收記錄符合合格質(zhì)量規(guī)定20.4執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文記錄清楚20.5分項工程由監(jiān)理組織驗收20.6資料齊全驗收記錄符合要求21分部工程質(zhì)量驗收121.1由總監(jiān)組織驗收，有通知記錄21.2參驗各方參加人員符合規(guī)范規(guī)定要求21.3地基與基礎(chǔ)驗收資料抽查21.4主體結(jié)構(gòu)驗收資料抽查21.5砼結(jié)構(gòu)子分部驗收前結(jié)構(gòu)實體檢驗記錄22竣工預(yù)驗收及竣工驗收122.1審查報送的竣工資料22.2對工程質(zhì)量進(jìn)行竣工預(yù)驗收序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注2222.3存在問題監(jiān)督承包單位整改22.4簽署工程竣工報驗單22.5提出由總監(jiān)簽字單位技術(shù)負(fù)

11、責(zé)人審簽的工程質(zhì)量評估報告22.6提供竣工監(jiān)理資料報業(yè)主22.7參加建設(shè)單位組織的竣工驗收，總監(jiān)參加簽署竣工驗收報告23施工質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故處理223.1質(zhì)量缺陷、隱患、事故有檢查記錄，系統(tǒng)性缺陷有專項方案23.2及時下達(dá)質(zhì)量缺陷整改監(jiān)理通知單23.3施工整改有監(jiān)理通知回復(fù)單23.4監(jiān)理檢查施工整改有記錄23.5發(fā)現(xiàn)重大隱患或質(zhì)量事故及時下達(dá)暫停令23.6下達(dá)暫停令前事先向業(yè)主報告23.7重大隱患處理有施工整改措施并報批23.8重大質(zhì)量事故應(yīng)按程序上報23.9重大質(zhì)量事故應(yīng)有批準(zhǔn)的處理方案23.10對隱患整改事故處理過程和結(jié)果監(jiān)理跟蹤檢查和 驗收23.11有總監(jiān)簽認(rèn)的質(zhì)量事故報告報送業(yè)主23

12、.12 批準(zhǔn)復(fù)工令23.13隱患、事故處理記錄資料完整歸檔三工程造價控制524按程序進(jìn)行工程計量和支付工程款224.1承包單位按監(jiān)理質(zhì)量驗收合格的工程量填報24.2監(jiān)理現(xiàn)場計量，按施工合同約定計算規(guī)則計算24.3監(jiān)理按施工合同約定審核工程量清單和工程款支付申請表24.4總監(jiān)審定簽署支付證書報建設(shè)單位25建立月統(tǒng)計和造價目標(biāo)風(fēng)險分析125.1建立月完成工程量和工作量統(tǒng)計表25.2建議監(jiān)理工程項目投資趨向圖25.3有造價風(fēng)險分析，制定防范對策報業(yè)主25.4對造價控制進(jìn)行比較分析，在監(jiān)理月報中報告序號項目名稱及檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分占比備注26按程序辦理竣工結(jié)算12626.1審查承包單位按施工合同規(guī)定

13、填報竣工結(jié)算報表26.2組織專業(yè)監(jiān)理工程師審核26.3總監(jiān)審定，與業(yè)主、承包單位協(xié)商，各方確認(rèn)26.4總監(jiān)簽發(fā)竣工結(jié)算文件和最終支付證書報業(yè)主27費用索賠處理127.1審查費用索賠是否在施工合同規(guī)定期限內(nèi)提出27.2注意收集與索賠有關(guān)資料27.3審查索賠理由是否充分，符合GB50319第條規(guī)定27.4總監(jiān)審查，與業(yè)主、承包單位協(xié)商27.5總監(jiān)在合同規(guī)定期限簽署審批表報業(yè)主四、工程進(jìn)度控制528監(jiān)理制定進(jìn)度控制方案128.1熟悉合同工期情況和業(yè)主的要求28.2熟悉施工合同、施工圖和批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計28.3有進(jìn)度目標(biāo)風(fēng)險分析，防范對策，控制措施28.4編制監(jiān)理總進(jìn)度控制計劃29審查批準(zhǔn)進(jìn)度計劃1

14、29.1總監(jiān)審批承包單位施工總進(jìn)度計劃29.2總監(jiān)審批承包單位年、季、月施工進(jìn)度計劃29.3工程進(jìn)度滯后，應(yīng)有經(jīng)審批的調(diào)整計劃和措施30檢查計劃實施230.1各專業(yè)對照進(jìn)度計劃對實際進(jìn)度進(jìn)行檢查30.2有監(jiān)理檢查進(jìn)度提前滯后情況分析30.3有進(jìn)度控制監(jiān)理通知30.4每周例會有進(jìn)度檢查和協(xié)調(diào)的內(nèi)容30.5進(jìn)度嚴(yán)重滯后時，總監(jiān)會同業(yè)主提出解決措施，并監(jiān)督施工實施31報告進(jìn)度控制執(zhí)行情況131.1進(jìn)度檢查、控制情況監(jiān)理日記有記錄31.2各項進(jìn)度計劃、方案、措施總監(jiān)審定后報業(yè)主31.3監(jiān)理月報有進(jìn)度實施，檢查、控制措施執(zhí)行情況的內(nèi)容序號項目名稱及檢查內(nèi)容備注五信息資料管理532監(jiān)理日記 23232.1

15、監(jiān)理日記填寫認(rèn)真 32.2問題有處理有反饋 32.3監(jiān)理日記閱讀與簽審及時 32.4有水電專業(yè)記錄 32.5有安全檢查記錄33監(jiān)理月報 233.1監(jiān)理月報內(nèi)容簡明扼要、反映全面，符合規(guī)范規(guī)定33.2監(jiān)理月報報送及時 33.3監(jiān)理月報報送業(yè)主有簽收記錄 34監(jiān)理工作總結(jié)134.1工程概況、機(jī)構(gòu)、人員和設(shè)施投入情況34.2監(jiān)理合同履行情況34.3監(jiān)理工作成效34.4問題及建議34.5及時編寫，報建設(shè)單位和存入監(jiān)理檔案六現(xiàn)場協(xié)調(diào) 535監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料 335.1資料有效真實 35.2按月整理編排有序，分類歸檔，有專人管理35.3文件收發(fā)有登記 36工地例會組織情況 236.1工地例會時間間隔合理 36

16、.2工地例會參加人員到會率高，協(xié)調(diào)解決事項有記錄 36.3例會紀(jì)要整理簽發(fā)及時 36.4紀(jì)要分發(fā)有（簽收）記錄 37專題協(xié)調(diào)會組織情況 137.1根據(jù)需要及時組織37.2有會議紀(jì)要并簽發(fā)參會各方七安全監(jiān)理35序號項目名稱及檢查內(nèi)容備注38項目監(jiān)理部安全機(jī)構(gòu)、安全管理制度538.1組建項目部安全監(jiān)理機(jī)構(gòu)（配備安全監(jiān)理人員）安全監(jiān)理員有資格證、上崗證復(fù)印件382建立安全監(jiān)理管理制度383應(yīng)督促施工單位按JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查并生成檢查記錄384項目監(jiān)理部安全職責(zé)分工情況385安全監(jiān)理細(xì)則編制、是否針對項目特點38.6有安全文明施工措施費使用計劃、單獨支付憑證和使用臺帳39項目

17、監(jiān)理部安全職責(zé)履行情況10391安全技術(shù)措施（專項施工方案）是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)392發(fā)現(xiàn)存在的安全事故隱患的，是否要求施工單位整改；安全事故隱患情況嚴(yán)重的，是否要求施工單位停止施工；對于安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停止施工的，是否及時報告有關(guān)主管部門393是否在規(guī)定的時間內(nèi)對施工單位報送的專項施工方案及計算書等資料進(jìn)行審查，并提出審查意見，復(fù)審合格后由總監(jiān)簽字394對于須經(jīng)組織專家論證的專項施工方案，審查是否按專家論證意見重新編制專項施工方案395監(jiān)理日記是否記錄了安全生產(chǎn)存在主要問題及處理措施，總監(jiān)及時進(jìn)行審簽40施工單位安全生產(chǎn)體系10401施工單位安全生產(chǎn)體系402施工單位的特種專項人員是否已持證上崗，三類人員及特種作業(yè)人員持證上崗情況403檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度和各項安全管理技術(shù)措施404檢查安全員配備是否符合要求及到位情況405審查安全應(yīng)急預(yù)案406檢查勞動防護(hù)用品配備和使用情況序號項目名稱及檢查內(nèi)容備注406檢查各項安全防護(hù)措施和設(shè)備的使用情況407施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨時用電方案，對于危險性較大的分部分項工程是否已組織專家進(jìn)行論證、審查408專項方案施工前，施工單位的項目管理技術(shù)人員是否對有關(guān)安全措施的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組，作業(yè)人員作出說明，并經(jīng)雙方簽字確認(rèn)409抽查施工單位的安全檢查記錄41安全隱患及安全事故處理54