萊西市市立醫(yī)院

1、萊西市市立醫(yī)院二零一七年財務分析根據年度制定的經濟指標任務，現將本年各項指標完成情況分析如下：一、全院人數：1、在編實發(fā)工資人數337人，其中：中級及以上職稱者152人，初級職稱者150人，其他人員35人。2、民政人員6人。3、借調人員8人。4、專家5人。5、合同制職工223人。6、臨時工60人。合計639人。二、醫(yī)療工作情況：1、 門診人次：本年度（按電腦掛號人數統(tǒng)計）完成門診人次65907人次，比去年同期的（按電腦掛號人數統(tǒng)計）80796人次減少了14889人次，同比下降18.43%；本年度（按電腦掛號人數統(tǒng)計）平均日就診181人次，比去年同期的（按電腦掛號人數統(tǒng)計）221人次減少了40人

2、次；本年度完成門診人次（按電腦收費次數統(tǒng)計）80416人次，比去年同期的（按電腦收費次數統(tǒng)計）75411人次增加了5005人次，同比增長6.64%；本年度（按電腦收費次數統(tǒng)計）平均日就診220人次，比去年同期的（按電腦收費次數統(tǒng)計）207人次增加了13人次，同比增長6.28%。 2、入院病人數：本年度完成入院人數15552人，比去年同期的15909人減少了357人，同比下降2.24%；本年度日平均入院人數43人，比去年同期的44人減少了1人，同比下降2.27%。3、出院病人數：本年度出院病人數15585人，比去年同期的15919人減少了334人，同比下降2.1%。 4、出院病人平均住院天數：本

3、年度平均住院12.97天，比去年同期的12.77天增加了0.2天，同比增長1.57%。5、實際占用床日數：本年度占用床日189188個，比去年同期的185913個增加了3275個，同比增長1.76%。6、病床使用率：本年度病床使用率為82.89%，比去年同期的81.51%增長了1.38%。7、門診人次人均收費情況：本年度（按電腦掛號門診人次統(tǒng)計）平均門診人次收費為804.02元，比去年同期的544.39元增加收費259.63元，同比增長47.69%。 本年度（按電腦收費次數統(tǒng)計）平均門診人次收費658.96元，比去年同期的583.26元增加了75.7元，同比增長12.98%。 8、平均每床日收

4、費情況：本年度平均每床日收費571.3元，比去年同期的574.38元減少收費3.08元，同比下降0.54%。三、收支結余完成情況：本年度收支結余-798013元，比去年同期收支結余的-31967319元增加結余31169306元。增加結余原因：（一）本年度完成醫(yī)療收入160161609元，比去年同期的149927073元增加收入10234536元，同比增長6.83%，從而增加結余10234536元。1、本年度門診完成收入52990732元，比去年同期的43984461元增加收入9006271元，同比增長20.48%，從而增加結余9006271元。（1）、本年度門診完成診察收入487731元，比

5、去年同期的361168元增加收入126563元，同比增長35.04%，從而增加結余126563元。（2）、本年度門診完成檢查收入3507597元，比去年同期的4247862元減少收入740265元，同比下降17.43%，從而減少結余740265元。（3）、本年度門診完成化驗收入1892858元，比去年同期的1850559元增加收入42299元，同比增長2.29%，從而增加結余42299元。（4）、本年度門診完成治療收入18385210元，比去年同期的14929902元增加收入3455308元，同比增長23.14%，從而增加結余3455308元。（5）、本年度門診完成手術收入430858元，比去

6、年同期的462418元減少收入31560元，同比下降6.82%，從而減少結余31560元。（6）、本年度門診完成西藥收入15038828元，比去年同期的13658556元增加收入1380272元，同比增長10.11%，從而增加結余1380272元。（7）、本年度門診完成中成藥收入3042045元，比去年同期的3213808元減少了171763元，同比下降5.34%，從而減少結余171763元。（8）、本年度門診完成中草藥收入404934元，比去年同期的351147元增加了53787元，同比增長15.32%，從而增加結余53787元。（9）、本年度門診完成其它收入9800671元，比去年同期49

7、09041元增加4891630元，同比增長99.65%，從而增加結余4891630元。2、 本年度住院完成收入107170877元，比去年同期的105942612元增加了1228265元，同比增長1.16%，從而增加結余1228265元。（1）、本年度住院完成床位收入7807996元，比去年同期的6378283元增加了1429713元，同比增長22.42%，從而增加結余1429713元。（2）、本年度住院完成診察收入4158240元，比去年同期的3774143元增加了384097元，同比增長10.18%，從而增加結余384097元。（3）、本年度住院完成檢查收入7417923元，比去年同期的7

8、725564元減少了307641元，同比下降3.98%，從而減少結余307641元。（4）、本年度住院完成化驗收入16905246元，比去年同期的16442853元增加了462393元，同比增長2.81%，從而增加結余462393元。（5）、本年度住院完成治療收入10232528元，比去年同期的6613619元增加了3618909元，同比增長54.72%，從而增加結余3618909元。（6）、本年度住院完成手術收入7105835元，比去年同期的7887135元減少了781300元，同比下降9.91%，從而減少結余781300元。（7）、本年度住院完成護理收入11314836元，比去年同期的83

9、93339元增加了2921497元，同比增長34.81%，從而增加結余2921497元。（8）、本年度住院完成衛(wèi)生材料收入11104339元，比去年同期的11057741元增加了46598元，同比增長0.42%，從而增加結余46598元。（9）、本年度住院完成西藥收入24971522元，比去年同期的29961086元減少了4989564元，同比下降16.65%，從而減少結余4989564元。 （10）、本年度住院完成中成藥收入4403601元，比去年同期的5927915元減少了1524314元，同比下降25.71%，從而減少結余1524314元。（11）、本年度住院完成中草藥收入840963元

10、，比去年同期的992470元減少了151507元，同比下降15.27%，從而減少結余151507元。（12）、本年度住院完成其它收入907848元，比去年同期的788464元增加119384元，同比增長15.14%，從而增加結余119384元。（二）、本年度合計醫(yī)療支出176874475元，比去年同期的197418267元減少支出20543792元，同比下降10.41%，從而增加結余20543792元。1、人員支出情況：本年度人員支出74499609元，比去年同期的78931177元減少支出4431568元，同比下降5.61%，從而增加結余4431568元。（1）、本年度職工工資和社會保障費支

11、出69821500元，比去年同期的74643244元減少支出4821744元，同比下降6.46%，從而增加結余4821744元。（2）、本年度對個人和家庭的補助4678109元，比去年同期的4287933元增加支出390176元，同比增長9.1% ，從而減少結余390176元。2、衛(wèi)生材料支出情況：本年度衛(wèi)生材料支出24440271元，比去年同期的27947384元減少支出3507113元，同比下降12.55%，從而增加結余3507113元。（1）、本年度醫(yī)用衛(wèi)生材料支出22772802元，比去年同期的26483705元減少支出3710903元，同比下降14.01%，從而增加結余3710903

12、元。（2）、本年度其他材料支出1667469元，比去年同期的1463679元增加支出203790元，同比增長13.92% ，從而減少結余203790元。3、藥品支出情況：本年度藥品費48270740元，比去年同期的53722159元減少支出5451419元，同比下降10.15%，從而增加結余5451419元。（1）、本年度西藥、中成藥藥品費47274023元，比去年同期的52639591元減少支出5365568元，同比下降10.19%，從而增加結余5365568元。（2）、本年度中草藥藥品費996717元，比去年同期的1082568元減少支出85851元，同比下降7.93% ，從而增加結余85851元。4、固定資產折舊