深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量管理手冊maming

1、深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量管理手冊目 錄1 質(zhì)量手冊管理2范圍3 引用標(biāo)準(zhǔn)4 術(shù)語和定義5 質(zhì)量體系要求51 管理職責(zé)52 質(zhì)量體系53 合同評審54 設(shè)計控制55 文件和資料控制56 采購57 顧客提供產(chǎn)品的控制58 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性59 過程控制510 檢驗和試驗511 檢驗測量和試驗設(shè)備的控制512 檢驗和試驗狀態(tài)513 不合格品的控制514 糾正和預(yù)防措施515 搬運、貯存、包裝、防護和交付516 質(zhì)量記錄的控制517 內(nèi)部質(zhì)量審核518 培訓(xùn)519 服務(wù)520 統(tǒng)計技術(shù)6 附錄(一)：企業(yè)簡介61 附錄(二)：企業(yè)組織安全管理機構(gòu)圖深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧

2、夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：01版本更改：A0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第 1 頁 共 1 頁1、 質(zhì)量手冊的管理011 質(zhì)量手冊的編制和批準(zhǔn)0111 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組成質(zhì)量體系文件編寫組，編寫質(zhì)量手冊0112 質(zhì)量手冊經(jīng)各部門討論修改后，報管理者代表審核0113 經(jīng)審核的質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施0120 質(zhì)量手冊的發(fā)放0121 質(zhì)量手冊分受控和非受控二類，辦公室應(yīng)在手冊受控狀態(tài)處加以標(biāo)識，并統(tǒng)一編號。0122 受控質(zhì)量手冊是公司的質(zhì)量法規(guī)依據(jù)和證實，應(yīng)按照經(jīng)過管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放名單，依序號發(fā)放并辦理簽收手續(xù)。0123 非受控質(zhì)量手冊是公司向顧客提供的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的證實，當(dāng)

3、顧客或其他外部人員需用時，需向辦公室提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室登記發(fā)放。013 質(zhì)量手冊的更改 0131 各部門對質(zhì)量手冊的更改意見，應(yīng)以書面形式提交辦公室，在意見未被采納批準(zhǔn)前，仍按原規(guī)定執(zhí)行。0132 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)考慮質(zhì)量手冊進行換版。a.作為質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)b.準(zhǔn)、法規(guī)有較大修改時；c.公司質(zhì)量方針調(diào)整時；d.公司組織機構(gòu)與質(zhì)量職能變動較大時；e.經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式發(fā)生較大變動時；f.質(zhì)量體系審核與管理評審中提出改進要求時；深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：1版本更改：A0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第 1 頁 共 2 頁01

4、33 辦公室擬定更改或換版的書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。0134 管理者代表組織原文件編寫組成員對手冊進行修改，修改完后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至受控質(zhì)量手冊的持有者，手冊持有者依據(jù)通知更改內(nèi)容或更改標(biāo)記，用鋼筆填寫手冊更改頁。0135 修訂后的文頁應(yīng)及時取代原文頁，原文頁由辦公室收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可銷毀。0136 質(zhì)量手冊換版后，新版發(fā)放時，受控舊版同時收回，并由辦公室加蓋“作廢”標(biāo)識。014 質(zhì)量手冊的保管0141 對質(zhì)量手冊應(yīng)進行統(tǒng)一登記、編號、存放。0142 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得外借、拆散、抽頁、污損或隨意更改。0143 手冊丟失應(yīng)及時報辦公室，追求責(zé)任后

5、方可補發(fā)，補發(fā)要進行登記，要進行重新編號。0144 手冊持有者工作變動，應(yīng)把手冊交回辦公室。0145 手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得復(fù)制。0146 手冊底稿、各單位局部更改報告和手冊更改記錄由辦公室歸檔保存。0147 手冊修改或換版時，版次同時更改。手冊頒布時為A版，第一次修改為A/1，第二次修改A/2換版時文件代號中年度相應(yīng)更改。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：1版本更改：A0質(zhì)量手冊的管理頁 碼：第2 頁 共 2 頁2、 范 圍本手冊適用于公司承接的建筑裝飾工程，從投標(biāo)、設(shè)計、施工、竣工到交付使用全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。公司所有從事與工程質(zhì)量有關(guān)的人員必須嚴(yán)

6、格遵照執(zhí)行。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：2版本更改：A0范 圍頁 碼：第1 頁 共1頁3、引 用 標(biāo) 準(zhǔn)21 GBT 190231996 質(zhì)量手冊編制指南22 GBT 65831994 質(zhì)量管理和質(zhì)量保證術(shù)語23 GBT 190011994 質(zhì)量體系設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：3版本更改：A0引 用 標(biāo) 準(zhǔn)頁 碼：第 1頁 共 1頁4術(shù)語和定義本手冊采用GBT 6583ISO 8402的術(shù)語和以下定義。31 安裝是指在建筑裝飾工程施工中的采暖、給水、排水、電氣、通風(fēng)、空調(diào)等設(shè)備的安

7、裝。32 隱蔽工程是指被下一道工序或其它分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。33 三檢制是指建筑裝飾工程在施工過程中的自檢、專檢、交接檢。34 施工組織設(shè)計為保證工程項目的實施，公司根據(jù)合同要求編制的工程計劃和施工方案。35 分包方獨立建制具有法人資格的分包施工單位。36 分供方為供方提供物質(zhì)的生產(chǎn)廠家、商店等供應(yīng)單位。37 特殊物質(zhì)指合同中要求進行監(jiān)控的物質(zhì)。 深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：4版本更改：A0引 用 標(biāo) 準(zhǔn)頁 碼：第1頁 共1頁5 質(zhì)量體系要求51 管理職責(zé)511 總則確定本公司的質(zhì)量方針及組織機構(gòu)，以確保質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定公司

8、管理層、執(zhí)行層和驗證人員的職責(zé)和權(quán)限，配置好資源。512職責(zé)5121 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定機關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，配備必要的資源，主持管理評審工作。5122 管理者代表負責(zé)編制管理評審報告。5123 辦公室負責(zé)編制管理評審計劃，并記錄。513 程序概要5131 質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是：科學(xué)管理、精心施工、塑時代精品；優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高效人才、創(chuàng)創(chuàng)勢品牌。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)工藝、強管理、工程一次交驗合格率100%； 優(yōu)良工程率80%；客戶滿意率100%；爭創(chuàng)市優(yōu)工程。5132 組織為了使質(zhì)量手冊的各項要求得到貫徹實施，公司建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，同時，根據(jù)G

9、BT190011994質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量體系要素分配表，以便保證質(zhì)量體系有效運行。見附錄（二）、附錄（三）、附錄（四）深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1版本更改：A0管 理 職 責(zé)頁 碼：第1頁 共4頁5133 職責(zé)和職權(quán) 公司對與質(zhì)量有關(guān)的人員和部門，規(guī)定了明確的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。1、總經(jīng)理a. 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括對質(zhì)量的承諾。批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊，對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施和保持有效運行負決策責(zé)任。b. 確定公司各部門、各崗位的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。c. 配備資源：對管理、執(zhí)行和驗證工作的人財物等資源需求予以滿足。

10、d. 定期主持管理評審，保持質(zhì)量體系的適應(yīng)性和有效性。對工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負責(zé)。e. 每年至少召開12次質(zhì)量工作例會，推進各項質(zhì)量活動正常開展。2.管理者代表代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職能，向總經(jīng)理負責(zé)。A.協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量體系，B.并負責(zé)實施協(xié)調(diào)和監(jiān)督。C.主持公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，D.向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況。E.處理協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)生的質(zhì)量問題，F(xiàn).監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施并驗證其結(jié)果的有效性。G.代表公司與外部認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)，H.組織向客戶提供質(zhì)量保證。I.向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系運行情況，J.協(xié)助總經(jīng)理負責(zé)組織實施管理評審，K.編寫報告，L.提交報告，M.并組織

11、跟蹤相關(guān)糾正和預(yù)防措施有效性的檢查、監(jiān)督。3.副總經(jīng)理（經(jīng)營）組織設(shè)計、工程、經(jīng)營、技質(zhì)、材料五個系統(tǒng)的部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這五個系統(tǒng)中的實施效果。負責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計、采購、合同評審要素的宏觀質(zhì)量控制。參與五個系統(tǒng)中其它要素的質(zhì)量控制。4. 副總經(jīng)理（行政）組織辦公室、人力資源部兩部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量體系文件，保證質(zhì)量體系要求在這兩個部門的實施效果。負責(zé)質(zhì)量體系中文件和資料控制、培訓(xùn)兩要素的宏觀質(zhì)量控制。參與兩部門其它要素的質(zhì)量控制。5設(shè)計總監(jiān)設(shè)計總監(jiān)負責(zé)對設(shè)計要素的宏觀控制。參與相關(guān)要素的質(zhì)量控制。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏

12、分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1版本更改：A0管 理 職 責(zé)頁 碼：第2頁 共4頁6。工程總監(jiān)負責(zé)過程控制要素的宏觀質(zhì)量控制。參與技質(zhì)部、工程部其它要素的質(zhì)量7.經(jīng)營總監(jiān)負責(zé)采購合同評審兩要素的宏觀質(zhì)量控制活動。參與材料部、經(jīng)營部其它相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。8. 設(shè)計部負責(zé)質(zhì)量體系中設(shè)計要素的質(zhì)量控制。參與相關(guān)質(zhì)量要素的質(zhì)量控制活動。9. 技質(zhì)部負責(zé)質(zhì)量體系中質(zhì)量體系、文件和資料控制中技術(shù)文件和資料、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗和試驗、檢驗、測量和試驗設(shè)備、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄中的施工質(zhì)量記錄、統(tǒng)計技術(shù)等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。

13、10. 工程部負責(zé)質(zhì)量體系中采購中分包方的管理、過程控制、搬運、貯存、包裝、防護和交付中的搬運、防護和交付，服務(wù)要素。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。11材料部負責(zé)質(zhì)量體系中采購要素中分供方的管理、搬運、貯存、包裝防護和交付要素中的貯存等要素的質(zhì)量控制。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。12經(jīng)營部負責(zé)質(zhì)量體系中合同評審，顧客提供產(chǎn)品控制兩要素的質(zhì)量控制參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。13辦公室負責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)、文件和資料控制的質(zhì)量體系文件和外來行政文件，質(zhì)量記錄控制，內(nèi)部質(zhì)量審核四個要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。14人力資源部負責(zé)質(zhì)量體系中培訓(xùn)

14、要素的質(zhì)量控制活動。參與質(zhì)量體系中相關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1版本更改：A0管 理 職 責(zé)頁 碼：第3頁 共4頁15項目經(jīng)理部嚴(yán)格執(zhí)行國家公司的有關(guān)文件規(guī)定，在各業(yè)務(wù)部門的協(xié)作指導(dǎo)下參與機關(guān)要素的質(zhì)量控制活動。16質(zhì)檢員負責(zé)工程項目全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，參與工程質(zhì)量評定。17內(nèi)審員參與內(nèi)部質(zhì)量體系審核及其驗證工作。4122 資源為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),保證管理、執(zhí)行、驗證活動的需要，使公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，公司管理者為其配備了以下各類適宜的資源：a.工程項目實施所需的生產(chǎn)設(shè)備b.。c.檢驗、測量和試驗設(shè)備d.。e.工程

15、技術(shù)和專業(yè)技能。f.經(jīng)過崗位培訓(xùn)的專業(yè)人員，g.包括內(nèi)部質(zhì)量審核員。h.計算機設(shè)備i.及應(yīng)用軟件。j.資金及各項生產(chǎn)物質(zhì)。k.技術(shù)文件：通過對工程項目合同l.評審、明確資源要求，m.并編寫質(zhì)量計 劃或施工組織設(shè)計。5123管理者代表a.由總經(jīng)理任命，b.任期兩年，c.屆滿時，d.由總經(jīng)理重新任命。e.管理者代表的職責(zé)是：負責(zé)公司質(zhì)量體系的組織建立、實施和保持運行。定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，處理質(zhì)量體系運行中的問題。組織協(xié)調(diào)質(zhì)量體系內(nèi)部管理工作和外部有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)工作。513 管理評審51341 管理評審由總經(jīng)理主持，一般情況下每年進行一次，以確保所建立的質(zhì)量體系保持持續(xù)的適宜性和有效性

16、。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或質(zhì)量體系建立運行時，組織機構(gòu)，經(jīng)營范圍發(fā)生重大調(diào)整時，應(yīng)增加評審的次數(shù)。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.1版本更改：A0 管 理 職 責(zé)頁 碼：第4頁 共4頁52 質(zhì) 量 體 系521 總則根據(jù)GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、管理規(guī)定，建立并保持文件化的質(zhì)量體系，使其有效運行。適用于公司經(jīng)營、設(shè)計、生產(chǎn)中與質(zhì)量有關(guān)的一切活動。522 職責(zé)5221 總經(jīng)理負責(zé)組織建立質(zhì)量體系并批準(zhǔn)頒發(fā)、實施質(zhì)量手冊和程序文件。5222 管理者代表負責(zé)組織

17、、編寫、審定質(zhì)量體系文件并對其有效實施負責(zé)。5223 管理者代表負責(zé)組織編寫質(zhì)量體系第一層次文件（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件），經(jīng)各部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織實施。由辦公室負責(zé)發(fā)放及管理。5224 各職能部門負責(zé)質(zhì)量體系第三層次文件（管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等）的編制、審核，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。由各職能部門發(fā)放，并實施管理。523 程序概要5231 質(zhì)量手冊的編寫與修訂，由管理者代表組織進行。無論編寫還是修訂，均需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能生效。5232 質(zhì)量手冊分受控發(fā)放和非受控發(fā)放兩種形式，受控發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和與質(zhì)量手冊控制要素有關(guān)的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，受控發(fā)放的質(zhì)量手冊封

18、面有“受控”標(biāo)識，并有發(fā)放編號；非受控發(fā)放對象為顧客、咨詢中心等，封面有“非受控”的標(biāo)識。5233 為了保證質(zhì)量手冊與本公司發(fā)展相適應(yīng)，總經(jīng)理委派管理者代表根據(jù)本企業(yè)發(fā)展方向和質(zhì)量體系評審的結(jié)果，組織對質(zhì)量手冊進行修訂，辦公室負責(zé)對受控發(fā)放的質(zhì)量手冊進行跟蹤管理，并負責(zé)更改工作。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.2版本更改：A0質(zhì) 量 體 系頁 碼：第2頁 共2頁5234 程序文件是為了實施質(zhì)量手冊所編制的支持性文件，程序文件的編寫與修訂由管理者代表組織有資格的人員，按照Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行。5235 各職能部門的專業(yè)管理

19、規(guī)定、企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量有關(guān)的文件及其記錄等由各職能部門負責(zé)編制、修訂、發(fā)放與管理。辦公室負責(zé)統(tǒng)一授號、備案；無論編寫與修訂，相關(guān)公司級主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。524 質(zhì)量策劃5241 質(zhì)量策劃應(yīng)與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致并形成適于操作的文件Q/CS02-4.2-2000項目質(zhì)量計劃控制程序，針對各工程項目均作質(zhì)量策劃工作，對特定的工程項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動，并形成項目質(zhì)量計劃。5242 配備必要的控制手段，設(shè)備（生產(chǎn)和檢測用）和專業(yè)人員等資源。必要時應(yīng)采用新技術(shù)、新工藝、新材料。5243 確保設(shè)計開發(fā)與施工，檢驗和試驗與保修服務(wù)各階段的文件的相容性和協(xié)調(diào)性。5244 確定與

20、準(zhǔn)備有關(guān)質(zhì)量策劃活動的質(zhì)量記錄。5245 支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000項目質(zhì)量計劃控制程序深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.2版本更改：A0質(zhì) 量 體 系頁 碼：第2頁 共2頁53 合 同 評 審531 總則在投標(biāo)或簽訂合同之前，對標(biāo)書、合同進行評審，以確保能夠充分理解與顧客所簽訂的合同的內(nèi)容，保證合同能夠正確執(zhí)行，滿足顧客所提出的要求。532 職責(zé)5321 經(jīng)營部負責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評審工作。5322 設(shè)計部、技質(zhì)部、工程部、材料部、項目部等負責(zé)對合同中相關(guān)業(yè)務(wù)部分進行評審。533 程序概要5331 制定并實施Q/CS02-4.3-2000合同

21、評審程序，確保合同評審、簽訂、修訂及履行等符合規(guī)定的要求。5332 合同評審按標(biāo)書、合同的不同類型，采用不同形式、不同級別的評審。合同評審根據(jù)級別分別由副總經(jīng)理（經(jīng)營）、經(jīng)營部監(jiān)、經(jīng)營部經(jīng)理主持，有關(guān)職能部門參加。以確保：A.投標(biāo)書與合同條款內(nèi)容明確、合理、完善；B.與投標(biāo)不一致處已得到解決；C.本公司具有滿足合同要求的能力。5333 經(jīng)過合同評審后，方能正式與顧客簽訂合同，并按此履行，按期按質(zhì)驗收。5334 合同評審中形成的各種書面文件及評審記錄，均由經(jīng)營部編號并存檔、保管。5335 合同修訂必須經(jīng)本公司與顧客雙方取得一致意見，并形成書面文件后方能進行。必要時應(yīng)執(zhí)行合同評審有關(guān)程序的規(guī)定，重

22、新進行評審認可。修訂的內(nèi)容按程序的規(guī)定，正式傳遞到公司有關(guān)部門實施。534 支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同評審程序深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.3版本更改：A0合 同 審 批頁 碼：第1頁 共1頁54 設(shè) 計 控 制541 總則為確保公司所承接的設(shè)計項目符合顧客要求，使設(shè)計過程處于受控狀態(tài)，公司制訂并實施設(shè)計控制程序，從設(shè)計策劃到設(shè)計確認全過程實施控制和驗證。542 職責(zé)設(shè)計部是本要素的歸口管理部門，負責(zé)設(shè)計的全過程。543 程序概要5431 設(shè)計策劃54311 設(shè)計部對設(shè)計內(nèi)容進行分析、研究、收集必要的設(shè)計基礎(chǔ)資料，并參照合同評審結(jié)果策

23、劃設(shè)計工作。54312設(shè)計部組織項目設(shè)計實施小組，指定一名負責(zé)人。編制設(shè)計開發(fā)計劃，制定設(shè)計目標(biāo)，并明確設(shè)計階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計評審、驗證、確認活動。以及各設(shè)計人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。5432 組織和技術(shù)接口54321 確定各專業(yè)設(shè)計負責(zé)人，專業(yè)設(shè)計負責(zé)人對項目設(shè)計實施小組負責(zé)人負責(zé)。項目設(shè)計實施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計要求傳遞到結(jié)構(gòu)、電氣、暖通、上下水等專業(yè)設(shè)計組。5432 。2方案設(shè)計階段、由設(shè)計部組織各專業(yè)組對接口傳遞信息進行分析和確認。54323 在施工圖設(shè)計中主任設(shè)計師應(yīng)組織各專業(yè)組進行技術(shù)協(xié)調(diào)，并檢查內(nèi)外傳遞信息的執(zhí)行情況。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限

24、公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.4版本更改：A0設(shè) 計 控 制頁 碼：第1頁 共5頁54324 施工圖紙設(shè)計完成后，進行圖紙復(fù)審、修改、會簽，將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。543。3 設(shè)計輸入54331 設(shè)計部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計合同、設(shè)計委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計輸入要求，并形成設(shè)計輸入文件。54332設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。54333 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。54334 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際

25、輸入評審記錄。5434 設(shè)計輸出54341設(shè)計人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計輸入文件要求進行設(shè)計，不同階段形成不同的輸出文件。54342 設(shè)計輸出文件的要求l滿足設(shè)計輸入要求；l包含或引用驗收準(zhǔn)則；l能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l能據(jù)以安排材料、設(shè)備l、采購；l能據(jù)以進行施工和安裝；l能據(jù)以進行工程驗收；l滿足主要特性；54343 設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進行設(shè)計輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.4版本更改：A0設(shè) 計 控 制頁 碼：第2頁 共5頁54324 施工圖紙設(shè)計完成后，進行圖紙復(fù)審、修改、會簽，

26、將有關(guān)圖紙技術(shù)和信息資料向設(shè)計部經(jīng)理傳遞，并組織評審、保證接口暢通。543。3 設(shè)計輸入54331 設(shè)計部應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、招投標(biāo)文件，裝飾工程設(shè)計合同、設(shè)計委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計輸入要求，并形成設(shè)計輸入文件。54332設(shè)計部組織設(shè)計輸入評審、設(shè)計輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計輸入文件是否完整正確。54333 對不完善的、含糊的或矛盾的要求，應(yīng)會同提出者一起解決。54334 對設(shè)計輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實際輸入評審記錄。5434 設(shè)計輸出54341設(shè)計人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計輸入文件要求進行設(shè)計，不同階段形成不同的輸出文件。54342 設(shè)計輸出文件的要求l滿足設(shè)計輸

27、入要求；l包含或引用驗收準(zhǔn)則；l能據(jù)以編制施工圖、預(yù)算；l能據(jù)以安排材料、設(shè)備l、采購；l能據(jù)以進行施工和安裝；l能據(jù)以進行工程驗收；l滿足主要特性；54343 設(shè)計輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進行設(shè)計輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計輸入要求，并由設(shè)計部經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.4版本更改：A0設(shè) 計 控 制頁 碼：第3頁 共5頁5435 設(shè)計評審54351 設(shè)計部經(jīng)理在設(shè)計的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進行設(shè)計評審，評價設(shè)計結(jié)果是否符合設(shè)計要求。必要時可邀請專家參加設(shè)計評審。54352 由項目設(shè)計負責(zé)人編寫設(shè)計評審報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批，并對

28、評審中的改進建議落實情況進行驗證。54353 設(shè)計評審記錄由設(shè)計部保存。5436 設(shè)計驗證54361 在設(shè)計適當(dāng)階段，對設(shè)計輸出是否滿足該階段設(shè)計輸入要求進行驗證，并做好驗證記錄。54362 驗證方式除設(shè)計評審?fù)膺€可以包括：l變換計算方法進行驗算；l將新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較；l進行鑒定試驗；l對發(fā)放前的設(shè)計階段文件進行評審等；54363 負責(zé)設(shè)計驗證的人員應(yīng)編寫設(shè)計驗證報告，由設(shè)計部經(jīng)理審批后實施，并針對報告中提出的問題對設(shè)計進行修改。5437設(shè)計確認54371 在完成設(shè)計評審和設(shè)計驗證后，要進行設(shè)計確認。設(shè)計確認應(yīng)針對最終產(chǎn)品即工程效果進行。確定工程是否符合使用者要求，復(fù)雜大型工程

29、設(shè)計可通過顧客簽字認可辦法進行設(shè)計確認。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.4版本更改：A0設(shè) 計 控 制頁 碼：第4頁 共5頁54372 設(shè)計確認內(nèi)容包括：a.可行性研究評估b.方案設(shè)計的審批c.初步設(shè)計的審批d.設(shè)計圖紙會審54373 設(shè)計人員應(yīng)作好設(shè)計確認記錄5438 設(shè)計更改54381 需要設(shè)計更改時，應(yīng)提出設(shè)計更改申請單，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審批后，方可實施設(shè)計更改。54382 設(shè)計更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計更改通知單的形式及時通知有關(guān)部門和人員。54383 設(shè)計部經(jīng)理授權(quán)設(shè)計更改人員進行設(shè)計更改，并在更改部位進行標(biāo)識和記錄。54384 當(dāng)設(shè)計更改數(shù)量較多、復(fù)雜程度較

30、大，由項目設(shè)計負責(zé)人決定是否需要重新進行設(shè)計驗證和設(shè)計評審。54385 所有的設(shè)計更改都應(yīng)進行評審，并填寫設(shè)計更改評審記錄。54386 設(shè)計更改申請單、設(shè)計更改通知單、設(shè)計更改評審記錄和設(shè)計更改文件、設(shè)計部應(yīng)妥善保存。544 支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000設(shè)計控制程序深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.4版本更改：A0設(shè) 計 控 制頁 碼：第5頁 共5頁55 文件和資料控制551 總則為控制與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件），公司制定并執(zhí)行文件和資料控制程序，文件和資料可以呈任何形式,如硬拷貝或電子體。552 職責(zé)5521 管理者代

31、表負責(zé)質(zhì)量體系文件和資料編制的組織及審定工作，并對其有效性負責(zé)。5522 辦公室是全公司質(zhì)量體系文件和資料的控制和歸口管理部門，也是外來文件的控制和管理部門。5523 技質(zhì)部是技術(shù)文件和資料的控制及歸口管理部門。553 程序概要5531 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布5532文件和資料包括：質(zhì)量手冊、程序文件、法令、法規(guī)、施工圖紙、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、檢驗規(guī)程、試驗程序、操作規(guī)程、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購文件等，還應(yīng)包括有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)、各種圖紙、圖集以及執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。5533 文件和資料在發(fā)布前應(yīng)按程序文件規(guī)定履行審批手續(xù)。a.質(zhì)量手冊由管理者代

32、表審核，b.總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由各職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核。c.總經(jīng)理批準(zhǔn)。針對公司的管理文件由公司辦公室審核。d.總經(jīng)理批準(zhǔn)。針對各部門系統(tǒng)的管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)審核g.公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。外部文件,由文件的對口管理部門主管批準(zhǔn)后方可使用,并負責(zé)跟蹤換版深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.5版本更改：A0文件和資料的控制頁 碼：第1頁 共2頁5534 文件和資料分受控和非受控兩種，應(yīng)由發(fā)放部門統(tǒng)一編號、登記和標(biāo)識。以確保：a.對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所都得到和使用相應(yīng)文件的有效版本；b.及時從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件；c.為法律或積累知識的目的而d

33、.保留的任何作廢文件都應(yīng)進行記錄和標(biāo)識。5535 文件和資料的發(fā)放與回收質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等受控文件需按受控范圍控制總份數(shù)、編制發(fā)放號，加蓋“受控”印章，收回作廢文件一律蓋“作廢”印章并及時銷毀。用于存檔加蓋“存檔”印章標(biāo)識。為法律或積累知識而保留的作廢文件加蓋“作廢保留”印章。受控文件未經(jīng)公司原審批人批準(zhǔn)，不得翻印和錄制。554 文件和資料的更改5541 所有文件和資料的更改，必須按照文件和資料控制程序的有關(guān)規(guī)定進行，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。5542 文件的更改由該文件的原審批部門負責(zé)，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。5543文件更改均以書面

34、形式進行，在更改通知單上，注明更改內(nèi)容、更改原因、更改日期等事項。文件更改后應(yīng)在原文處作出明顯標(biāo)記。5544 一份文件經(jīng)過一定次數(shù)修改后，進行修訂換版、重新印發(fā)。 555 支持性程序文件Q/CS02-4.5-2000文件和資料控制程序深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.5版本更改：A0文件和資料的控制頁 碼：第2頁 共2頁56 采 購561 總則選擇具有滿足規(guī)定要求的分供方、分包方（向合格的分供方采購產(chǎn)品，向合格的分包方選用勞務(wù)等），對全公司采購、外協(xié)活動及其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制。562 職責(zé)5621 材料部是外購、外協(xié)產(chǎn)品的歸口管理部門。5622 工

35、程部是施工勞務(wù)人員的歸口管理部門。563 程序概要5631 分供方、分包方的評價和選擇a)合格的分供方的評價與選擇材料部負責(zé)按外購產(chǎn)品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量特性、類別、等級和工程項目對進貨產(chǎn)品的具體要求組織不同形式，不同級別的方法對分供方進行評價和選擇。經(jīng)評定合格的分供方列入檔案，并記錄其供貨質(zhì)量和質(zhì)量保證能力，技質(zhì)部參與對重要產(chǎn)品供應(yīng)商的評價，并按Q/CS02-4.6-2000采購控制程序中的規(guī)定進行評審。b)合格的分包方的評價和選擇工程部組織對各種不同專業(yè)分包隊的級別、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力進行調(diào)查初評，列入分包方檔案并保留其資質(zhì)證明及業(yè)績資料的復(fù)印件。工程部負責(zé)組織總工辦、經(jīng)營部參與對勞務(wù)隊質(zhì)量保

36、證能力的評審。5632 外購、外協(xié)產(chǎn)品、勞務(wù)需求資料的準(zhǔn)備a)使用規(guī)范的采購文件和外協(xié)加工文件，文件應(yīng)清楚說明采購、加工要求或?qū)趧?wù)的要求，文件發(fā)布前，技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進行審查。b)項目部依據(jù)施工圖紙、甲方要求，提出對分包方的需求文件，文件應(yīng)說明工程性質(zhì)、類別、工程量、文件發(fā)出前技質(zhì)部應(yīng)對其準(zhǔn)確性和完整性進行審查。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.6版本更改：A0采 購頁 碼：第1頁 共2頁5633 對分供方和分包方的質(zhì)量驗證a)當(dāng)本公司和/或顧客需要到分供方進行外購產(chǎn)品或外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量驗證時，事先由材料部就驗證的安排、方法和供方達成協(xié)議，c)質(zhì)

37、量驗證結(jié)果應(yīng)予以記錄。b)在施工過程中，技質(zhì)部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量和質(zhì)量保證能力進行驗證，發(fā)現(xiàn)不能保證質(zhì)量時及時向工程部提出更換要求，并做文字報告。工程部應(yīng)及時處理，并在分包方的檔案中增加其質(zhì)量能力記錄。563 支持性程序文件Q/CS02-4.6-2000采購控制程序。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.6版本更改：A0采 購頁 碼：第2頁 共2頁57 顧客提供產(chǎn)品的控制571 總則對顧客提供的產(chǎn)品進行檢驗、貯存、保管和使用并進行有效控制，以保證這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。572 職責(zé)5721 經(jīng)營部和項目部是顧客提供產(chǎn)品的控制管理部門。573 程序概要5731 經(jīng)

38、營部負責(zé)制定顧客提供產(chǎn)品的控制程序并組織監(jiān)督實施，以保證工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。5732 應(yīng)在合同中明確規(guī)定顧客提供產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、型號、數(shù)量、交貨日期、交貨地點、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品所用工程項目和部位以及不合格品的處理。5733 顧客提供的產(chǎn)品，由質(zhì)檢人員會同顧客一起進行驗證，公司對顧客提供產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。5734 倉庫管理員應(yīng)將驗證合格的產(chǎn)品進行標(biāo)識、貯存、防護和發(fā)放。并在記錄中標(biāo)明“甲供”字樣。5735 檢驗不合格的產(chǎn)品，應(yīng)予以標(biāo)識和記錄，并嚴(yán)格隔離，妥善保存，并按合同要求進行處理。5736 顧客提供產(chǎn)品在運輸、貯存過程中，一旦發(fā)生丟失、損失或變質(zhì)時，應(yīng)及

39、時通知顧客，并作好記錄，協(xié)商解決辦法。574 支持性程序文件Q/CS02-4.7-2000顧客提供產(chǎn)品的控制程序。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.7版本更改：A0顧客提供產(chǎn)品的控制頁 碼：第1頁 共1頁58 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性581 總則通過對產(chǎn)品的標(biāo)識，可避免施工過程中材料的混用、誤用，保證必要時產(chǎn)品的可追溯性。582 職責(zé)5821 技質(zhì)部。項目部是產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序的管理部門，技質(zhì)部負責(zé)對各類產(chǎn)品規(guī)定標(biāo)識方法，項目部負責(zé)對各類產(chǎn)品進行標(biāo)識。583 程序概要5831 產(chǎn)品標(biāo)識的范圍583。11進貨標(biāo)識 公司用于建筑裝飾、安裝工程的材料在進貨、貯存和使用

40、前作好標(biāo)識。對有特別要求的材料、要有特殊標(biāo)識。58312施工過程標(biāo)識分項、分部及單位工程在建筑裝飾、安裝施工的各階段必須有經(jīng)確認的檢驗、試驗及評定記錄作為標(biāo)識。5832 公司采購的各類材料，以及顧客提供的各類材料，采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、材料的原包裝以及有關(guān)質(zhì)量記錄進行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括物質(zhì)名稱、規(guī)格型號、供貨單位、數(shù)量等。5833 施工過程可使用“施工日志”，“工序交接記錄單”，“隱蔽工程檢查記錄”，質(zhì)量驗評記錄等進行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容包括施工部位、項目負責(zé)人、施工班組及技術(shù)、檢驗人員等。5834 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制由技質(zhì)部負責(zé)監(jiān)督管理，項目部負責(zé)具體實施。5835 當(dāng)合同有可追溯性要求時，則必須

41、保證標(biāo)識移植的一致性和唯一性，并予以相應(yīng)的記錄。584 支持性程序文件Q/CS02-4.8-2000產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.8版本更改：A0產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性頁 碼：第1頁 共1頁59 過程控制591 總則對工程施工的全過程進行控制，保證質(zhì)量滿足顧客要求，防止出現(xiàn)不合格。592 職責(zé)5921 工程部是本要素的歸口管理部門。5922 項目部具體實施程序。5923 技質(zhì)部、材料部、人力資源部、設(shè)計部等指導(dǎo)、監(jiān)督項目部執(zhí)行過程控制程序。593 程序概要5931 為了對生產(chǎn)施工過程中有關(guān)的各項因素，包括人員、施工設(shè)備、材料、操作方法、

42、施工環(huán)境進行有效的控制和管理，保證各施工工序按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行而制定過程控制程序，并指導(dǎo)檢查、監(jiān)督實施。5932 為了保證所有的工程項目在受控下進行，項目部應(yīng)針對所承接的工程制定項目質(zhì)量計劃，項目部組織編制相應(yīng)的施工組織設(shè)計和施工方案，按“項目質(zhì)量計劃”、“生產(chǎn)施工計劃”、“施工組織設(shè)計”和“施工方案”進行施工。5933 施工過程中配備的各種生產(chǎn)設(shè)備和施工機具、按設(shè)備管理規(guī)定進行維護和保養(yǎng)，以保持施工過程的設(shè)備能力。5934 施工過程中配備的管理人員、技術(shù)人員和操作工人，要進行培訓(xùn)考核，作到持證上崗。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.9版本更改：A0

43、過 程 控 制頁 碼：第1頁 共2頁5935 工長根據(jù)圖紙技術(shù)要求按施工組織設(shè)計、技術(shù)規(guī)范和工藝標(biāo)準(zhǔn)負責(zé)編制技術(shù)交底書，并對操作人員進行交底，檢驗人員嚴(yán)格按技術(shù)交底規(guī)定進行檢查。5936 工程部按公司現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定，對施工過程中的勞動安全和環(huán)境保護進行有效管理和控制。5937 生產(chǎn)施工過程所使用的各類物質(zhì)應(yīng)進行檢驗和試驗，以確保其質(zhì)量，并進行標(biāo)識。5938 通過制作樣板間，樣板塊規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。5939 特殊過程59310 工程施工中常見的特殊工程： 防水施工、隱蔽工程施工、焊接施工。59311 根據(jù)施工組織設(shè)計明確的特殊工程應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè)。項目部組織具備操作資格的人員使用經(jīng)

44、過鑒定合格的設(shè)備進行操作，并填寫施工記錄，對特殊施工所有資料予以保存。59312 對質(zhì)量有較大影響的季節(jié)施工過程，應(yīng)按季節(jié)施工技術(shù)措施，進行重點控制。594 支持性程序文件Q/CS02-4.9-2000過程控制程序，深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.9版本更改：A0過 程 控 制頁 碼：第2頁 共2頁510 檢驗和試驗5101 總則 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和竣工工程項目進行規(guī)定的檢驗和試驗，確保其達到規(guī)定的質(zhì)量要求。5102 職責(zé)51021技質(zhì)部對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負責(zé)。51022材料部對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品交檢工作負

45、責(zé)。51023 項目部對提出申請“緊急放行”、“例外轉(zhuǎn)序”、“臨時脫離工藝”的產(chǎn)品進行標(biāo)識、記錄，技質(zhì)部負責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。5103 程序概要51031 制定并實施Q/CS02-4.10-2000檢驗和試驗工作程序確保進貨，過程和最終竣工工程項目各階段的檢驗和試驗達到規(guī)定的要求。51032 進貨檢驗和試驗510321 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進入施工工地后由材料部在驗收前辦理送檢手續(xù)。510322 對裝飾材料實施檢驗的依據(jù)是：圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進貨檢驗等規(guī)程等。510323 檢驗人員實施進貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按Q/CS02-4。

46、13-2000不合格品的控制程序規(guī)定通知材料部辦理退貨，對于顧客提供產(chǎn)品由經(jīng)營部與顧客協(xié)商，按該程序規(guī)定進行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進入施工工地。510324 對辦理了“緊急放行”審批手續(xù)的外購、外協(xié)產(chǎn)品，由庫房對其進行標(biāo)識，項目部負責(zé)保持好標(biāo)識，技質(zhì)部負責(zé)對其進行記錄，以保證其質(zhì)量的可追溯性。51033 過程檢驗和試驗510331 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進行檢驗，上道工序不合格，不允許進行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進行交接檢。深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.10版本

47、更改：A0檢 驗 和 實 驗頁 碼：第1頁 共2頁510332 質(zhì)檢員根據(jù)工序的復(fù)雜程度，技術(shù)要求、操作者水平等因素，有針對性實施巡檢。510334 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進行檢查，合格后報顧客及管理人員簽字確認，方可實行下一道工序。510335 經(jīng)檢驗合格的方可轉(zhuǎn)序，不合格的按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。510336 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程序時，經(jīng)技質(zhì)部審批后才可例外放行。51034 最終檢驗和試驗510341 質(zhì)檢部負責(zé)按檢驗規(guī)程對工程項目實施最終檢驗和試驗。510342最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達到規(guī)定

48、要求后進行。510343最終檢驗和試驗判定不合格的工程項目不準(zhǔn)交付給用戶，并按Q/CS1301不合格品的控制程序規(guī)定處置。51035 檢驗和試驗記錄510351 檢驗和試驗記錄的建立、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按Q/CS1601質(zhì)量記錄的控制程序規(guī)定執(zhí)行。510352 檢驗和試驗記錄由質(zhì)檢部負責(zé)保存。5104 支持性程序文件Q/CS02-4.10-2000檢驗和試驗控制程序深圳市文業(yè)裝飾設(shè)計工程有限公司寧夏分公司質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)號：5.10版本更改：A0檢 驗 和 實 驗頁 碼：第2頁 共2頁511 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制5111 總則對檢驗、測量和試驗設(shè)備進

49、行控制、校準(zhǔn)和維護，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。5112 職責(zé)技質(zhì)部是檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制、校準(zhǔn)、維修及歸口管理的部門。5113 程序概要51131 制定并實施Q/CS1101檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的測量能力滿足裝飾工程質(zhì)量控制的要求。51132 技質(zhì)部根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求，提出檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置計劃，對新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備由技質(zhì)部按程序規(guī)定進行驗收，在使用前由技質(zhì)部組織確認和校準(zhǔn)工作。51133 施工用的檢驗、測量和試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機構(gòu)進行檢驗、校準(zhǔn)。一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離狀態(tài)，應(yīng)標(biāo)識并禁用及采取糾正措施，所有檢驗、測量和試驗設(shè)備上都應(yīng)規(guī)定（和貼附）不同使用周期、不同使用狀態(tài)的標(biāo)識。51134 檢測人員使用的檢測量儀、量檢具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識。51135 加強檢驗、測量和試驗設(shè)備在搬運、貯存和使用過程中維護保養(yǎng)的管理，以確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。51136 本公司計量管理工作，按國家計量管理部門有關(guān)企業(yè)計量工作認證的規(guī)定達到要求，并應(yīng)對檢定人員進行培訓(xùn)及資格認定。51137 確