文控中心用表格

1、收文處理專用紙SDYJ/JL/WJ01收文字第 號(hào) 年 月 日來文機(jī)關(guān):收文 字第 號(hào) 年 月 日事由:附件:擬辦意見: 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日領(lǐng)導(dǎo)批示:承辦結(jié)果:文檔可自由編輯打印收文登記表SDYJ/JL/WJ02收文編號(hào)收到日期來文機(jī)關(guān)來文機(jī)號(hào)文 件 標(biāo) 題附件承辦單位歸入案卷號(hào)備注發(fā)文用紙SDYJ/JL/WJ03簽發(fā): 會(huì)簽單位: 核稿: 擬稿人: 主辦單位:辦公部門核： 主辦秘書 部門領(lǐng)導(dǎo):文件標(biāo)題:附 件:主送機(jī)關(guān):抄報(bào)機(jī)關(guān):抄送機(jī)關(guān):主 題 詞:用印審批單SDYJ/JL/WJ06借用單位:單位領(lǐng)導(dǎo):印章名稱:借

2、用時(shí)間:年 月 日借用人:年 月 日事由:保管措施:用后(使用過程)說明:批準(zhǔn)人:年 月 日發(fā)文編號(hào)登記表SDYJ/JL/WJ04序號(hào)發(fā)文號(hào)受控號(hào)日期文 件 標(biāo) 題份數(shù)附 件歸入卷號(hào)備 注文件復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)清單SDYJ/JL/WJ05序號(hào)文號(hào)文 件 標(biāo) 題復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)份數(shù)發(fā)放范圍批準(zhǔn)人借用局印章審批單SDYJ/JL/WJ07 時(shí)間： 年 月 日 主辦單位： 承辦人： 用印理由： 份數(shù)： 印別： 工程開發(fā)部（或有關(guān)部門意見）： 批準(zhǔn)人：年 月 日借用企業(yè)證照審批單SDYJ/JL/WJ08單位姓名職務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)方單位名稱 押金資料名稱 事 由: 借用時(shí)間:年 月 日法人授權(quán)委托書簽批單SDYJ/JL/WJ

3、09被授權(quán)單位被授權(quán)人姓名職務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字年 月 日對(duì)方單位名稱授權(quán)期限年 月 日 至 年 月 日 事由: 工程開發(fā)部年 月 日 (章) 法律事務(wù)處意見年 月 日 (章) 批準(zhǔn)人:年 月 日文件更改審批表SDYJ/JL/WJ10更改文件名稱 文件編號(hào) 申請(qǐng)更改部門 更改頁(yè)碼 更改條款 申請(qǐng)人 日 期： 申請(qǐng)更改原因:更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容: 批準(zhǔn)人: 日 期： 更改審查意見： 日 期： 文件編寫部門負(fù)責(zé)人: 日 期： 批準(zhǔn)人 日 期：文件銷毀清單SDYJ/JL/WJ11序號(hào)文件編號(hào)銷毀文件名稱申請(qǐng)銷毀原因?qū)彶橐庖娕鷾?zhǔn)人填表人： 批準(zhǔn)人： 銷毀人/日期序號(hào)法律、法規(guī)與其他要求名稱實(shí)施時(shí)間修訂狀態(tài)

4、使用單位（部門）備注法律、法規(guī)與其他要求清單SDYJ/JL/FL01編制單位（部門）： 審批人： 填表人：法律、法規(guī)與其他要求發(fā)文登記SDYJ/JL/FL02序號(hào)發(fā)文號(hào)受控號(hào)日期文 件 標(biāo) 題份數(shù)附 件歸入卷號(hào)備 注法律、法規(guī)與其他要求收文登記收文編號(hào)收到日期來文機(jī)關(guān)來文機(jī)號(hào)文 件 標(biāo) 題附件承辦單位歸入案卷號(hào)備注法律、法規(guī)與其他要求收文回執(zhí)SDYJ/JL/FL04序號(hào)文件名稱接收單位（部門）接收人接收時(shí)間備注法律、法規(guī)與其他要求更新通知SDYJ/JL/05序號(hào)法律、法規(guī)與其他要求名稱更新或替代法律、法規(guī)內(nèi)容被通知單位或部門名稱備注批準(zhǔn)人： 編制人：信息聯(lián)絡(luò)處理單序號(hào)信息來源信息主要內(nèi)容收到信

5、息時(shí)間信息處理時(shí)間承辦人承辦結(jié)果信息收發(fā)登記本收發(fā)信息編號(hào)收到或發(fā)放日期來信、收信息機(jī)關(guān)信 息 名 稱承辦單位或人員歸入案卷號(hào)備注記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱保存單位保存期限記錄歸檔登記表序號(hào)分類編號(hào)記錄名稱移交單位移交人接收單位接收人歸檔時(shí)間記錄查（借）閱登記表序號(hào)查（借）閱時(shí)間記錄編號(hào)記錄名稱查（借）閱單位查（借）閱人經(jīng)辦人歸還時(shí)間記錄銷毀清單銷毀人：監(jiān)銷人： 名稱：歸檔時(shí)間：保存期：處理意見：經(jīng)辦人： （簽字）年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽 字：年 月 日管理評(píng)審會(huì)議記錄記錄員地點(diǎn)年 月 日主持人參加人員 管理評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審報(bào)告發(fā)放表SDYJ/JL/GL02單 位姓 名職 務(wù)份 數(shù)簽收人

6、日 期管理評(píng)審會(huì)議簽到表SDYJ/JL/GL03單 位姓 名職 務(wù)單 位姓 名職 務(wù)人員需求計(jì)劃表單位： SDYJ/JL/PX01序號(hào)所需專業(yè)性別學(xué) 歷人數(shù)備注批準(zhǔn)人: 填表人：自我評(píng)價(jià)及考核表SDYJ/JL/PX02姓名性別出生年月文化程度部門行政職務(wù)考核起止時(shí)間年 月至 年 月畢業(yè)時(shí)間、院校及專業(yè)現(xiàn)崗位名稱職稱工作小結(jié)考核認(rèn)定：部門領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日培訓(xùn)需求計(jì)劃填報(bào)單位:SDYJ/JL/PX03培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間批準(zhǔn)人: 填表人：崗位培訓(xùn)學(xué)員登記表班名： 年 月 日 SDYJ/JL/PX04序號(hào)工作單位姓名性別出生年月工作時(shí)間工種職務(wù)技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)起止時(shí)間成績(jī)證件

7、編號(hào)培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃SDYJ/JL/PX05主辦單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)目的：培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)方式：培訓(xùn)人員：培訓(xùn)考核：填表人: 審核人:持證上崗人員臺(tái)帳單位名稱: SDYJ/JL/PX06 序號(hào)姓名持證類別證書編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間有效期驗(yàn)證日期備注投標(biāo)工程項(xiàng)目評(píng)審表項(xiàng)目名稱： ZLJ-05-01評(píng)審主持人地點(diǎn)參加單位及人員評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審會(huì)議記錄評(píng)審結(jié)果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見審批記錄員： 日期：合同評(píng)審記錄項(xiàng)目名稱： ZLJ-05-02評(píng)審主持人地點(diǎn)參加單位及人員評(píng)審主要內(nèi)容評(píng)審會(huì)議記錄評(píng)審結(jié)果審批記錄員 日 期：工程承包合同臺(tái)帳ZLJ-05-06序號(hào)工程項(xiàng)目工程造價(jià)中標(biāo)時(shí)間合同簽訂時(shí)間備注產(chǎn)品需用計(jì)劃表

8、填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間：工程項(xiàng)目：工 程 量： SDYJ/JL/CG01序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位需用數(shù)量（時(shí)間）備注合計(jì)編制人: 批準(zhǔn)人:產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃表填報(bào)單位：填報(bào)時(shí)間： SDYJ/JL/CG02序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量（時(shí)間）單價(jià)金額備注合計(jì)編制人: 批準(zhǔn)人:供方調(diào)查表SDYJ/JL/CG03供方名稱主管單位電 話電 掛傳 真企業(yè)（公司）性質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)是否取得ISO9000認(rèn)證:企業(yè)資信等級(jí)： A AA AAA 提供證書: 有 無 履約表現(xiàn)： 好 一般 差 提供價(jià)目表: 有 無 價(jià)格比較： 合理 偏高 高 代辦運(yùn)輸能力： 強(qiáng) 較差 產(chǎn)品質(zhì)量： 好 較好 差 名優(yōu)產(chǎn)品證書： 有 無 售后

9、服務(wù)內(nèi)容：生產(chǎn)能力：固定資產(chǎn)： 注冊(cè)資金：被調(diào)查人姓名： 職務(wù)： 電話：調(diào)查人： 日期： 年 月 日說明：合格供方評(píng)價(jià)表SDYJ/JL/CG04供方名稱： 聯(lián)系人： 電話：選 定 產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號(hào)備 注考核內(nèi)容1、預(yù)審資料（見5.2.2）:齊全 較齊全 無 2、資信等級(jí): A A A A A A 3、履約表現(xiàn): 好 較好 一般 4、價(jià)格比較: 合理 偏高 高 5、產(chǎn)品質(zhì)量: 好 較好 不好 6、售后服務(wù): 好 較好 不好 7、交貨期: 及時(shí) 較及時(shí) 不及時(shí) 姓 名評(píng) 審 意 見評(píng) 定 意 見批準(zhǔn)人： 記錄人：合格供方名冊(cè)SDYJ/JL/CG05序號(hào)供方名稱地址企業(yè)性質(zhì)參加選擇產(chǎn)品審

10、定日期類別聯(lián)系人郵編電話檔案編號(hào)ABC填表人: 批準(zhǔn)人:產(chǎn)品采購(gòu)合同臺(tái)帳SDYJ/JL/CG06序號(hào)合同編號(hào)供貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)量合同單價(jià)（ ）合同 金額 （ ）結(jié)算 金額（ ）質(zhì)量 等級(jí)交貨方式交（提）貨日期交貨地點(diǎn)有無合同糾紛備注訂貨到貨合同規(guī)定實(shí)際評(píng)定合同實(shí)際工程合格分包方名錄SDYJ/JL/FB01序號(hào)單位名稱工程項(xiàng)目地址電話聯(lián)系人備注填表人: 批準(zhǔn)人:工程分包方評(píng)價(jià)記錄SDYJ/JL/FB02工程分包單位核定的資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)證書號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)分包內(nèi)容預(yù)計(jì)投資工期要求參加評(píng)審人員名單:評(píng)審時(shí)間：評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論記錄審核批準(zhǔn)施工條件調(diào)研報(bào)告SDYJ/JL/SG01工程項(xiàng)目施工單位參加

11、調(diào)研人員 施工條件調(diào)研內(nèi)容：年 月 日記錄人:設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審記錄SDYJ/JL/SG03工程項(xiàng)目施工單位組織單位參加人員設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審主要內(nèi)容: 年 月 日記錄人:審核人:批準(zhǔn)人:技術(shù)交底記錄SDYJ/JL/SG02工程項(xiàng)目施工單位技術(shù)交底部門負(fù)責(zé)技術(shù)交底人員接受技術(shù)交底單位負(fù)責(zé)人參加人員技術(shù)交底內(nèi)容：年 月 日可追溯性產(chǎn)品使用記錄SDYJ/JLSG04序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量供貨單位進(jìn)貨日期發(fā)放日期用料單位施工部位領(lǐng)料人發(fā)料人記錄人:產(chǎn)品質(zhì)量證明資料登記表SDYJ/JL/WZ01序號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家質(zhì)量證明資料檔案編號(hào)備注審核： 制表：年度產(chǎn)品清倉(cāng)盤點(diǎn)報(bào)表SDYJ/JL/

12、WZ02序號(hào)產(chǎn)品編號(hào)材料名稱規(guī)格單位單價(jià)當(dāng)時(shí)盤存數(shù)月 日帳對(duì) 比質(zhì)量情況盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額多于帳數(shù)少于帳數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額填報(bào)單位： 年 月 日產(chǎn)品報(bào)廢、報(bào)損申請(qǐng)單SDYJ/JL/WZ03填報(bào)單位： 產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位原發(fā)數(shù)實(shí)收數(shù)損失數(shù)單價(jià)金額發(fā)貨單位及地點(diǎn)：損失原因或報(bào)廢鑒定：領(lǐng)導(dǎo)審批意見：工程質(zhì)量服務(wù)記錄QZJ-7.5-08顧客名稱地 址顧客合同編號(hào)原合同簽定日期 確認(rèn)事項(xiàng)： 本工程自 年 月 日竣工驗(yàn)收，經(jīng)投入使用已歷時(shí) 天（日歷天），符合原合同規(guī)定的質(zhì)量要求，現(xiàn)保修期已滿，同意施工單位的要求，完全接受該工程。 顧客（業(yè)主）： 負(fù)責(zé)人： 經(jīng)辦人： 年 月 日檢驗(yàn)、測(cè)量試驗(yàn)儀器

13、設(shè)備臺(tái)帳SDYJ/JL/JC01序號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出廠日期單位數(shù)量備注填表人： 填表日期：強(qiáng)檢儀器設(shè)備臺(tái)帳SDYJ/JL/JC02序號(hào)名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量檢定周期上次檢定時(shí)間檢定證書編號(hào)備注填表人： 填表日期：校準(zhǔn)儀器設(shè)備臺(tái)帳SDYJ/JL/JC03序號(hào)名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)出廠日期單位數(shù)量有無校準(zhǔn)規(guī)程備注制表人： 制表日期：內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃(日程安排)表SDYJ/JL/NS01審核目的審核范圍審核依據(jù)審 核 組審核組長(zhǎng)組員時(shí) 間受審核單位審核員涉 及 條 款計(jì)劃編制人： 批準(zhǔn)人：內(nèi)部管理體系審核檢查表SDYJ/JL/NS02部門：序號(hào)檢 查 內(nèi) 容涉及標(biāo)準(zhǔn)及條款檢 查 結(jié)

14、果內(nèi)部管理體系審核不合格項(xiàng)分布匯總表SDYJ/JL/NS03標(biāo)準(zhǔn)條款單位、部門合計(jì)總計(jì)內(nèi)部管理體系審核不合格報(bào)告表SDYJ/JL/NS04受審核單位負(fù)責(zé)人審核員審核日期 不合格事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： _嚴(yán)重 _一般 糾正措施計(jì)劃及期限：審核員： 受審核單位負(fù)責(zé)人： 糾正措施完成情況：受審核單位負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施跟蹤驗(yàn)證： 審核員： 日期：內(nèi)部管理體系審核報(bào)告SDYJ/JL/NS05審核范圍： 審核組：受審核單位或項(xiàng)目審核日期 審核綜述： 審核結(jié)論： 審核組長(zhǎng)： 日期：產(chǎn)品點(diǎn)驗(yàn)單供貨單位 到貨時(shí)間發(fā)貨方式 發(fā)貨單位發(fā)貨時(shí)間 運(yùn)貨車號(hào)產(chǎn)品件數(shù)QZJ-8.2.4-01序號(hào)

15、產(chǎn)品名稱單位實(shí)發(fā)實(shí)收+單價(jià)金額材質(zhì)情況處理意見單位領(lǐng)導(dǎo)： 驗(yàn)收員： 驗(yàn)收時(shí)間：不合格品評(píng)審記錄SDYJ/JL/BH01不合格品名稱發(fā)生部位評(píng)審主管部門參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容1、 不合格品描述：（可加附頁(yè)）2、 產(chǎn)生不合格品原因分析：（可加附頁(yè)）3、擬采取措施：（可加附頁(yè)）評(píng)審結(jié)論1、 不合格品所屬類型2、 對(duì)擬采取措施意見3、 措施的實(shí)施計(jì)劃安排評(píng)審單位（部門）（蓋章）評(píng)審責(zé)任人年 月 日不合格品處置記錄SDYJ/JL/BH02不合格品名稱發(fā)生部位不合格品類型處置方法返工情況負(fù)責(zé)人（簽字）年 月 日返修情況負(fù)責(zé)人（簽字）年 月 日讓步接收或放行許可證明負(fù)責(zé)人（簽字）年 月 日不合格品處置驗(yàn)證記錄SDYJ/JL/BH03不合格品驗(yàn)證發(fā)生部位驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人產(chǎn)品合同（標(biāo)準(zhǔn)）要求處置前質(zhì)量特性描述處置后質(zhì)量特性描述驗(yàn)證結(jié)論監(jiān)理工程師（簽字）驗(yàn)證負(fù)責(zé)人（簽字）年 月 日糾正措施記錄表SDYJ/JL/JZ01 A . 不合格糾正通知：通知者： 年 月 日 B