青海鹽湖機電裝備制造有限公司質量手冊及程序文件 2

1、青海鹽湖機電裝備制造有限公司 質 量 手 冊QHYHJD/SC00-2011（A/0版）受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 001 編制 鄭 軍 日期 2011.11.08審核 徐 江 日期 2011.11.08批準 謝康民 日期 2011.11.08 2011年11月08日發(fā)布 2011年11月08日實施目 錄 頁碼 更改標記0.1 質量手冊頒布令 - 2 0.2 管理者代表任命書- 3 0.3 公司概況、質量方針、質量目標- 4 0.4 公司質量管理體系機構圖 - 5 0.5 部門質量職責分配表 - 6 1.0 質量管理體系范圍 - 7 2.0 引用標準 - 7 3.0 術語 - 7 4.0 質

2、量管理體系 - 8 4.1 總要求 - 8 4.2 文件要求 - 8 4.2.1 總則 - 8 4.2.2 質量手冊 - 8 4.2.3 文件控制程序 -10 4.2.4 記錄控制程序 -12 5.0 管理職責 -13 5.1 管理承諾 - 13 5.2 以顧客為關注焦點 - 13 5.3 質量方針 - 13 5.4 策劃 - 13 5.5 職責、權限和溝通 - 13 5.5.1 各崗位各部門職責、權限 - 14 5.5.2 管理者代表 - 15 5.5.3 內部溝通 - 15 5.6 管理評審程序 - 16 6.0 資源管理 - 18 6.1 資源的提供 - 18 6.2 人力資源控制程序

3、- 19 6.3 設施和工作環(huán)境控制程序 - 19 7.0 產品實現 - 20 7.1 產品實現策劃控制程序 - 20 7.2 與顧客有關過程控制程序 - 21 7.3 設計和開發(fā)控制程序 - 24 7.4 采購控制程序 - 28 7.5 生產和服務提供過程控制程序 - 30 7.6 監(jiān)視和測量設備控制程序 - 34 8.0 監(jiān)視、分析和改進 - 37 8.1 總則 - 37 8.2.1 顧客滿意度測量程序 - 38 8.2.2 內部審核程序 - 39 8.2.3 過程和產品監(jiān)視測量程序 - 41 8.3 不合格品控制程序 - 43 8.4 數據分析控制程序 - 44 8.5 改進程序 - 4

4、6 修改記錄 - 49質量手冊頒布令為建立和完善我公司的質量管理體系，提高企業(yè)的競爭能力，實現公司的質量方針和目標，依據GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系-要求標準，結合本公司的實際情況及顧客需求和期望，編制了B版質量手冊。 質量手冊是全公司質量工作的法規(guī)性、綱領性文件，用于統(tǒng)一、協(xié)調全公司的質量管理體系運行的各個過程，是公司開展各項質量活動的行為準則，全公司員工必須嚴格貫徹執(zhí)行?，F批準發(fā)布A/0版質量手冊，并于2011年11月8日開始實施。 董事長：謝康民 2011年11月8日管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008

5、idt ISO9001:2008質量管理體系要求，確保質量管理體系的有效性，特任命 徐江 為我公司的管理者代表。管理者代表在質量管理體系方面的職責為：1.確保公司質量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3.確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；4. 確保節(jié)能認證產品的一致性；5. 就質量管理體系和質量保證體系有關事宜對外聯(lián)系。董事長：謝康民 2011年11月8日公司概況青海鹽湖機電裝備制造有限公司是由青海鹽湖工業(yè)股份有限公司和青海機電國有控股有限公司共同出資組建的企業(yè)。公司位于青海省格爾木市察爾汗鹽湖金屬鎂一體化裝備園區(qū)內。公司占地面積20萬余平方

6、米，其中廠房建筑面積5萬余平方米。公司注冊資本5000萬元?，F有員工80余人，其中專業(yè)工程技術人員30余人。公司主導產品為：化工設備、環(huán)保設備、除塵設備、干燥設備、冶煉設備、食品機械、各種蒸發(fā)、冷卻設備、餐廚垃圾專用處理設備、熱風爐、各類化工容器、各種加熱系統(tǒng)、漿料處理系統(tǒng)、粉料處理系統(tǒng)、管廊鋼結構以及各種非標制品等。 本公司以“質量第一，顧客至上”的宗旨，抓住機遇，與時俱進，開拓創(chuàng)新，加快發(fā)展，提高效益，為全面建設小康社會做出更大的貢獻，同時愿與國內外新老朋友真誠合作，共創(chuàng)輝煌。公司名稱：青海鹽湖機電裝備制造有限公司公司地址：青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市察爾汗（金屬鎂一體化項目園區(qū)內）

7、法定代表人：謝康民聯(lián)系電話 真編：816000 質量方針及質量目標質量方針精益求精的產品質量，誠實守信的經營理念，持續(xù)改進管理績效，不斷滿足顧客需求。 質量目標 1、產品一次交檢合格率95%2、提高產品質量，實現產品出廠合格率100%。 3、滿足顧客需求，顧客滿意率達90%以上并逐年提高，售后服務滿意率達 95%。48青海鹽湖機電裝備制造有限公司管理體系機構圖 質檢處技術處技術部生產加工車間設備管理處物資供應處人力資源處行政管理處辦公室生產部市場部財務部總 經 理總工程師行政副總生產副總注：財務部不在本體系管理范圍 職能部門質量管理體系要

8、求管理層管理者代表辦公室 生產部技術部市場部4.1 質量管理體系4.2.3/4文件與記錄5 .6管理評審6 資源管理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎設施6.4 工作環(huán)境 7產品實現7.1產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.2.3信息溝通 7.3 設計7.4 采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息 7.4.3 采購產品驗證 7.5 生產和服務提供7.5.1 生產和服務提供的控制7.5.2 生產和服務提供過程的確認7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產7.5.5 產品防護 7.6 監(jiān)視和測量設備的控制 8.1 總則8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內部審核8

9、.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產品的監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制 8.4 數據分析8.5 改進部門質量職責分配 主要責任部門 配合部門1 質量管理體系范圍1.1 總則依據GB/T19001 2008 idt ISO9001：2008質量管理體系要求結合公司實際情況，建立質量管理體系，編制本質量手冊。本質量手冊適用于公司內部質量管理以及對質量管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；適用于公司生產經營全過程的各相關環(huán)節(jié)；證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力，以及持續(xù)增強顧客滿意的能力，是向社會和相關方的承諾。1.2 應用1.2.1 手冊適用于：a) 本公司 化工、環(huán)保、機

10、電設備的設計、生產和服務；鋼結構件的生產和服務；b) 本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員；a) 第二方、第三方對本公司QMS的審核；b) 本公司與供方/顧客的合同條件；1.2.2 本手冊對鋼結構件的生產和服務中涉及的ISO 9001:2008標準第7章中7.3條設計和開發(fā)予以刪減，其原因為： 本企業(yè)目前的所有產品全部根據相關國家、行業(yè)標準和客戶要求進行生產，生產工藝成熟，技術性能指標在國家、行業(yè)標準、本企業(yè)生產工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設計和開發(fā)問題。2 引用標準ISO9000:2008 質量管理體系基礎和術語ISO9001:2008 質量管理體系要求3 術語本手冊采用ISO900

11、0所確立的術語和定義。4 質量管理體系4.1 總要求4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質量管理體系要求標準的要求建立、實施、保持了文件化的質量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性。4.1.2在建立質量管理體系的過程中： a.確定公司質量管理體系過程；b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序和相互作用；c.為確保過程有效運行并能達到預期的目標，編制了所需的接收準則、作業(yè)指導書、操作規(guī)程或規(guī)范等；d.公司配備了必要的資源和信息，包括經培訓的人力資源、資金、生產設施、技術和必要的信息；e.為了分析、評價和改進過程的有效性，確定了監(jiān)視、測量（適用時）和分析過

12、程的方法和要求。f.通過對監(jiān)視、測量結果的分析，找出質量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實現公司的目標和對過程的持續(xù)改進。4.1.3 本公司暫無外包過程。4.2 文件要求4.2.1 總則4.2.1.1本公司質量管理體系文件包括： a.公司的質量方針和質量目標； b.質量手冊； c.GB/T19001-2008標準要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內部審核程序、改進程序（含糾正與預防措施控制程序）以及相關記錄； d.為確保各過程的有效策劃、運行和控制，除標準要求的程序外，公司還編制了相關的作業(yè)指導書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質量計劃等文

13、件，包括記錄； 4.2.1.2 在策劃質量管理體系文件的數量和詳略程度時，充分考慮了： a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點； b.質量管理體系的過程，特別是產品實現過程以及過程之間復雜性； c.本公司人員的能力。4.2.1.3 本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2 質量手冊4.2.2.1 本公司編制并保持了質量手冊。a.本公司所建立的質量管理體系覆蓋的產品范圍為：化工、環(huán)保、機電設備的設計、生產和服務及鋼結構件的生產和服務。所建立的體系覆蓋GB/T19001-2008標準的所有要求。b.為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其應用；c.質量管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.2

14、.2質量手冊的控制規(guī)定A質量手冊的編寫a.總經理負責質量手冊編制工作的組織與協(xié)調。b.辦公室負責質量手冊的具體編制工作。B質量手冊的審核、批準和發(fā)布 a.管理者代表對質量手冊的正確性、完整性和適宜性進行審核。 b.審核后的質量手冊經總經理批準并簽署發(fā)布令。 c.質量手冊的所有文本都應帶有批準發(fā)放的標識。C質量手冊的發(fā)放 質量手冊的發(fā)放由辦公室負責。發(fā)放時填寫文件發(fā)放（回收）登記表,并在質量手冊的封面上做“受控”標識,注明分發(fā)號和持有人。D質量手冊持有人的責任 a.受控質量手冊須妥善保管,不得向無關人員傳借。 b.受控質量手冊換版時，原持有人有權獲得新版本。 c.受控質量手冊持有人調離公司，應歸

15、還手冊。E質量手冊的更改 a.當需要對質量手冊的內容進行更改時，辦公室填寫文件更改通知單報管理者代表審核,總經理批準后進行。 b.批準后，辦公室負責將所有質量手冊收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。F質量手冊的換版 a.質量手冊需要換版時，辦公室提出申請，經總經理批準后進行。 b.換版后,原手冊持有人以舊換新,并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊，新手冊沿用原手冊的分發(fā)號。同時，對收回的舊手冊予以銷毀。G質量手冊的非受控版本 a.封面上無“受控”標識、無分發(fā)號和持有人的質量手冊,為非受控質量手冊。 b.因投標或顧客要求以及其它原因，需要質量手冊時，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據需要

16、提供質量手冊的非受控版本。 c.質量手冊的更改和換版，不對非受控版本進行控制。 4.2.3為滿足對文件控制的要求，本公司編制了形成文件的文件控制程序。4.2.4為滿足對所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的記錄控制程序。5 管理職責5.1 管理承諾總經理通過以下活動，對本公司建立和改進質量管理體系的承諾提供證據： a.通過培訓或其他方式，向公司的全體員工傳達滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；b.制定和批準公司的質量方針和質量目標；c.按照管理評審程序的要求，進行管理評審；d.提供資源，確保質量管理體系有效運行，執(zhí)行人力資源控制程序和基礎設施和工作環(huán)境控制程序的規(guī)定；5.2 以顧客為關注

17、焦點5.2.1 公司的成功與發(fā)展依存于顧客。因此，總經理的工作應以增強顧客滿意為目的。5.2.2 依據與顧客有關的過程控制程序的規(guī)定，識別并評審顧客當前的需求和未來的期望；5.2.3 按照生產和服務提供過程控制程序制造產品，實現顧客的要求；5.2.4 按照顧客滿意度測量程序，測量、分析顧客的滿意度，找出差距，采取糾正措施，更好滿足顧客的要求和期望。5.3 質量方針5.3.1 本公司的質量方針由總經理制定并批準發(fā)布，所制訂的質量方針 a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分； b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性方面做出了承諾； c.為質量目標的制定與評審提供了框架

18、。5.3.2 為確保質量方針在公司內部得到溝通和理解，總經理和各級管理人員通過各種方式宣傳質量方針，統(tǒng)一對質量方針的理解。5.3.3通過管理評審，對質量方針的適宜性進行評審，以適應公司內、外部環(huán)境和條件的變化。5.3.4方針的內容：見P4.5.4策劃5.4.1質量目標為滿足顧客要求，結合公司的產品質量要求以及相關法律、法規(guī)的要求，在公司質量方針的框架下，建立公司質量目標。為確保公司各項目標的實現，在公司的相關職能和層次上建立部門的質量目標,并盡可能規(guī)定可測量的的指標。公司在建立和評審目標時，應考慮法律、法規(guī)要求和其他應遵守的要求，同時，還應考慮可選技術方案、財務、運行和經營要求。對目標和指標的

19、管理應是動態(tài)的，并能體現持續(xù)改進的思想。辦公室對各部門目標和指標的實施情況和效果進行監(jiān)督考核，并保存相應的考核記錄。如果目標沒有實現，責任部門應進行原因分析，制訂改進措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質量目標的建立見部門質量目標及考核辦法。5.4.2 質量管理體系策劃在公司改制、人事變動、機構變更或體系標準換版時，可能引起質量管理體系的變更，在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限和溝通5.5.0.1 目的對公司內部各部門的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責和權限更趨合理，從而提高公司質量管理體系的有效性。5.5.0.2 職

20、責 a.總經理批準對公司各崗位、各部門職責、權限的具體規(guī)定； b.辦公室制定公司各職能部門的職責、權限； c.各部門按規(guī)定履行各自的職責和權限。5.5.1各崗位、各部門職責、權限為明確各部門的質量職能,對質量管理體系的過程進行職能分配，以明確各部門的職責和權限。5.5.1.1總經理a.向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質量方針和質量目標；c.主持管理評審；d.為確保質量管理體系有效運行配備必要的資源；e.任命管理者代表及與質量有關的工作人員，并予以授權；5.5.1.2 管理者代表a.確保質量管理體系的過程得到建立和保持； b.向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；

21、 c.確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識； d.就質量管理體系有關事宜對外聯(lián)系。e.公司分配的其他工作。5.5.1.3辦公室a.負責對文件和記錄實施管理和控制。b.負責內審工作的組織工作，對體系運行過程中的不合格組織采取糾正、預防措施。 c.負責公司的人力資源管理以及培訓控制，執(zhí)行職工培訓計劃，搞好職工質量教育。5.5.1.4技術部 a.負責制訂公司有關檢驗和試驗所依據的標準文件(檢驗規(guī)程)。 b.組織參與對供方的資格審查。c.按質量計劃或程序文件規(guī)定，組織進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標識情況進行監(jiān)督檢查； d.參與不合格品的評審，認真做好不合格品的標識、記錄并監(jiān)督隔離；

22、 e.負責生產過程控制和過程確認。f.組織質量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質量信息系統(tǒng)。g.協(xié)調生產現場的質量管理活動。h.負責產品的設計和開發(fā)過程。技術部a.負責產品的過程和最終的檢驗；b.負責監(jiān)視和測量設備的控制 5.5.1.5生產部a) 負責生產和服務提供的控制（組織車間按計劃和操作規(guī)程生產，做好產品和狀態(tài)的標識及產品生產過程中的防護）；b) 配合技術部審定技術管理標準，編制生產工藝流程，不斷提高產品的市場競爭力；c) 負責抓好生產安全教育，加強安全生產的控制、實施、嚴格執(zhí)行安全法規(guī)、生產操作規(guī)程，即時監(jiān)督檢查，確保安全生產，杜絕重大設備、人身傷亡事故的發(fā)生；d) 依據訂單編制

23、和下達生產計劃，并對車間的計劃完成情況進行考核；e) 抓好生產管理人員的專業(yè)培訓工作；f) 負責生產設備及設施的管理工作；配合辦公室對辦公設施進行維護和管理。g) 負責公司的倉庫管理；h) 負責對供方進行管理，對供方進行評價。i) 負責編制采購計劃； 組織原輔材料的采購、報檢；j) 負責保存合格供方的檔案資料；k) 負責倉庫的管理、建賬。l) 負責庫存產品的入庫、儲存、標識、和防護。 生產車間 a.按照公司下達的生產任務，組織生產，保證按要求完成； b.對生產過程進行策劃和控制，加強調度,組織均衡生產，督促、檢查工藝紀律貫徹情況，提出改善生產環(huán)境的建議，負責生產設備的管理、維護和保養(yǎng)，確保生產

24、設備的過程能力； c.負責在用的工位器具、工具、計量器具的管理，配合技術部做好計量器具的鑒定工作； d.負責過程中不合格品的隔離、申報和處置，參與對質量體系中不合格的分析，提出并實施糾正措施；參與原因分析會，提出并實施預防措施； e.負責有關產品標識的工作； f.對發(fā)放的文件和資料實施管理，保證生產現場使用的文件和資料齊全、正確，并且是有效版本； g.提供必要的質量統(tǒng)計數據和資料； h.對車間的工作全面負責。5.5.1.6市場部 a. 組織 合同評審工作，對合同評審進行管理和協(xié)調；組織服務人員到顧客現場服務,收集顧客意見，反饋顧客信息,及時提供顧客的要求； b.負責 顧客滿意度的調查5.5.2

25、 管理者代表 相關內容見管理者代表任命書5.5.3內部溝通5.5.3.1應確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內容包括：質量管理體系過程的有效性、質量目標的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進。5.5.3.2 內部溝通的形式包括：調度會、質量例會等。5.5.3.3 對內部溝通結果的分析處理，執(zhí)行數據分析控制程序。5.6管理評審為確保管理評審的有效實施，編制管理評審控制程序。6資源管理6.1 資源提供6.1.1 公司應為實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性確定并提供所需的資源。6.1.2 公司應確定并提供滿足顧客要求，增強顧客滿意所需的資源。6.1.3 資源包括：

26、人員、設備、設施、資金、技術、方法和信息等。為了對從事影響產品要求符合性的人員能力的控制，制訂人力資源控制程序 為確保設施能力和適宜的工作環(huán)境，編制設施和工作環(huán)境控制程序7 產品實現 產品實現過程是質量管理體系中的主過程，是產品實現所要求的一組有序的過程和子過程。產品實現過程的輸入的是顧客的要求及所需的資源，通過采購、生產和服務的提供等過程，輸出顧客滿意的產品和服務。 產品實現的主過程為：產品實現策劃過程； 與顧客有關的過程； 采購過程； 生產和服務提供過程；監(jiān)視和測量設備控制過程；產品的控制過程等。 各主過程又包含了若干的子過程。為控制上述過程的有效性，制訂了以下程序文件。7.1 產品實現策

27、劃控制程序7.2 與顧客有關過程控制程序7.3 設計和開發(fā)控制程序7.4 采購控制程序7.5 生產和服務提供過程控制程序7.6 監(jiān)視和測量設備控制程序8 監(jiān)視、分析和改進8.1 總則本公司在策劃和實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程中，對以下方面的內容作了規(guī)定：a.證實產品要求的符合性；b.確保質量管理體系的符合性；c.持續(xù)改進質量管理體系的有效性； d.對統(tǒng)計技術在內的適用方法及其應用程度的確定。為此，編制了下述管理程序 8.2.1 顧客滿意度測量程序8.2.2 內部審核程序8.2.3 過程和產品監(jiān)視測量程序8.3 不合格品控制程序8.4 數據分析控制程序8.5 改進程序青海鹽湖機電裝備制造有限公

28、司 程 序 文 件QHYHJD/CX00-2011（A/0版）受控狀態(tài) 受 控 分 發(fā) 號 001 編制 辦公室 日期 2011.11.08審核 李哲龍 日期 2011.11.08批準 徐 江 日期 2011.11.08 2011年11月08日發(fā)布 2011年11月08日實施青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號:QHYHJD/CX4.2.3-2008文件控制程序版次及修改狀態(tài): A/0第1頁 共 2頁1 目的對質量管理體系相關的文件進行控制，確保各相關場所及時得到和使用文件的有關版本。2 適用范圍適用于公司質量管理體系文件的控制。3 職責3.1 總經理負責質量方針、質量目標以及質量手冊的批

29、準發(fā)布；3.2 管理者代表負責程序文件的批準發(fā)布；3.3辦公室3.3.1 負責組織質量手冊、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；3.3.2 負責組織對文件進行評審與更新；3.3.3 負責外來文件的識別和控制。3.3.4 負責技術文件、工藝文件的控制和管理。3.4 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。4 工作程序4.1 文件的分類、編寫和審批。4.1.1質量管理體系文件包括:a.形成文件的質量方針和質量目標 ；b.質量手冊和程序文件；c.公司確保過程有效運行和控制所需的文件；d.與質量管理體系要求有關的記錄。4.1.2 文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文

30、件在發(fā)布前應予批準:a.質量方針和質量目標由總經理制定，并批準發(fā)布；b.質量手冊、程序文件由技術部編審，管理者代表審核，總經理批準c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術部審核，管理者代表批準。 4.1.3編寫文件時，要作到表述清晰、準確，版面整潔，并易于識別和檢索。4.1.4 文件的編號a.質量手冊編號為：QHYHJD/SC00-2008,其中“QHYHJD/SC”為“青海鹽湖機電/手冊”漢語拼音的縮寫，2008為手冊形成年代。 b.程序文件的編號為：QHYHJD/CX(質量管理體系標準條款順序號)-文件形成年號，其中“QHYHJD/CX”為“青海鹽湖機電/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文件的評

31、審與更新按照規(guī)定的周期（一般為一年）或當公司的組織機構、產品品種、工藝流程、相關法律法規(guī)發(fā)生變化時，應對相關文件進行評審，以確定其是否需要更新，若需更新，應再次批準。文件的評審也可結合內部審核進行。4.3為確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別，辦公室應建立受控文件清單，在清單上標明文件的更改和現行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.4.1文件的發(fā)放與回收由辦公室負責。4.4.2 辦公室文件管理員在文件上加“受控”標識、編制分發(fā)號，填寫文件發(fā)放（回收）登記表。文件的發(fā)放應確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號:QHYHJD/CX4.2.3-2008文件

32、控制程序版次及修改狀態(tài) : A/0第2頁 共2頁4.4.3當質量管理體系文件破損嚴重，影響使用時，由文件使用人提出申請，到技術部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補領新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號。技術部將收回文件銷毀。4.4.4質量管理體系文件發(fā)生丟失時，由使用人提出申請，部門負責人簽字，經辦公室同意后，辦理領用手續(xù)。辦公室在補發(fā)時，給予新的分發(fā)號，并將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。4.5 外來文件的控制4.5.1公司應確保策劃和運行質量管理體系所必需的外來文件（如：法律、法規(guī)和技術標準等）得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件應由技術部識別，并在受控文件清單上登記。4.5.2 外來文

33、件發(fā)放時，應編寫分發(fā)號，并填寫文件發(fā)放（回收）登記表。4.5.3 顧客提供圖紙，由市場部和進出口部接受，轉交辦公室，辦公室對圖紙確認后發(fā)放，并在文件發(fā)放（回收）登記表。4.6 文件的更改4.6.1 文件的更改應由原審批部門進行審批，若指定其它部門審批，該部門應獲得更改所需依據的有關背景資料。4.6.2文件更改時，由辦公室填寫文件更改通知單，注明更改原因、更改內容和更改生效時間，由辦公室按文件發(fā)放（回收）登記表的記錄將領用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進行修改，并注明現行修改狀態(tài)。4.6.3所有文件更改通知單均由辦公室統(tǒng)一保管。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 文件經多次修改或大幅度修改應進行換版，

34、原版次文件作廢，由辦公室負責換發(fā)新版本。4.7.2 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準人批準后，統(tǒng)一銷毀。4.7.3 因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋“作廢備查”印章后方可保留,并記錄作廢文件清單。4.7.4 文件更改與換版時，應對受控文件清單進行相應的修改。5 相關支持文件5.1 QHYHJD/CX4.2.4-2009 記錄控制程序6 相關記錄6.1 QHYHJD/QR-4.2.3-01 受控文件清單6.2 QHYHJD/QR-4.2.3-02 文件發(fā)放（回收）登記表6.3 QHYHJD/QR-4.2.3-03 文件更改通知單6.4 QHYHJD/QR-4.2.3-04 作廢

35、文件清單本條款主要責任部門：辦公室 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號：QHYHJD/CX4.2.4-2008記錄控制程序版次及修改狀態(tài) ： A/0第1頁 共1頁1目的 對記錄進行控制,以提供符合標準要求和質量管理體系有效運行的證據,并為保持和改進質量管理體系提供信息。2 適用范圍 適用于產品和質量管理體系有關記錄的控制。3 職責3.1辦公室負責記錄運行的監(jiān)督管理工作。3.2與產品和質量管理體系運行有關的部門負責記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號4.1.1記錄格式、內容及標識，與程序文件一同批準；4.1.2審批后的記錄報辦公室備案保存，辦公室編制受控記錄清單。4.1.3記

36、錄的編號執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.2記錄的填寫要求4.2.1各種記錄按規(guī)定的內容、格式填寫，并要求字跡清晰、內容真實、準確、完整。4.2.2一般情況記錄不得涂改，當記錄的填寫內容需局部修改時，由修改人簽字或蓋章，并注明更改日期。4.3 記錄的收集與歸檔。 記錄形成部門負責收集、整理本部門形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.1記錄存放應便于存取和檢索。保存期內的記錄，應防止損壞、變質和丟失，應有防潮、防腐措施。4.4.2記錄由記錄形成部門負責保存，保存期一般不少于三年,法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。4.5記錄的查閱4.5.1公司內部人員查閱記錄，由查閱人填寫記錄查閱申請表，經記錄

37、管理部門負責人批準。4.5.2 顧客查閱記錄，在合同規(guī)定的范圍內，由顧客填記錄查閱申請表，經記錄管理部門負責人批準。4.6記錄的銷毀 超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫記錄銷毀清單，經記錄管理部門負責人批準后由記錄管理人員銷毀。5 相關文件5.1 QHYHJD/CX4.2.3-2009 文件控制程序6 記錄6.1 QHYHJD/QR-4.2.4-01 受控記錄清單6.2 QHYHJD/QR-4.2.4-02 記錄查閱申請表6.3 QHYHJD/QR-4.2.4-03 記錄銷毀清單本條款主要責任部門：辦公室 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號：QHYHJD/CX5.6-2008管

38、理評審程序版次及修改狀態(tài) ：A/0第1頁 共2頁1 目的 通過管理評審，確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標準的要求。2 適用范圍 適用于對公司質量管理體系進行管理評審的控制。3 職責3.1總經理主持管理評審,確定評審日期,批準評審計劃,審批管理評審報告。3.2 管理者代表負責向總經理報告質量體系的運行情況，并協(xié)助總經理做好管理評審的計劃及協(xié)調工作，提出改進建議，編寫管理評審報告。3.3辦公室負責收集評審資料，記錄評審情況，保存評審記錄，驗證評審中提出的糾正、預防措施的有效性。3.4 各部門負責人準備并提供與本

39、部門工作相關的評審資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施的實施工作。4 程序內容4.1管理評審的時間4.1.1正常情況下,管理評審每年進行一次，間隔不超過12個月份。4.1.2當發(fā)生以下情況時,可適時增加管理評審的頻次。 a.與產品有關的國家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標準有重大變更時； b.公司外部市場環(huán)境發(fā)生重大變化時； c.公司內組織機構發(fā)生重大變化時（包括產品范圍、資源配置）； d.發(fā)生重大質量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時； e.質量管理體系初評或復評時； f.總經理認為必要時。4.2管理評審的準備工作。4.2.1 編制管理評審計劃 管理評審計劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經

40、總經理批準后執(zhí)行。管理評審計劃的內容包括： a.評審時間安排； b.評審目的、范圍及評審依據； c.評審內容及涉及部門和要求4.2.2確定參加管理評審的人員 管理評審由總經理主持,管理者代表及各部門負責人參加。必要時,由總經理批準，可擴大參加管理評審人員的范圍。4.2.3相關部門按管理評審輸入的要求準備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評審計劃。4.3 管理評審的輸入管理評審的輸入應包括以下方面的信息：a.質量方針的適宜性、質量目標實現情況以及質量管理體系的總體有效性及改進的機會和更改的需要；b.內、外部審核結果； c. 顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結果的信

41、息；青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號：QHYHJD/CX5.6-2008管理評審程序版次及修改狀態(tài) ： A/0第2頁 共2頁d.過程控制效果和產品質量狀況e.預防和糾正措施制訂、實施情況；f.上次管理評審提出改進措施的落實情況；g.因各種因素影響到質量管理體系的變更；h.因各種原因而引起的組織的產品、過程和體系改進的建議。4.4 管理評審實施4.4.1管理評審會議由總經理主持，評審人員對評審輸入的內容進行分析、評價，必要時深入現場進行專題核查。通過管理評審形成管理評審的輸出。4.4.2辦公室負責作好管理評審記錄。4.5管理評審的輸出4.5.1管理評審的輸出應包括的內容：a.對現行質量管

42、理體系的綜合評價并得出結論；b.質量管理體系及其過程改進要求；c.與顧客要求有關的產品的改進；d.對資源配置進行調整，以滿足質量管理體系正常運行的需求。4.5.2在對輸出信息匯總的基礎上，管理者代表編制管理評審報告，報總經理審批。4.5.3對管理評審報告提出的改進、糾正和預防措施的有效性，技術部進行檢查、驗證，并向總經理報告實施效果。4.5.4糾正和預防措施的跟蹤和驗證按改進程序規(guī)定執(zhí)行。5.相關文件5.1 QHYHJD/CX8.2.2-2009 內部審核程序5.2 QHYHJD/CX8.5-2009 改進程序6.記錄6.1 QHYHJD/QR-5.6-01 管理評審計劃 6.2 QHYHJD

43、/QR-5.6-02 管理評審會議記錄 6.3 QHYHJD/QR-5.6-03 管理評審報告 6.4 QHYHJD/QR-5.6-04 管理評審改進措施跟蹤表 本條款主要責任部門：管理層 辦公室 青海鹽湖機電裝備制造有限公司程序文件編號：QHYHJD/CX6.2-2008人力資源控制程序版次及修改狀態(tài) ：A/0第1頁 共2頁1 目的 確定從事影響產品要求符合性的人員應具備的能力，并通過培訓等途徑滿足這種能力的要求，同時，增強員工的質量意識和以顧客為關注焦點的意識。2 范圍 適用于對公司從事影響產品要求符合性的人員的能力控制。3 職責3.1 辦公室負責公司培訓工作，編制、實施員工培訓計劃，考核培訓效果，保存培訓檔案。3.2 其它各部門配合辦公室搞好培訓工作。4 工作程序4.1 人員能力要求a.公司識別并規(guī)定從事影響產品要求符合性的人員應具備的能力。判定人員是否能夠勝任其工作,應從受教育程度、所接受的培