制程檢驗規(guī)范

1、制程檢驗規(guī)范文件編號QSI-QM-002QSI檢驗規(guī)范REV 版本APAGE頁碼8 of 8文 件 修 訂 履 歷版本發(fā)行/修訂日期修訂內容核準審核制訂部門A2014.4.1新版發(fā)行QM 分發(fā)部門部 門份 數部 門份 數部 門份 數部 門份 數部 門份 數部門份 數保密等級（ ）絕密 （ ）機密 （）一般內部分發(fā)號：1.目的 為規(guī)范制程檢驗, 預防批量不合格的產生,減少(杜絕)制程異常的發(fā)生，不斷降低生產制程不良率，提升 產品品質，確保品質符合客戶需求。2.范圍 適用于公司生產制程品管檢驗控制。3.定義 3.1 首件:指生產制程中加工生產的產品，經自我確認、判定符合要求后，擬進行批量生產前的1

2、-3臺(個)產品(半成品、成品)。 3.2全檢:對制程中的產品或產品的某些檢驗項目進行100%檢驗。 3.3巡檢:指對生產過程中影響產品品質的因素進行隨機抽樣檢驗、確認。4.職責 4.1品管部 4.1.1 負責制程中產品外觀、檢驗流程、檢驗標準、檢驗規(guī)范、檢驗站的編制和設置. 4.1.2 IPQC：負責對產品、物料首件確認的主導工作,并對產品首件做出合格與否的判定；制程品質檢控， 品質異常之追蹤與確認；主導不合格品或異常品管問題的提出、跟進、落實、效果確認。 4.1.3 FQC：負責制程中產品外觀、產品指定項目的全檢。4.1.4 測試員：負責制程中產品接地、耐壓、點亮的全檢 4.2工程部 4.

3、2.1 參與新產品、試產、設計變更首件的確認，負責制程中產品電氣、結構、功能、測試標準，品質異常、不合格品原因的分析及改善對策的提出。 4.2.2 負責制程中產品SOP的制定，工裝夾具制作，工藝跟進改善，產能效率的提升，結構性能異常的跟進與落實。 4.2.3 負責制程中儀器、設備測試規(guī)范的制定；機器、設備、儀器、儀表、治夾具、工具運行狀況的監(jiān)控，設備的正常運轉的巡視及日常保養(yǎng)工作監(jiān)管。 4.3 業(yè)務部：參與新客戶第一次生產及客戶要求變更后首次生產時首件的確認。 4.4 生產部 4.4.1 負責首件的制作與送樣確認，自驗互檢。 4.4.2 制程中5M1E 的落實及制造過程的監(jiān)控，配合IPQC與P

4、IE的工作；品質異常的受理與改善，改善對策的具體實施.5.作業(yè)內容 5.1生產、檢驗前作業(yè)準備 5.1.1生產部門 5.1.1.1生產部門在開拉生產前進行自我核查,發(fā)現不合格品及異常,采取措施立即糾正,再行生產。 5.1.1.2 生產部門開拉生產前需查核領用物料是否與制令工單相符，是否有相應的BOM、或樣品，工作環(huán)境是否符合產品生產需求，各作業(yè)工站是否懸掛相應的SOP,人員對作業(yè)方法、產品品質是否清楚了解?！臼准_認報告】、【耐壓/極性測試記錄表】 5.1.1.3 機器、設備、作業(yè)工具是否處于正常狀態(tài)，風批、電批扭力設置是否正確符合作業(yè)需求。 5.1.2品管部門 5.1.2.1在生產開拉前，查

5、核是否有與生產產品相應的BOM、圖紙、樣板、QSI。 5.1.2.2準備好【FQC檢驗報告】、【制程巡檢報表】等品質記錄表。 5.1.2.3查核接地測試儀、高壓測試儀、直流電源、變頻電源、電批扭力測試儀、萬用表、游標卡尺等檢驗儀器、工具是否處于正常狀態(tài)，是否在校驗有效期內。 5.2首件作業(yè) 5.2.1首件作業(yè)時機 新產品上線時、更換機種時、工程設計變更時。 5.2.2首件作業(yè)數量 首件作業(yè)數量一般為1-3pcs,首件作業(yè)加嚴時為3-5PCS。 5.2.3首件作業(yè)方法、內容 5.2.3.1生產部門依據【月總排程】、【周排程】、BOM、【生產通知訂單】進行量產，先由產線自行進行首樣確認，確認OK后

6、，再將其中的1件作為首件連同【首件檢驗報告】送品保IPQC進行首件檢驗。 5.2.3.2 IPQC接獲首件產品后，對首件產品外觀、使用物料、規(guī)格、安全性、可靠性等等依據客戶訂單、BOM、圖紙、產品規(guī)格表、樣板、作業(yè)指導書、成品檢驗規(guī)范等資料實施檢驗，并將檢驗結果記錄于【首件檢驗報告】上。 5.2.3.3 IPQC經檢驗后，將【首件確認報告】連同首件移送品管主管或代理人進行確認，品管主管或代理人需對首件進行全方位確認。 5.2.3.4新產品上線時、更換機種時、工程設計變更時首件作業(yè)需填寫【首件檢驗報告】。 5.2.3.5每日開線時、物料變更時、人員變更時、作業(yè)方法變更時、工藝設備治具變更時、客戶

7、特殊要求時、糾正措施實施時的首件產品由生產部門自查自檢，IPQC進行稽核,可將稽核結果記錄于【制程巡檢報表】中，不需單獨填寫【首件檢驗報告】。 5.2.4首件確認結果的處理 5.2.4.1 首件檢驗合格時,生產部門方可進行量產。 5.2.4.2 首件檢驗不合格時,生產部按要求現場糾正不合格項目,并重新經過首件確認OK后,繼續(xù)批量生產。 5.2.4.3 首件檢驗不合格時,其不合格項目現場不能即時糾正(如設計問題、物料問題), 生產部應停止批量生產。由品管部IPQC開出【品質異常報告】交PIE或QE分析,直到問題解決,并重新首件檢驗合格后, 生產部才能繼續(xù)批量生產。 5.2.5 首件檢驗管理 檢驗

8、合格之首件,做好標識作為生產、檢測樣品,保存至本批量生產完為止。 5.3巡檢作業(yè) 5.3.1巡檢作業(yè)時機 5.3.1.1 IPQC巡檢作業(yè)時機:每2小時巡檢一次,特殊原因除外。 5.3.1.2 生產部組長巡檢作業(yè)時機:不定時間，隨時。 5.3.1.3 PIE巡檢作業(yè)時機:每日上下午各巡檢一次,特殊原因除外。 5.3.2 巡檢數量:IPQC巡檢數量抽10-20pcs/工序,特殊原因加大檢驗數量或巡檢頻次. 5.3.3 巡檢作業(yè)方法、內容 5.3.3.1生產部門制令開始生產時進行自我巡查,發(fā)現不合格品,采取措施立即糾正,再行生產，制令生產過程中要巡回檢驗,防止批量不合格品的發(fā)生。 5.3.3.2

9、品管部IPQC根據相關類型產品檢驗規(guī)范對制程中人、機、料（物料一入車間進行核對，標簽、規(guī)格、品質狀態(tài)等）、法、環(huán)、測、客戶特殊要求、工藝要求等進行巡檢,發(fā)現不合格品,立即要求操作員糾正,并填寫【制程巡檢報表】。 5.3.3.3 品管部IPQC需巡查作業(yè)指導書、全檢工位全檢狀況、測試站測試方法及測試狀況、制程檢驗規(guī)范、成品檢驗規(guī)范是否正確并實施；工程變更ECN、客戶特殊要求是否正確并實施；制程中影響產品品質的5M1E 是否正確執(zhí)行，并將巡查結果記錄于【制程巡檢報表】。 5.3.3.4 品管部IPQC需巡查關鍵崗位員工是否有上崗證，對新進廠員工、崗位變動及生產部門臨時安排的作業(yè)員工IPQC應作重點

10、巡查，并加大巡檢頻次，IPQC將人員巡查不良問題點應及時通報生產部組長或課長改善，并記錄于【制程巡檢報表】的備注欄。 5.3.3.5 品管部IPQC需巡查使用之中的機器、設備，該校驗的有無校驗或過期，作員有無正確點檢，生產部是否正確執(zhí)行日常保養(yǎng)，使用之中的機器、設備、治夾具，有無操作指導書，各操作員工是否認真執(zhí)行。IPQC將機器、設備巡查的不良問題點應及時通報生產部、PIE進行改善，并記錄于【制程巡檢報表】的備注欄。 5.3.3.6品管部IPQC巡查時對生產過程中挑選、加工、特采物料應作重點巡查，巡查過程中，應稽核生產線員工物料使用是否正確，堆放、轉運是否規(guī)范，并消除隱患；生產線有無多余物料，

11、不需使用或結存多余的物料是否及時退回倉庫；生產線不同工單的物料是否嚴格區(qū)分并存放，不合格物料是否有清楚標示及分開放置并予以處置，發(fā)現異常及時通知生產部組長或課長進行改善，并將巡查結果記錄【制程巡檢報表】中。 5.3.3.7品管部IPQC需巡查各作業(yè)站的作業(yè)指導書是否齊全，員工實際操作與作業(yè)指導書是否保持一致；工程ECN變更、客戶特殊要求、糾正措施是否及時正確實施，品質狀況有無異常；對制程中作業(yè)流程及作業(yè)方法變更的工位，IPQC應作重點巡查；制程中的不合格品是否按不合格管理程序執(zhí)行，將巡查的不良問題點應及時通報生產部改善，并記錄在【制程巡檢報表】中。 5.3.3.8品管部IPQC需巡查標識是否嚴

12、格依據標識與可追溯管理程序執(zhí)行，車間是否進行5S管理，對作業(yè)環(huán)境進行有效管理。 5.3.3.9 客戶有特殊要求依據客戶特殊要求作業(yè),IPQC進行重點檢查確認,IPQC對首件作業(yè)中出現的問題點、以前生產過程中有較高不良記錄的產品、送樣的新產品、新導入量產的產品應重點檢查,發(fā)現問題及時反饋相關人員,予以糾正。 5.3.3.10 IPQC巡檢時，發(fā)現突發(fā)性品質異?；蚍磸统霈F并帶有嚴重傾向性的品質問題,應開具【品質異常報告】,通知PIE/QE分析并出具改善對策,IPQC監(jiān)督實施效果,具體依不合格管理程序、糾正措施與預防措施管理程序辦理。 5.3.3.11 生產部門拉長、主管應確保工程ECN變更、客戶特

13、殊要求被嚴格執(zhí)行，對以往生產過程中出現的難點、問題點重點巡視；對新進廠作業(yè)員工重點督導、臨時調配及特殊崗位作業(yè)員工重點巡查。 5.3.3.12生產部門拉長、主管需巡查員工認真做好相關機器、設備、治夾具、工具的日常維護和保養(yǎng)，并填寫【設備保養(yǎng)記錄表】；生產過程中，機器、設備、治夾具、工具運行中的不良現象和問題，應及時通報PIE處理，對巡查發(fā)現的問題通知相關部門及時解決。 5.3.3.13 生產部門拉長、主管需巡查良品物料與不良品物料是否嚴格區(qū)分，加工、揀用、特采物料予以重點管制，余料及時退倉庫、不同工單的物料分區(qū)存放。 5.3.3.14 生產部門拉長、主管需巡查員工是否按作業(yè)指導書要求作業(yè)，制令

14、變更、工程變更、返工、糾正措施是否嚴格執(zhí)行，人員是否嚴格實施“自檢、互檢”，有無做到不接受不良、不制造不良、不流出不良之“三不”原則。 5.3.3.15 生產部門拉長、主管需巡查生產現場勞動紀律，不準員工作業(yè)時交談、玩弄手機、做與工作無關的事，現場5S是否做好。 5.3.3.16 生產部門拉長對首件作業(yè)中出現的問題點應重點檢查,發(fā)現問題應及時采取措施,并予以糾正。對新導入量產的產品以及送樣的新產品、對以前生產過程中有較高不良記錄的產品應重點檢查。對測試工位、維修工位、全檢工位查看,即時了解品管狀況,對試產問題點進行總結并反饋相關部門改良。 5.3.3.17制程中發(fā)現品質異常或反復出現帶有嚴重傾

15、向性的品質問題,應及時知會IPQC，由IPQC開立【糾正預防措施報告】進行追蹤改善。 5.3.3.18 PIE對制程工藝的合理性進行評估,并提出合理性建議,使制程改良。對試用物料或代用物料切入后要重點跟蹤檢查；對工程變更切入時機及切入后的品質狀況進行跟蹤確認，對各測試站使用的測試方法進行稽核。對測試站員工、特殊崗位員工進行檢查,查看作業(yè)方法是否標準,并給予現場輔導。 5.3.3.19 PIE對機器、設備、治夾具、工具進行巡檢,對不穩(wěn)定的儀器進行重點檢查。每天對工作設備的運行情況巡檢一次,查看是否有異?；驖撛诘碾[患，保證安全生產。對機器、設備維護保養(yǎng)進行核查，并查核作業(yè)人員是否有填寫【設備保養(yǎng)記

16、錄表】。 5.3.4 制程巡檢異常結果的處理 5.3.4.1巡檢中發(fā)現不合格時,若能及時糾正,拉長按要求現場指導糾正不合格,經確認后繼續(xù)批量生產,并作重點巡檢,必要時,由IPQC開出【品質異常報告】交PE/PQE分析, 按不合格管理程序、糾正措施與預防措施管理程序辦理. 5.3.4.2 巡檢中發(fā)現不合格,若不能即時糾正時,IPQC立即通知生產部門主管、品保主管/經理采取措施，必要時立即停止生產,由IPQC開出【品質異常報告】交PIE/QE分析,直到問題解決,再批量生產。具體依據不合格管理程序及糾正措施與預防措施管理程序辦理。 5.4全檢作業(yè) 5.4.1為確保產品品質，防止不合格品流入客戶手中，

17、根據制程中產品品質穩(wěn)定狀況及產品的測試工序 流程、檢驗工序流程設定相應測試站、檢驗站對指定的測試項目和檢驗內容進行全檢。 5.4.2 設立如下全檢工位，對物料、產品指定的項目進行全檢。 5.4.2.1流水線設立測試工位，對燈具電路連續(xù)性、產品耐壓、接地電阻、極性進行100%全檢、測試，其結果記錄于【產品耐壓、接地、功能測試日報表】中。5.4.2.2設立FQC全檢站，對成品燈具外觀、組合性實施100%全檢，其結果記錄于【FQC檢驗報告】中。 5.5制程中異常問題的處理 5.5.1制程中產生的不合格品，生產部門應及時區(qū)分、隔離，做好標識，待得到解決方案后，再按照糾正措施與預防措施管理程序處理。 5

18、.5.2 IPQC對【品質異常報告】中的糾正和糾正措施進行跟蹤落實,最后對實施效果進行確認。6.參考文件 6.1不合格管理程序QP/08-3.0 6.2糾正措施與預防措施管理程序QP/08-5.0 6.3標識與追溯管理程序QP/07-5.3 6.4成品檢驗規(guī)范QSI-PZ-0037.相關表單 7.1【首件檢驗報告】FQ002-01-保存部門: 品管部 保存期限: 2 年 7.2【制程巡檢報表】FQ002-02-保存部門: 品管部 保存期限: 2 年 7.3【FQC檢驗報告】FQ002-04-保存部門: 品管部 保存期限: 2 年8.制程檢驗流程圖制程檢驗流程圖說明相關部門相關文件/記錄表單NGNG成品包裝送檢NG重制首件不良返修OK成品組裝首件制作制程巡檢大貨量產首件檢驗OK1.生產部門進行首件制作并自檢合格后送品管檢驗確認2.品管部IPQC進行首件檢驗，新品、設計變更首件工程參與確認，新客戶及客戶要求變更首件業(yè)務參與確認3.首件確認OK后生產部門方可進行大貨量產4.生產過程中品管部IPQC對制造過程人、機