煤礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理手冊內(nèi)容

1、目錄梅花井煤礦簡介 (1本質(zhì)安全管理方針 (2本質(zhì)安全管理目標(biāo) (31、管理組織機(jī)構(gòu) (52、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) (62.1本質(zhì)安全管理委員會職責(zé)及權(quán)限 (62.2本質(zhì)安全管理委員會主任職責(zé) (72.3本質(zhì)安全管理委員會副主任責(zé)任 (72.4本質(zhì)安全管理委員會各小組職責(zé) (82.5 機(jī)關(guān)各部室職責(zé) (82.6基層各單位職責(zé) (103、體系范圍 (123.1主題 (123.2范圍 (124、術(shù)語定義 (125、本質(zhì)安全管理體系 (135.1 總要求 (135.2風(fēng)險(xiǎn)管理 (155.3人員不安全行為控制與管理 (175.4管理保障 (185.5 管理評價(jià) (195.6 管理信息系統(tǒng) (2

2、1手冊引用程序文件清單 (23梅花井煤礦簡介梅花井煤礦是鴛鴦湖礦區(qū)五對特大型礦井之一。礦井位于鴛鴦湖礦區(qū)中部,在銀川市以東68km處,距寧東能源化工基地15km,行政區(qū)劃屬靈武市寧東鎮(zhèn)管轄。井田位于鴛鴦湖背斜東翼的中南部,井田內(nèi)構(gòu)造整體呈南北走向,由西向東傾伏的單斜構(gòu)造。井田南北走向長11km,東西傾向?qū)?.5km,面積為71.3km2。井田內(nèi)含煤地層厚度299.21米,賦存煤層22層,可采煤層17層,可采煤層平均厚28.19米,地質(zhì)儲量25.1億噸,可采儲量12.3億噸。礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12.0M t/a,服務(wù)年限77年。礦井采用斜井開拓,以+850m水平標(biāo)高為界分上下兩個(gè)區(qū)域開采,在+85

3、0m水平以上的一分區(qū)11采區(qū)布置2個(gè)綜采工作面,生產(chǎn)能力為4.0Mt/a;在+850m水平以下的二分區(qū)增加一個(gè)薄煤層刨煤機(jī)工作面及一個(gè)厚煤層大采高綜采工作面。概算投資34.6億元(包括洗煤廠4.62億元,其中:礦建工程45730.44萬元,土建工程13427.8萬元,安裝15509.67萬元,設(shè)備購置41072.42萬元,其它基本建設(shè)管理費(fèi)40775.85萬元。礦井于2004年5月開工建設(shè),首采工作面計(jì)劃于2009年4月1日投入試生產(chǎn),達(dá)產(chǎn)期為2012年。礦長:于洪波神華寧煤有限責(zé)任公司梅花井煤礦地址:靈武市寧東鎮(zhèn)郵編:751410電話:6976819本質(zhì)安全管理方針以人為本全面提升員工綜合素

4、質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控實(shí)現(xiàn)人機(jī)環(huán)管和諧統(tǒng)一過程控制建立安全管理長效機(jī)制持續(xù)改進(jìn)打造特色本質(zhì)安全礦井簽發(fā):本質(zhì)安全管理目標(biāo)1.安全生產(chǎn)零事故2.逐步建成神華特級安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)礦井3.達(dá)到本質(zhì)安全一級礦井4.不斷創(chuàng)新安全生產(chǎn)新紀(jì)錄1、管理組織機(jī)構(gòu) 2、本質(zhì)安全管理機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé)為了全面提高礦井的綜合管理水平,切實(shí)加強(qiáng)我礦基礎(chǔ)管理工作,提高全體員工的安全意識,使我礦的各項(xiàng)工作向本質(zhì)安全系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化方面發(fā)展,建立起自我約束、持續(xù)改進(jìn)的安全長效機(jī)制,有效預(yù)防和控制事故,努力實(shí)現(xiàn)事故為零的奮斗目標(biāo),特成立梅花井煤礦本質(zhì)安全管理委員會,并將委員會及相關(guān)成員職責(zé)予以明確,組織機(jī)構(gòu)如下:主任:于洪波鄒光明副

5、主任:李滿學(xué)吳智明田華白學(xué)智馬自龍成員:李曉龍翟文張思全韓志有馮自宇焦建華劉新革楊萬奇馬存貴馬曉宏虎正璽姚輝楊永風(fēng)高興和焦發(fā)軍姚利智李劍梁偉山桂志東賈寧王玉山姚軍孫東升李進(jìn)云楊志云張書彪委員會下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全管理科,安全管理科科長兼任辦公室主任委員會成立風(fēng)險(xiǎn)管理、標(biāo)準(zhǔn)與措施管理、保障管理、本質(zhì)安全文化管理、人員不安全行為控制與管理、考核評價(jià)、信息管理七個(gè)工作組。2.1本質(zhì)安全管理委員會職責(zé)及權(quán)限2.2本質(zhì)安全管理委員會主任職責(zé)2.3本質(zhì)安全管理委員會副主任責(zé)任類現(xiàn)場安全隱患、消滅各種不安全行為,確保各項(xiàng)管理制度得到落實(shí)。2.4本質(zhì)安全管理委員會各小組職責(zé)2.5 機(jī)關(guān)各部室職責(zé)并監(jiān)督各

6、單位落實(shí)。2.5.3.1貫徹落實(shí)本質(zhì)安全生產(chǎn)方針、政策和指示要求。2.5.3.2按照本質(zhì)安全的相關(guān)要求設(shè)計(jì)編制礦井地質(zhì)、測量、采掘、技術(shù)等方案。2.6基層各單位職責(zé)2.6.3.1負(fù)責(zé)全礦井斜井提升及原煤運(yùn)輸工作。2.6.3.2負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的運(yùn)輸設(shè)施的管理。3、體系范圍3.1主題本手冊規(guī)定了梅花井煤礦本質(zhì)安全管理體系范圍,闡明了本礦的管理方針和目標(biāo),管理體系所涉及的從事安全管理活動的單位和人員開展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。通過本質(zhì)安全管理體系的運(yùn)作,有效控制各項(xiàng)生產(chǎn)和支持性活動的人-機(jī)-環(huán)-管風(fēng)險(xiǎn),持續(xù)提升安全管理水平,實(shí)現(xiàn)良好的本質(zhì)安全管理績效。3.2范圍梅花井煤礦本質(zhì)安全

7、管理體系覆蓋了梅花井煤礦所屬各單位、部門。4、術(shù)語定義事故:造成死亡、疾病、傷害、設(shè)備損壞或其它損失的意外情況。事件:導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。危險(xiǎn)源(危害因素:可能造成人員傷亡或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。危險(xiǎn)源辨識:認(rèn)識危險(xiǎn)源的存在并確定其可能性產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果的過程。不安全行為:指一切可能導(dǎo)致事故發(fā)生的行為。風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)評估:評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過程。安全:免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。相關(guān)方:與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。不符合:任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離,其結(jié)果能夠直接或間

8、接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。程序:為進(jìn)行某項(xiàng)業(yè)績或過程所規(guī)定的途徑。環(huán)境:組織運(yùn)行活動的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關(guān)系。本質(zhì)安全文化:以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控為核心,體現(xiàn)以人為本、全員參與的并為廣大員工所接受的安全生產(chǎn)價(jià)值觀、安全生產(chǎn)信念、安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則以及安全生產(chǎn)行為方式與安全生產(chǎn)物質(zhì)表現(xiàn)的總稱?？山邮艿娘L(fēng)險(xiǎn):根據(jù)組織上法律義務(wù)和本質(zhì)安全管理方針,已降至組織可接受的程度的風(fēng)險(xiǎn)。糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。糾正措施:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預(yù)防措施:對消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況

9、原因所采取的措施。管理體系:建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。煤礦本質(zhì)安全管理:指在一定經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件下,在煤礦全生命周期過程中對系統(tǒng)中已知規(guī)律的危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)先辨識、評價(jià)、分級,進(jìn)而對其進(jìn)行消除、減小、控制,實(shí)現(xiàn)煤礦人-機(jī)-環(huán)系統(tǒng)的最佳匹配,使事故降低到人們期望和社會可接受水平的風(fēng)險(xiǎn)管理。持續(xù)改進(jìn):為改進(jìn)本質(zhì)安全管理總體績效,根據(jù)本質(zhì)安全管理方針,組織強(qiáng)化本質(zhì)安全管理體系的過程。5、本質(zhì)安全管理體系5.1 總要求本質(zhì)安全管理體系包括五個(gè)部分:風(fēng)險(xiǎn)管理、人員不安全行為控制與管理、管理保障、管理評價(jià)、管理信息系統(tǒng)。改進(jìn)(Action 管理手冊程序文件考核評分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施員

10、工不安全行為管理手冊管理制度匯編本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施手冊應(yīng)編制形成文件的程序,應(yīng)規(guī)定以下方面所需的控制:1文件發(fā)布前得到批準(zhǔn),以確保文件是充分與適宜的;2必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新,并再次審批;3確保文件的更改和現(xiàn)行修改得到識別;4確保在使用處可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本;5確保文件保持清晰,易于識別;6確保文件得到識別,并控制分發(fā);7防止作廢文件的非預(yù)期使用,若因任何原因而保留作廢文件時(shí),對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄是提供管理過程、管理體系符合要求的證據(jù),具有追溯、證實(shí)的作用。記錄應(yīng)保持清晰,易于識別和檢索,應(yīng)編制將記錄形成文件的程序,以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置的所需的控

11、制。5.2風(fēng)險(xiǎn)管理辨識煤礦生產(chǎn)活動中的危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)后果,對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警,制定不同管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施,實(shí)現(xiàn)對人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理,進(jìn)而控制和消除煤礦生產(chǎn)活動中存在的危險(xiǎn)源,防止事故的發(fā)生。屬各單位及相關(guān)方成立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理小組。三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來,三種狀態(tài)(正常、異常、緊急,人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素,可能導(dǎo)致的事故類型。5.3人員不安全行為控制與管理通過對人員不安全行為的梳理,制定針對性的控制措施,減少人員不安全行為的發(fā)生幾率,從而避免礦井各類人因事故的發(fā)生。5.4管理保障通過建立完善的組織機(jī)構(gòu)、明晰的機(jī)構(gòu)職責(zé)、嚴(yán)格的管理制度、有效

12、的管理措施,保障本質(zhì)安全管理體系得以有效貫徹和運(yùn)行,同時(shí)通過本質(zhì)安全文化的建設(shè),使員工樹立正確的安全觀,形成自我管理、自我約束的機(jī)制,構(gòu)建良好的安全人文氛圍,達(dá)到協(xié)調(diào)的人機(jī)環(huán)關(guān)系。5.5 管理評價(jià)通過對本質(zhì)安全管理體系的日常檢查、管理審核、管理評審等活動,檢查本質(zhì)安全管理體系的符合性、適宜性、有效性和充分性,及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題,實(shí)施糾正預(yù)防措施,完善和改進(jìn)本質(zhì)安全管理體系。應(yīng)制定詳細(xì)的本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序、內(nèi)部審核控制程序、管理評審控制程序。1日常檢查應(yīng)包括定期的、動態(tài)的內(nèi)業(yè)檢查和現(xiàn)場檢查;2安全管理科應(yīng)制定詳細(xì)的日常檢查計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行;3檢查前應(yīng)制定編寫檢查表;4對檢查發(fā)現(xiàn)的不符

13、合項(xiàng)應(yīng)提出相應(yīng)的解決措施,且跟蹤措施的具體執(zhí)行情況;5檢查結(jié)果應(yīng)與相應(yīng)的單位的安全結(jié)構(gòu)工資、全員風(fēng)險(xiǎn)抵押金相掛鉤。1每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案,審核前應(yīng)成立審核小組,由本質(zhì)安全委員會任命審核組組長;2審核步驟為:審核準(zhǔn)備(明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表、現(xiàn)場審核(召開首次會議、現(xiàn)場審核、確定不符合項(xiàng)和編寫不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會議、不符合跟蹤驗(yàn)證(原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評價(jià)和驗(yàn)整。3檢查表要包括四個(gè)要素:檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法,檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn),確保審核覆蓋面的完整,同時(shí)明確審核步驟和方法,進(jìn)行抽樣量

14、的設(shè)計(jì)。4檢查表是審核員的工作文件,應(yīng)注意保密,以保證審核的客觀性。1管理評審最高管理者組織、主持實(shí)施;2管理評審的輸入為:手冊引用程序文件清單 第一部分 序號 1 2 風(fēng)險(xiǎn)管理程序 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序 第二部分 序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 調(diào)度控制程序 本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序 員工建議管理程序 信息溝通管理程序 文件、記錄管理程序 法規(guī)法律及其它要求識別與獲取管理程序 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場檢查控制程序 內(nèi)部審核控制程序 管理評審程序 第三部分 序號 1 2 3 4 人員不安全行為管理 文件編號 SN

15、MH14 SNMH15 SNMH16 SNMH17 第四部分生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 序號 1 2 3 4 礦井采煤控制程序 礦井掘進(jìn)控制程序 工程設(shè)計(jì)控制程序 礦井“一通三防”管理程序 23 文 件 名 稱 文件編號 SNMH18 SNMH19 SNMH20 SNMH21 備注 備注 文 件 名 稱 組織保障管理 文件編號 SNMH-3 SNMH-4 SNMH-5 SNMH6 SNMH7 SNMH8 SNMH9 SNMH10 SNMH11 SNMH12 SNMH13 備注 文 件 名 稱 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 文件編號 SNMH-1 SNMH-2 備注 文 件 名 稱 人員不安全行為矯正管理程序 準(zhǔn)入人員培訓(xùn)程序 崗位職責(zé)制定程序 培訓(xùn)控制程序 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 設(shè)備管理程序 供電用電控制程序 電氣裝置和電氣設(shè)備安裝管理程序 安全防護(hù)控制程序 便攜式電器管理程序 工作許可控制程序 機(jī)動車輛控制程序 膠帶運(yùn)輸控制程序 起重機(jī)械和吊具控制程序 鍋爐、壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序 地質(zhì)測量控制程序 安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)管理程序 第五部分 輔助管理 SNMH22 SNMH23 SNMH24 SNMH25 SNMH26 SNMH27 SNMH28 SNMH29 SNMH30 SNMH-31 SNMH32 SNMH33 序號 1 2