SOPA601研究與開發(fā)業(yè)務(wù)流程

1、研究與開發(fā)業(yè)務(wù)流程流程更新記錄序號更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101. 控制目標(biāo)此流程規(guī)范研究與開發(fā)業(yè)務(wù)的研發(fā)費用管理，以及研究與開發(fā)業(yè)務(wù)過程管控，旨在保證資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實完整，提高經(jīng)營效率和效果。2. 適用范圍此流程適用于研究與開發(fā)過程中的研發(fā)費用預(yù)算管理、費用報銷，以及研究與開發(fā)過程中的日常監(jiān)控、設(shè)計變更管理。公司現(xiàn)階段正在建立產(chǎn)品開發(fā)“項目管理”模式，將新產(chǎn)品開發(fā)分為五大階段，分別為前期項目策劃、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)、過程設(shè)計與開發(fā)、產(chǎn)品和過程確認(rèn)、初期流動管理，制度設(shè)計上具有完善的風(fēng)險控制環(huán)節(jié)，實際執(zhí)行中應(yīng)重點關(guān)注各項關(guān)鍵節(jié)點的驗證與評審過程，以及客

2、戶確認(rèn)、產(chǎn)品試生產(chǎn)過程，嚴(yán)格按照APQP項目管理執(zhí)行，保證研究與開發(fā)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險管控，同時應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品開發(fā)檔案管理，保證相關(guān)管控留痕歸檔。3. 流程責(zé)任人研發(fā)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本文件的有效性。4. 業(yè)務(wù)流程圖4.1 研發(fā)費用管理業(yè)務(wù)流程4.2 項目過程管理業(yè)務(wù)流程5. 流程說明5.1 研發(fā)費用管理業(yè)務(wù)流程編號流程步驟流程步驟描述實施部門實施人員控制文檔備注1研發(fā)預(yù)算東風(fēng)電子科技股份有限公司財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定研發(fā)部門按項目編制研發(fā)費用預(yù)算和研發(fā)投資預(yù)算。企業(yè)按項目進(jìn)行項目（年度/月度）預(yù)算編制，且項目預(yù)算編制必須由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。并且由PMO（項目管理辦公室）作項目預(yù)算歸口管理部門，匯總項目預(yù)算

3、，編制部門預(yù)算。具體預(yù)算上報、審批流程參照全面預(yù)算業(yè)務(wù)流程。項目組PMO項目（部門）年度/月度預(yù)算草案項目（部門）年度月度預(yù)算報表2研發(fā)費用報銷項目組應(yīng)按項目編號報銷研發(fā)費用，并且研發(fā)費用報銷首先必須經(jīng)由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)，以保證業(yè)務(wù)真實性。項目經(jīng)理、PMO項目管理人員應(yīng)作項目費用登記，并定時（按月）進(jìn)行費用核對。同時，PMO項目管理人員應(yīng)按月與財務(wù)部人員核對費用情況，確保費用真實性、及時性。具體費用報銷審批、作賬流程參照成本費用業(yè)務(wù)流程。項目組PMO財務(wù)部單據(jù)審批單3結(jié)束5.2研發(fā)過程管理業(yè)務(wù)流程編號流程步驟流程步驟描述實施部門實施人員控制文檔備注1項目跟蹤管理項目管理辦公室（PMO）負(fù)責(zé)對項

4、目管理的日常監(jiān)督，保證研發(fā)信息及時反饋，同時重大事項能夠及時上報管理層。首先由項目組內(nèi)人員編制項目各模塊完成情況報表，交由項目經(jīng)理處進(jìn)行匯總，編制項目進(jìn)度表及項目問題清單。PMO將各項目組進(jìn)度情況匯總，并針對通性問題、特殊問題對各項目組問題清單進(jìn)行分類匯總。并組織各項目經(jīng)理及項目決策委員會進(jìn)行項目進(jìn)度匯報及項目問題溝通解決。跟蹤項目進(jìn)展，建立良好工作機制，保證項目順利實施。PMO（項目管理辦公室）項目進(jìn)度項目問題清單2設(shè)計變更的提出設(shè)計更改的依據(jù)必須充分可靠，更改申請可由工藝設(shè)計師或產(chǎn)品設(shè)計師提出，并填寫產(chǎn)品更改申請單，同時設(shè)計變更也可以由客戶直接提出，客戶提出變更需求后，由市場部填寫產(chǎn)品更改

5、申請單并附客戶變更圖紙或參數(shù)要求（必須加蓋客戶公章或合同專用章）。設(shè)計更改的依據(jù)有：國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的期望；產(chǎn)品制造、裝配、調(diào)整、檢驗工藝性；原材料或協(xié)作配套產(chǎn)品的采購；新材料、新技術(shù)、新工藝的采用；設(shè)計評審的要求；設(shè)計驗證的要求；其它與產(chǎn)品設(shè)計有關(guān)的問題。研發(fā)部、技術(shù)部、市場部產(chǎn)品設(shè)計師、工藝設(shè)計師、客戶產(chǎn)品更改申請單3設(shè)計變更的驗證及審核所有的設(shè)計變更應(yīng)通過項目管理委員會審核驗證，并提供審核驗證報告。項目決策委員會成員包括：各部長（研發(fā)部、技術(shù)部、市場部、質(zhì)量部、財務(wù)部）、技術(shù)副總、總經(jīng)理。所有設(shè)計更改，在生產(chǎn)實施之前均必須得到顧客的書面批準(zhǔn)或放棄批準(zhǔn),顧客若放棄批準(zhǔn)應(yīng)有書面依據(jù)。對于有專有權(quán)的設(shè)計,本公司與顧客共同確定其對外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的影響,以便能正確地評價所有結(jié)果。同時，對于涉及重大結(jié)構(gòu)和方案的更改，應(yīng)由項目管理辦公室重新組織項目決策委員會進(jìn)行項目變更評審，并由項目決策委員會編制評審報告。項目管理辦公室項目決策委員會產(chǎn)品更改驗證報告客戶確認(rèn)單產(chǎn)品設(shè)計更改評審報告4設(shè)計變更的下發(fā)所有的設(shè)計更改應(yīng)由項目經(jīng)理編制產(chǎn)品設(shè)計文件項目通知書，并附同產(chǎn)品設(shè)計更改評審報告下發(fā)至各相關(guān)部門。設(shè)計更改文件發(fā)布前，設(shè)計和校對人員需檢查