SOPA601研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程

1、研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程流程更新記錄序號(hào)更新日期更新內(nèi)容更新原因更新人審批人123456789101. 控制目標(biāo)此流程規(guī)范研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的研發(fā)費(fèi)用管理，以及研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)過(guò)程管控，旨在保證資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果。2. 適用范圍此流程適用于研究與開(kāi)發(fā)過(guò)程中的研發(fā)費(fèi)用預(yù)算管理、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，以及研究與開(kāi)發(fā)過(guò)程中的日常監(jiān)控、設(shè)計(jì)變更管理。公司現(xiàn)階段正在建立產(chǎn)品開(kāi)發(fā)“項(xiàng)目管理”模式，將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)分為五大階段，分別為前期項(xiàng)目策劃、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、過(guò)程設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)、初期流動(dòng)管理，制度設(shè)計(jì)上具有完善的風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)，實(shí)際執(zhí)行中應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)證與評(píng)審過(guò)程，以及客

2、戶(hù)確認(rèn)、產(chǎn)品試生產(chǎn)過(guò)程，嚴(yán)格按照APQP項(xiàng)目管理執(zhí)行，保證研究與開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管控，同時(shí)應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品開(kāi)發(fā)檔案管理，保證相關(guān)管控留痕歸檔。3. 流程責(zé)任人研發(fā)部、技術(shù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本文件的有效性。4. 業(yè)務(wù)流程圖4.1 研發(fā)費(fèi)用管理業(yè)務(wù)流程4.2 項(xiàng)目過(guò)程管理業(yè)務(wù)流程5. 流程說(shuō)明5.1 研發(fā)費(fèi)用管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)流程步驟流程步驟描述實(shí)施部門(mén)實(shí)施人員控制文檔備注1研發(fā)預(yù)算東風(fēng)電子科技股份有限公司財(cái)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定研發(fā)部門(mén)按項(xiàng)目編制研發(fā)費(fèi)用預(yù)算和研發(fā)投資預(yù)算。企業(yè)按項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目（年度/月度）預(yù)算編制，且項(xiàng)目預(yù)算編制必須由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。并且由PMO（項(xiàng)目管理辦公室）作項(xiàng)目預(yù)算歸口管理部門(mén)，匯總項(xiàng)目預(yù)算

3、，編制部門(mén)預(yù)算。具體預(yù)算上報(bào)、審批流程參照全面預(yù)算業(yè)務(wù)流程。項(xiàng)目組PMO項(xiàng)目（部門(mén)）年度/月度預(yù)算草案項(xiàng)目（部門(mén)）年度月度預(yù)算報(bào)表2研發(fā)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目組應(yīng)按項(xiàng)目編號(hào)報(bào)銷(xiāo)研發(fā)費(fèi)用，并且研發(fā)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)首先必須經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)，以保證業(yè)務(wù)真實(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)理、PMO項(xiàng)目管理人員應(yīng)作項(xiàng)目費(fèi)用登記，并定時(shí)（按月）進(jìn)行費(fèi)用核對(duì)。同時(shí)，PMO項(xiàng)目管理人員應(yīng)按月與財(cái)務(wù)部人員核對(duì)費(fèi)用情況，確保費(fèi)用真實(shí)性、及時(shí)性。具體費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批、作賬流程參照成本費(fèi)用業(yè)務(wù)流程。項(xiàng)目組PMO財(cái)務(wù)部單據(jù)審批單3結(jié)束5.2研發(fā)過(guò)程管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)流程步驟流程步驟描述實(shí)施部門(mén)實(shí)施人員控制文檔備注1項(xiàng)目跟蹤管理項(xiàng)目管理辦公室（PMO）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)

4、目管理的日常監(jiān)督，保證研發(fā)信息及時(shí)反饋，同時(shí)重大事項(xiàng)能夠及時(shí)上報(bào)管理層。首先由項(xiàng)目組內(nèi)人員編制項(xiàng)目各模塊完成情況報(bào)表，交由項(xiàng)目經(jīng)理處進(jìn)行匯總，編制項(xiàng)目進(jìn)度表及項(xiàng)目問(wèn)題清單。PMO將各項(xiàng)目組進(jìn)度情況匯總，并針對(duì)通性問(wèn)題、特殊問(wèn)題對(duì)各項(xiàng)目組問(wèn)題清單進(jìn)行分類(lèi)匯總。并組織各項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目決策委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度匯報(bào)及項(xiàng)目問(wèn)題溝通解決。跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，建立良好工作機(jī)制，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。PMO（項(xiàng)目管理辦公室）項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目問(wèn)題清單2設(shè)計(jì)變更的提出設(shè)計(jì)更改的依據(jù)必須充分可靠，更改申請(qǐng)可由工藝設(shè)計(jì)師或產(chǎn)品設(shè)計(jì)師提出，并填寫(xiě)產(chǎn)品更改申請(qǐng)單，同時(shí)設(shè)計(jì)變更也可以由客戶(hù)直接提出，客戶(hù)提出變更需求后，由市場(chǎng)部填寫(xiě)產(chǎn)品更改

5、申請(qǐng)單并附客戶(hù)變更圖紙或參數(shù)要求（必須加蓋客戶(hù)公章或合同專(zhuān)用章）。設(shè)計(jì)更改的依據(jù)有：國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的期望；產(chǎn)品制造、裝配、調(diào)整、檢驗(yàn)工藝性；原材料或協(xié)作配套產(chǎn)品的采購(gòu)；新材料、新技術(shù)、新工藝的采用；設(shè)計(jì)評(píng)審的要求；設(shè)計(jì)驗(yàn)證的要求；其它與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的問(wèn)題。研發(fā)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)師、工藝設(shè)計(jì)師、客戶(hù)產(chǎn)品更改申請(qǐng)單3設(shè)計(jì)變更的驗(yàn)證及審核所有的設(shè)計(jì)變更應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目管理委員會(huì)審核驗(yàn)證，并提供審核驗(yàn)證報(bào)告。項(xiàng)目決策委員會(huì)成員包括：各部長(zhǎng)（研發(fā)部、技術(shù)部、市場(chǎng)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部）、技術(shù)副總、總經(jīng)理。所有設(shè)計(jì)更改，在生產(chǎn)實(shí)施之前均必須得到顧客的書(shū)面批準(zhǔn)或放棄批準(zhǔn),顧客若放棄批準(zhǔn)應(yīng)有書(shū)面依據(jù)。對(duì)于有專(zhuān)有權(quán)的設(shè)計(jì),本公司與顧客共同確定其對(duì)外形、裝配、功能、性能和/或耐久性的影響,以便能正確地評(píng)價(jià)所有結(jié)果。同時(shí)，對(duì)于涉及重大結(jié)構(gòu)和方案的更改，應(yīng)由項(xiàng)目管理辦公室重新組織項(xiàng)目決策委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目變更評(píng)審，并由項(xiàng)目決策委員會(huì)編制評(píng)審報(bào)告。項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目決策委員會(huì)產(chǎn)品更改驗(yàn)證報(bào)告客戶(hù)確認(rèn)單產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改評(píng)審報(bào)告4設(shè)計(jì)變更的下發(fā)所有的設(shè)計(jì)更改應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理編制產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件項(xiàng)目通知書(shū)，并附同產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改評(píng)審報(bào)告下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。設(shè)計(jì)更改文件發(fā)布前，設(shè)計(jì)和校對(duì)人員需檢查