項(xiàng)目法人（現(xiàn)場管理部門）質(zhì)量管理體系檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上表2-1 項(xiàng)目法人(現(xiàn)場管理部門)質(zhì)量管理體系檢查表一、 項(xiàng)目法人(現(xiàn)場管理部門)：上栗縣中小河流治理重點(diǎn)縣綜合整治試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目部檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立情況機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī) 構(gòu) 組 建 ： 符合規(guī)定 不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門情況部門成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個部門?，F(xiàn)場管理部門: 有 無獨(dú)立質(zhì)檢部門: 有 無人員配備法定代表人（現(xiàn)場負(fù)責(zé)人）情況法定代表人 姓名: 專職 兼職(現(xiàn)場負(fù)責(zé)人)技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名： ，職稱 ，專業(yè) 。符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求管理人員情況人員數(shù)量：共 人；其中高級職稱 人，中級職稱 人，初級職稱

2、 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人； 專業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況： 符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求質(zhì)檢部門人員情況人員數(shù)量：共 人 ，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測）員證 人。質(zhì)檢科長持證情況:有 無質(zhì)量管理工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制建立情況建立 未建立質(zhì)量管理責(zé)任制建立 未建立規(guī)章制度建立情況規(guī)章制度共 項(xiàng)，其中工程質(zhì)量管理制度 項(xiàng)。質(zhì)量管理制度： 完善 基本完善 不完善對監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場服務(wù)體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對工地第三方實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查建管日志記錄情況： 完整 不完整 無記錄 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

3、核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-2 監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位：萍鄉(xiāng)市水利工程監(jiān)理有限公司檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組成情況： 按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。數(shù)量符合合同要求 數(shù)量不符合合同要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗人員專業(yè)情況專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 不滿足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗

4、情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗人員變更情況監(jiān)理工程師變更 人，監(jiān)理員變更 人符合規(guī)定 不符合規(guī)定監(jiān)理檢測檢測設(shè)備進(jìn)場情況主要檢測設(shè)備： 是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進(jìn)場檢測設(shè)備檢定情況主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員持證上崗情況持證人員數(shù)量 人滿足 不滿足平行、跟蹤檢測情況是否由有國家規(guī)定資質(zhì)條件的檢測機(jī)構(gòu)承擔(dān)：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量控制監(jiān)理規(guī)劃編制情況：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則編制情況：共 個專業(yè)，包括 專業(yè) 滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責(zé)任

5、制建立情況崗位責(zé)任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量控制制度質(zhì)量控制制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善規(guī)范表格使用情況使用情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求 監(jiān)理日志記錄情況：完整 不完整 無記錄 會議紀(jì)要編發(fā)情況：符合要求 基本符合要求 不符合要求對施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查項(xiàng)目法人檢查意見： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員： （簽名） 年 月 日表2-3 設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場服務(wù)體系檢查表設(shè)計(jì)單位：萍鄉(xiāng)市水利水電勘察設(shè)計(jì)院檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查

6、 情 況組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求現(xiàn)場設(shè)代機(jī)構(gòu)（設(shè)代）按合同規(guī)定成立機(jī)構(gòu)（明確設(shè)代）情況：已成立（明確） 未成立（未明確） 設(shè)代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人明確情況：明確 未明確人員數(shù)量及專業(yè)共 人，其中高級 人，中級 人，初級 人。專業(yè)情況： 專業(yè) 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要服務(wù)制度設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度簽發(fā)制度是否完善：完善 不完善單項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度是否建立： 已建立 未建立現(xiàn)場設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更的審核及簽發(fā)制度是否完善： 完善 不完善項(xiàng)目法人檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年

7、月 日表2-4 施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：德州黃河建業(yè)工程有限責(zé)任公司 檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 符合要求 不符合要求項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 內(nèi)設(shè)部門名稱： 共設(shè) 個部門。獨(dú)立質(zhì)檢部門: 有 無現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無委托 施工人員主要管理人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定

8、質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證 人持證情況：全部持證 部分持證 無持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗 人，持證 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備進(jìn)場情況主要儀器設(shè)備： 是否滿足施工實(shí)驗(yàn)需要：滿足 基本滿足 不滿足進(jìn)場儀器檢定情況主要儀器設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量 ，未檢定儀器設(shè)備量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測人員共 人，持證人員： 人，其中量測類 人，巖土類 人，混凝土類 人，機(jī)電類 人，金屬結(jié)構(gòu)類 人專業(yè)類別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備進(jìn)場情況進(jìn)場施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足報(bào)驗(yàn)情況報(bào)驗(yàn) 未報(bào)驗(yàn) 質(zhì)量保證規(guī)

9、章制度崗位責(zé)任制建立情況崗位責(zé)任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善工程質(zhì)量保證制度建立情況質(zhì)量保證制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善采用的規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況有效情況：有效 部分無效“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定 未按規(guī)定制定 未制定施工技術(shù)方案申報(bào)情況：已申報(bào) 未申報(bào)技術(shù)工人技術(shù)交底情況進(jìn)行情況：按要求進(jìn)行 未按要求進(jìn)行監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項(xiàng)目法人復(fù)查意見：復(fù)查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-5 金屬結(jié)構(gòu)與設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位名稱：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情

10、 況資質(zhì)情況設(shè)備制作與安裝資質(zhì)等級資質(zhì)等級： 資 質(zhì) 證 書 編 號 : 符合要求 不符合要求設(shè)備制造許可證制造許可證號: 許可種類：閘門類、防腐處理、電氣、壓力鋼管類、清污裝置類 符合要求 不符合要求啟閉機(jī)使用許可證啟閉機(jī)使用許可證編號： 符合要求 不符合要求人員配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 職稱 專業(yè) 明確 未明確質(zhì)檢人員共 人， 專業(yè) 人， 專業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要特殊工種操作人員持證上崗情況 機(jī)械鉗工 人，持證 人；焊工 人，持證 人；機(jī)加工 人，持證 人；防腐處理 人，持證 人滿足需要 基本滿足需

11、要 不滿足需要設(shè)備儀器主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備明細(xì)（附一覽表，注明設(shè)備名稱、型號及規(guī)格、設(shè)備狀態(tài)）滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要主要檢測實(shí)驗(yàn)儀器儀器明細(xì)（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準(zhǔn)確度等級、不確定度、量值溯源）滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要檢測實(shí)驗(yàn)儀器檢定情況主要檢測儀器數(shù)量 ，其中檢定儀器數(shù)量 ，未檢定儀器數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定規(guī)章制度質(zhì)量體系認(rèn)證通過 未通過崗位責(zé)任制建立情況崗位責(zé)任制建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度質(zhì)量保證制度建立情況：共 個，包括 完善 基本完善 不完善工藝文件工藝文件共 個，包括 完善 基本完善 不完善外購、外協(xié)件

12、質(zhì)量保證體系許可證 滿足 不滿足監(jiān)理單位檢查意見： 檢查人：（簽名） 年 月 日項(xiàng)目法人復(fù)查意見： 復(fù)查人：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日表2-6 檢測單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測單位：萍鄉(xiāng)市禹建水利水電質(zhì)量檢測有限公司檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)檢測資質(zhì)資質(zhì)等級： 資質(zhì)證書編號: 資質(zhì)類別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機(jī)械電氣，量測滿足要求 不滿足要求工地實(shí)驗(yàn)室成立文件: 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確：明確 未明確工地實(shí)驗(yàn)室人員人員情況檢測人員數(shù)量：共 人，持證 人。專業(yè)情況：巖土工程類 人，混凝土工程類 人，金屬結(jié)構(gòu)類

13、 人，機(jī)械電氣類 人，量測類 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職：符合規(guī)定 不符合規(guī)定 技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱 ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定現(xiàn)場設(shè)備儀器設(shè)備儀器主要檢測設(shè)備（附一覽表，注明儀器名稱、編號、型號、測量范圍、準(zhǔn)確度等級、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設(shè)備儀器檢定情況主要檢測設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測參數(shù)檢測參數(shù)共 個，其中巖土工程類 個，混凝土工程類 個，金屬結(jié)構(gòu)類 個，機(jī)械電氣類 個，量測類 個。滿足 基本滿足 不滿足試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場地是否滿足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行：滿足 基本滿足 不滿足環(huán)境條件是否按