生產許可證資料準備大綱

1、生產許可證資料準 備 大 綱安陽市長虹線材有限責任公司二00八年十一月十五日1、 準備依據(jù)和內容1、 電線電纜產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則。2、 公司質量手冊，程序文件。3、 取證產品必備標準和相關標準。4、 取證產品生產設備必備明細。5、 取證產品檢驗檢測設備必備明細。6、 取證產品申報的規(guī)格、單元、范圍及抽樣范圍。7、 取證產品設備應具備的工裝、圖紙。8、 電線電纜產品生產許可證企業(yè)生產條件審查辦法（內容）。9、 公司準備審查工作內容明細及要求。2、 質量手冊、程序文件管理工作內容：1、查清程序文件，手冊中規(guī)定的操作與申證相聯(lián)系的內容、覆蓋、產品內容、企業(yè)修訂概況。2、文件控制程序 公

2、司文件檔案、技術文件檔案管理。 文件收發(fā)登記表、“受控”章、“作廢”章按要求進行。 公司所編文件的編制、審核、批準手續(xù)齊全。 文件持有者相對應，并由受控文件（部門）清單。 按照手冊規(guī)定的質量記錄表格一一排查。3、 質量記錄控制程序 質量記錄清單的記錄、編號、保存期。 各部門文件收發(fā)登記表。 文件更改申請單，作廢文件銷毀記錄（若有）。三、取證必備的標準和相關標準1、 塑料控制電纜 a） GB 9330-1988 塑料絕緣和護套控制電纜 b） GB/T 3956-1997 電纜的導體 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB/T 3953-1983 電工圓銅線 e）

3、 YB/T 024-92 鎧裝電纜用鋼帶 f） GB/T 2951-1997 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 g） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗方法 h） GB/T 4909-1985 裸電線試驗方法 i） GB 6995-1986 電線電纜標志識別 j） GB/T 3952-1998 電工用銅線坯 k） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤 l） GB/T 18380-2001 電纜在火焰下的燃燒試驗2、0.6/1kv塑料電力電纜 a） GB/T 12706-2002 額定電壓1kv（Vm=1.2kv）（Vm=40.5kv） 擠包絕緣電力電纜及附件第一部分，額 定

4、電 壓1kv（Vm=1.2kv）和3kv（Vm=3.6kv）電纜 b） GB/T 3956-1997 電纜的導體 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB 3953-1983 電工圓銅線 e） GB 3955-1983 電工圓鋁線 f） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 g） GB/T 3952-1998 電工用銅線坯 h） YB/T 024-92 鎧裝電纜用鋼帶 i） GB/T 2952-1989 電纜外護層 j） GB 6995-1986 電線電纜標志識別 k） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤 l） GB/T 2951-1997 電纜絕

5、緣和護套材料通用試驗方法 m） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗方法 n） GB/T 4909-1985 裸電線試驗方法 o） GB/T 18380-2001 電纜在火焰下的燃燒試驗3、 架空絕緣電纜 a） GB/T 12527-1990 額定電壓1kv及以下架空絕緣電纜 b） GB 14049-1993 額定電壓10kv、35kv及以下架空絕緣電纜 c） GB/T 8815-2002 電線電纜用軟聚氯乙烯塑料 d） GB 15065-1994 電線電纜用黑色聚乙烯塑料 e） JB/T 10260-2001 架空絕緣電纜用黑色可交聯(lián)聚氯乙烯絕緣料 f） GB/T 3956-19

6、97 電纜的導體 g） GB/T 3957-1983 電力電纜銅、鋁導電線芯 h） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 i） GB/T 3955-1983 電工圓鋁線 j） GB 6995-1986 電線電纜標志識別 k） JB 4909-1985 裸電線試驗方法 l） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗方法 m） GB/T 2951-1997 電纜絕緣和護套材料通用試驗方法 n） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤4、鋁絞線、鋼芯鋁絞線 a） GB/T 1179-1999 圓線同心絞架空導線，GB/T1179-1999圓 線同心絞架空導線第1號修改通知單 b）

7、GB/T 17048-1999 架空導線用硬鋁線 c） GB/T 3428-2001 架空導線用鍍鋅鋼絲 d） GB/T 3954-2001 電工圓鋁桿 e） GB/T 3955-1983 電工圓鋁線 f） GB/T 4909-1985 裸電線試驗方法 g） GB/T 3048-1994 電線電纜電性能試驗方法 h） GB/T 2972-1991 鍍鋅鋼絲鋅層硫酸銅試驗方法 i） GB/T 2973-1991 鍍鋅鋼絲鋅層重量試驗方法 j） JB/T 8137-1999 電線電纜交貨盤四、取證產品必備設備1、 塑料絕緣電力電纜 a） 拉絲機（鋁、銅） 直采單線 免 b） 退火爐（銅） 直采單線

8、 免 c） 絞線機 直采單線 免 12+18/400型 1臺 1+6/400型 2臺 6+12/400型 1臺 d） 塑料擠出機 SJN 120 1臺 SJ-65 1臺 SJ-45 1臺 e） 成纜機 102402 待購 f） 鎧裝機 60型 待購 g） 鋼帶焊接機 待購 h） 噴碼機（印字機，色帶機） 待購 3臺 i） 機用盤 1250、1600、1800 待購 j） 交貨盤 2、架空絕緣電纜 a） 拉絲機 直采單線 免 b） 退火爐 直采單線 免 c） 絞線機 CJ 1+6/400型 2臺 LJ 6+12/400型 1臺 CJ 12+18/400型 1臺 GJ 1+6/400型 1臺 d）

9、 塑料擠出機 SJ-120機 SJN-65機 SJ-45機 e） 印字機（色帶機） 色帶機 2臺 印字機 2臺 f） 機用線盤 PLN 1250×10 1600×6 1800×4 g） 交貨盤 3、 塑料絕緣和護套控制電纜 a） 拉絲機 直采單線 免 b） 退火爐 直采單線 免 c） 塑料擠出機 SN-120 SJN-65 SJN-45 d） 成纜機（絞纜機） JL-6+12/400型 e） 鎧裝機 KZ30型 待購 f） 鋼帶焊接機 待購 g） 噴碼機（印字機，色帶機） 色帶機 2臺 印字機 2臺 字塊 ， 字輪 h） 成纜機導線模 i） 機用線盤 400型 j

10、） 交貨盤 1000 1250 16004、 鋁絞線、鋼芯鋁絞線 （原生產許可證設備） 五、取證產品檢試設備必備1、 電力電纜 a） 導體電阻測試儀（含夾距） 有 b） 交流耐壓試驗裝置 30kVA/5kV 購 c） 非金屬材料拉力試驗機 0500N 購 d） 削片機 購 e） 切片機（沖片機）啞鈴刀 購 f） 投影儀 有 2、 塑料絕緣控制電纜 a） 導體電阻測試儀（含夾距） 有 b） 交流耐壓試驗裝置 30kVA/5kV 購 c） 非金屬材料拉力試驗機 購 d） 削片機 購 e） 切片機（沖片機） 購 f） 啞鈴刀 g） 火花機 015kV 有3、架空絕緣電纜 a） 導體電阻測試儀（含夾距

11、） 有 b） 交流耐壓試驗裝置 30kVA/5kV 購 c） 非金屬材料拉力試驗機 0500N 購 d） 削片機 購 e） 切片機（沖片機） 購 f） 投影儀 有4、鋁絞線、鋼芯鋁絞線 （原有設備）六、生產、檢驗必增添設備明細1、生產設備 a） 1+1+3/1250成纜機 1臺 30萬元 b） 30型鎧裝機主機 1臺 1.8萬元 c） 壓型工裝 2套 0.6萬元 d） 扇形輪 付（全）40×400元=1.6萬元 e） 鋼帶焊接機 1臺 0.30.4萬元 f） 機用盤 1250×10 1600×6 1800×4 2.2萬元 g） 噴碼機 6.5萬元 共計4

12、3萬元2、檢試設備 a） 交流耐壓試驗裝置 30kVA/5kV 44.5萬元 b） 非金屬材料拉力機 0500N 1.51.8萬元 c） 削片機 0.81.0萬元 d） 沖片機 1臺 0.26萬元 e） 啞鈴刀 2個 0.06萬元 f） 測厚儀 1臺 0.04萬元 若有交聯(lián)產品，10kV ，另增加JQP-B型交聯(lián)切片機，熱老化箱及熱延伸夾具。 七、取證產品申報范圍1、電力電纜 型號： VV、VLV、VV22、VLV22 1kv（Vm=1.2kv） 3總 1.52402 （ VLV22×1852 2×30m） 3+1 2.52402 4 150 （VV 4×162

13、2×30m）2、 控制電纜 型號： KVV、KVV22 KVV 219芯12.52 214芯42 KVV22 419芯1.52.52 414芯42 （19×1.52 2×30m 4×42 2×30m）3、架空絕緣電纜 型號：JKLV、JKLY 1kv 1×16 （1×150 2×30m） 102402 若做10kV交聯(lián)應增添耐壓試驗機50kVA/25kV，熱老化箱及熱延伸夾具。4、 鋼芯鋁絞線 鋁絞線 JL-15.89-7520.9-37 15.89-7520.9-37 2×7m 鋼芯鋁絞線 LGJ 10

14、.602402 2×7m JL/GIA-10.60-6/1305.36-30/78、 取證設備應具有的工裝器具及圖紙1、工位器具、工裝 1、鋼帶焊接機 5kVA 1臺 2、力纜扇形、半圓形壓型輪 40套 3、力纜型線壓型架 2套 4、絞線壓模圓形、半圓形、扇形 CJ、LJ 若干 5、成纜機并線模（生鐵） CL、LJ 若干 6、穿線保護模 CJ、LJ 若干 7、擠塑模具 120 65 45 若干 8、鎧裝鋼模 CL機 若干 9、機臺上料臺 120 65 45 3臺 10、臨時耐壓水池 配套單芯力纜 11、機用盤 1250×12 400 500 若干 12、液壓車 100025

15、00 1臺 13、材料盤架 1000×1200×200 1520 14、放線架（配65籠絞機） 6001600 2臺 15、收線架（配65機） 10001600 1臺 16、印字輪或色帶輪VV、VLV、VV22、VLV22、KVV、KVV22、JKLV、JKLY 17、熱風焊槍 1個 6+12/400籠絞機配套30型鎧裝機改造及放線架穩(wěn)定2、 工裝器具、圖紙 1、65擠塑機模具圖冊 1 2、45擠塑機模具圖冊 1 3、120擠塑機模具圖冊 1 4、絞線機模具圖冊（壓模1）裸線、拉光模 1 5、并線模模具圖冊（壓模2）成纜 1 6、穿線保護模圖冊 7、車間定置管理圖一、二 2

16、 9、 生產許可證取證工廠條件審查準備細則1、 原則 1、根據(jù)電線電纜產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則內工廠條件細則要求及我公司上次鋼芯鋁絞線取證審查中的問題制定該實施細則。 2、通過23個月準備，按照所述條款進行核實對照，大原則項目不能出問題。 3、申請取證樣品準備另列項目。2、 審查結論確定的原則 A、2.1 生產設施；2.2 設備工裝；2.3 測試設備；6.3出廠檢驗共4條6款為否決項目。 B、上述A全部合格，其它非否決項共19條37款中： （1）若無嚴重不合格項，而輕微不合格項不超過10款。 （2）若存在1款嚴重不合格項而輕微不合格項不超過8款，具體條款對照工廠條件審查細則。1、質量管

17、理職責原則：對照公司手冊，控制程序結合審核細則中要求準備。1.1、組織領導 a）應有一名企業(yè)領導負責質量工作 （有手冊任命、權責明確） b）相應的管理機構 （有質量管理機構（專人、職責、權限）辦公 室、生產技術、質量檢驗）1.2、方針、目標 a）是否制定了質量方針和目標 有手冊 b）質量目標是否可以測量 可以 c）企業(yè)的質量方針和目標是否貫徹執(zhí)行 （應層層分解、考評職責 進行考評）1.3、管理職責 1）是否制定了質量管理制度 2）是否規(guī)定與產品質量有關部門、人員的質量職責和相關關系 （各級人員質量職責和質量責任制） 3）質量責任制是否進行考評、細則及記錄 （每月一次公司各部門管 理考核記錄）

18、4）文件、資料是否按手冊文件控制程序進行 （按手冊規(guī)定，查文件 控制檔案）2、 生產設施2.1、企業(yè)必須具備滿足生產需要的工廠場所和生產設施且維護良好 a 審核要求：1、是否具備滿足審證產品的生產設施和場所（建工房，設備生產區(qū)與倉庫成品區(qū)隔離分開，道路暢通）；2、生產設施能否正常運轉。 b 審查辦法：按審取證規(guī)范檢查生產場所和工作設施的最大生產能力。2.1.1、生產設備 a）電力電纜設備符合四（1）設備規(guī)定 b）架空電纜設備符合四（2）設備規(guī)定 c）塑料絕緣控制電纜符合四（3）設備規(guī)定2.1.2、設備工裝 a）查設備檔案：1）檔案清單 2）說明書 3）生產設備、工藝裝備的生產能力 4）生產設備

19、能力精度鑒定 5）裝箱單 b）查工裝：壓型架、機用品、扇形輪、機用盤、交貨盤、印字輪。 c）設備、工裝的性能和精度滿足加工要求。 通過現(xiàn)場檢查設備鑒定能力精度表，每臺車一表（設備），全部生產許可證設備，日常保養(yǎng)記錄，維護記錄。 查：1）查設備清單 2）設備完好率，銘牌，使用狀態(tài) 3）設備能力鑒定表 4）查設備管理制度 5）查使用周檢和潤滑記錄 滿足第七規(guī)定的工裝要求2.3、測量設備2.3.1 、是否具備細則中規(guī)定的檢驗設備，計量設備條件（滿足6條規(guī)定購買的設備）2.3.2 、計量器具（工卡量具） 檢校期內符合要求2.3.3 、檢測設備的完好、周期校檢、準確度（標識、校檢規(guī)定滿足）2.3.4 、

20、設備運行記錄 查：1）管理制度 2）查計量臺帳、檢驗設備臺帳 3）查校檢計劃及實施 試驗設備 4）查校檢證書及記錄 5）校檢標記 6）測試設備運行、校檢記錄2.4、人員要求 審查內容：管代、質量負責人 一、管代：企業(yè)領導應具備一定的質量管理知識，并具有一定的專業(yè) 技術知識； 具有基本的質量管理知識； 了解企業(yè)相關的專業(yè)技術知識，了解產品標準、主要性能， 了解產品工藝流程、檢驗要求。 二、企業(yè)技術人員應掌握專業(yè)技術知識，并具有一定的質量管理知識（檔案管理、文件和培訓記錄、技術管理人員）5名 三、企業(yè)和工人應看懂相關技術文件（工藝、圖紙）并能熟練操作設備（人員能力鑒定表）（擠出工、成纜工）10名3

21、、 技術文件管理3.1、技術標準 a）幾大類產品標準及相關標準 按照第三項取證必備的標準和相關標準 b）產品試驗標準均應為有效標準 查技術文件目錄檔案、編號、受控部門使用代號、記錄、找技術人 員了解標準貫徹情況3.2、設計文件 企業(yè)的設計文件應具有完整性、正確性、統(tǒng)一性，且簽署審核更正手續(xù)齊全。 a）產品結構表、產品結構的完整性（所有取證產品工藝文件） 工藝文件、工裝圖紙、工裝模具，定額（含取證四大產品） b）文件簽署（文件收發(fā)登記冊） 查專門清查受控文件章使用部門，年審印章，持有人登記 c）產品技術使用說明書 檢查所有申證文件3.3、文件管理 a）查技術文件管理制度（管理、借閱） b）技術文

22、件檔案管理制度及檔案 c）查文件的批準、有效性、修改情況及手續(xù) d）查文件的正確性、完整性、統(tǒng)一性（查三個部門） e）專職、兼職、負責技術文件管理人員3.4、生產技術文件準備 a）生產工藝文件準備，取證產品，控纜，力纜，架空電纜，架空導線 b）生產消耗定額 c）各產品生產工藝流程圖 火花點、控制點的位置明顯 d）工裝：壓型、拉光、壓模、擠出模具、成纜模具、鎧裝模具、機用盤1250 1800 圖紙及規(guī)格尺寸 e）產品檢驗規(guī)程 1）產品材料標準（四個產品） 2）必備采購規(guī)范 3）產品材料檢驗標準（四個產品）及檢驗規(guī)程 f）產品材料工序檢驗規(guī)程（四個產品按工序的單絲-成品檢驗） g）關鍵工序作業(yè)指導

23、書（擠塑） h）質量計劃、產品開發(fā)計劃及記錄 i）產品質量保證體系表（四大類產品）4、 采購質量控制4.1、采購制度 是否有采購質量控制制度 采購控制程序和流程圖（原材料進廠控制程序圖） 原材料采購標準（必備標準） 編 原材料采購規(guī)范 編 原材料檢驗規(guī)范 編 原材料試驗標準及方法標準 編 原材料進廠試驗驗證記錄 補 采購物資重要重分類明細表 A、B、C類重要度 編4.2、采購合同、采購計劃 查計劃、查合同、查進廠驗證記錄 補4.3、采購（合格供方） 合格供方評價標準（表格） 補 合格供方質量保證能力調查表 補 合格供方檔案 補 對供貨單位進行質量控制，供方年度材料第三方試驗報告 補4.4、采購

24、文件 同制度 對照手冊4.5、采購驗證記錄 進廠原材料的驗證記錄 按傳遞方式進行登記 每年對合格供方進行一次復評，填寫供方業(yè)績表 對不合格原材料填寫糾正預防措施4.6、材料庫 進廠原材料分開堆放，材料標識，分類 整頓 消防、防護、禁煙標識、劇毒危險品、易燃品隔離 整頓 材料與產品分開倉庫 外防護、包裝防護及堆放4.7、產品庫 產品標識、合格證、標識 禁煙、消防標識 臺帳記錄4.8、倉庫、材料庫制度4.9、記錄4.9.1、原材料進廠試驗驗證記錄。4.9.2、原材料進廠驗證記錄。4.9.3、委外試驗（塑料）試驗報告。5、 過程質量管理5.1、工藝質量5.1.1、工藝管理制度及工藝管理考核辦法。 5

25、.1.2、是否按制度、按管理要求進行工藝管理考核辦法考核。 （生產過程中，工藝文件三統(tǒng)一，擠塑程度控制，火花點記錄和修復控制記錄）5.2、質量控制5.2.1、對重要工序或關鍵特性進行控制并在生產工藝流程圖上標清質量控制點。（工藝文件和工藝流程圖）5.2.2、質量控制點的操作控制程序、實現(xiàn)情況及記錄。5.3、特殊過程5.3.1、特殊工種（擠塑是否進行了設備認可和生產人員鑒定），查記錄,設備 認可（精度符合工藝要求表），生產人員鑒定（擠塑人員能力鑒定表）。5.3.2、查現(xiàn)場實際操作控制記錄（擠塑、火花點、溫度、厚度及平均值）。 查：崗位任職要求 特殊工種培訓（擠塑、質檢、電工） 培訓記錄（在崗培訓、質量管理培訓、培訓新員工、技術培訓、銷 售人員培訓） 培訓記錄（計劃申請單、培訓教材、師資、培訓簽到表、培訓成績 單、培訓記錄等）5.4、生產現(xiàn)場、生產過程管理5.4.1、生產計劃、生產計劃考核。5.4.2、生產現(xiàn)場管理（定量管理、文明生產、考核記錄；區(qū)域劃分、成品與 半成品堆放、廢料廢線堆放區(qū)、待檢產品區(qū)、返修品區(qū)標識）。5.4.3、生產現(xiàn)場產成品標識、廢品標識記錄（工序周轉卡-工序質量卡片）。5.4.4、生產設備完好標識、各機臺責任人。5.4.5、設備運行情況記錄、維修記錄、設備潤滑保養(yǎng)記錄。5.4.6、生產現(xiàn)場產品堆放文件、關鍵工序作業(yè)指導書、工序檢驗卡片（