電子商務(wù)公司采購部管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購部管理制度 一、總則 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有采購部人員及相關(guān)人員，須依照本制度開展工作。采購總監(jiān)對采購人員進行考核和管理。二、部門職能1、負責(zé)商城的商品采購工作，涉及采購計劃的制定與實施，包括供應(yīng)商開發(fā)、采購合同的制定簽署與實施等。保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定、缺貨率的控制、sku的數(shù)量豐富度及質(zhì)量優(yōu)化、采購價格競爭力等。2、負責(zé)所采購商品的銷售策略的制定，包括定價、促銷活動等。三、采購人員職責(zé) 采購部崗位分為：采購總監(jiān)、品類采購經(jīng)理、采購員、采購助理。1負責(zé)各個銷售平臺經(jīng)營的商品采購。2負責(zé)新的供貨商的引進。

2、60;3負責(zé)新品的評估、開發(fā)及引進。4負責(zé)維護供貨商關(guān)系，爭取資源支持。5負責(zé)采購合同的簽署及實施。6 負責(zé)所負責(zé)商品的庫存情況，控制缺貨率。 7 配合殘次品的調(diào)換工作。 8 負責(zé)采購計劃的制定與實施。9 配合盤點計劃的實施。10 負責(zé)負責(zé)所采購商品的銷售目標的達成，包括定價和促銷。11 負責(zé)所采購商品的促銷活動計劃制定及實施。12 對所采購商品的庫存周轉(zhuǎn)率負責(zé)。13 負責(zé)商品入庫驗收標準制定。四、工作流程4.1采購流程：4.1.1. 新品（供貨商）引進流程采銷合同審批Email審批采銷合同簽署采銷合同歸檔  采購員采購員采購員采購員財務(wù)專員采購總監(jiān)采購總監(jiān)財務(wù)總

3、監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理備注： 1、Email審批抄送運營部。 2、合同一式2份，分存：財務(wù)部、采購部3、財務(wù)部做歸檔后的分發(fā)，并登記。4、Email審批表單：4.1.2. 下采購單流程采購單下發(fā)編制采購單采購單審批采購單歸檔  采購員采購員采購員采購員采購總監(jiān)財務(wù)專員供貨商財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理備注：1、 ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額的采購單，審批截止財務(wù)總監(jiān)。 4、采購單下發(fā)，須將指定郵箱或傳真在財務(wù)部備案。5、 采購單（審批后）須抄送物流部、運營部（指定為Email方式）。6、 附采購單審批表單：4.2商品上架流程編制上架申請表上架執(zhí)行申請表審批復(fù)核  物流部（庫管組）采購員采購員申請人運營部采購總監(jiān)運營總監(jiān)總經(jīng)理備注： 1、商品上架申請審批均可由Email執(zhí)行。2、申請人可以為運營小組組長或采購員。3、附上架申請表單：4.3。促銷方案審批流程月度促銷方案表采購單下發(fā)方案審批采購單歸檔  采購員采購員采購員采購員采購總監(jiān)財務(wù)專員供貨商運營總監(jiān)總經(jīng)理備注： 1、ERP下采購單，根據(jù)ERP采購流程執(zhí)行。2、EXCEL下采購單，須做上述完整采購流程。3、5萬元以下金額