三級復核制度(12.16)

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流三級復核制度(12.16).精品文檔.成都興西華工程咨詢有限公司三級復核制度第一章 總 則 第一條 為保證造價咨詢工作質(zhì)量，杜絕咨詢質(zhì)量事故，規(guī)避企業(yè)法律責任，降低企業(yè)經(jīng)營風險，更好的為委托方服務，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)，結合本公司實際，特制訂三級復核制度。 第二條 三級復核是指由項目經(jīng)理、復核工程師、總工三個層次構成的對本公司咨詢工作人員的咨詢服務過程和形成的咨詢初步結論進行檢查、審核、糾偏，并最終形成咨詢成果的質(zhì)量控制過程。第二章 復核工作的具體內(nèi)容 第三條 一級復核（項目經(jīng)理）的具體內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢成果數(shù)據(jù)和金額的準確性、統(tǒng)

2、一性；二、咨詢成果格式、文字、工程名稱、單位名稱的正確性；三、編制依據(jù)（或?qū)徍艘罁?jù)）的完整性；四、編制說明（或?qū)徍藞蟾妫┑恼_性；五、工程量計算底稿的完整性；六、列項的完整性、正確性；七、項目特征描述完整性、準確性；八、工程量的準確性；九、綜合單價的準確性；十、材料名稱及規(guī)格型號的正確性、材料價格的準確性；十一、人工費調(diào)整系數(shù)的正確性；十二、定額、費率套用的正確性；十三、相關分析表的完整性、正確性；十四、咨詢結論的合法性；十五、其它與咨詢有關的問題。第四條 二級復核（復核工程師）的具體內(nèi)容除一級復核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、提交咨詢成果初稿（終稿）是否按規(guī)定時間；二、復核項目經(jīng)理提出的

3、各種問題的解決方案；第五條 三級復核（總工）的具體內(nèi)容除二級復核內(nèi)容外，包括但不限于以下內(nèi)容：一、咨詢工作計劃是否滿足要求；二、咨詢結論的內(nèi)容及形式是否合理、合法；第三章 三級復核程序、方法、時間第六條項目經(jīng)理對主辦工程師報送的初步咨詢成果進行一級復核，首先對該項目咨詢方法、過程、結論進行全面認真的檢查、復核，提出復核意見，在咨詢項目成果復核記錄表（一）上逐項填寫復核記錄，反饋給主辦工程師進行調(diào)整、修改。所有意見處理完善后，在咨詢項目成果復核記錄表（二）上逐項填寫更正記錄，報公司復核工程師進行二級復核，并負責將二級復核反饋的意見進行分析、判斷、處理，將處理結果報告二級復核人。第七條復核工程師對

4、項目經(jīng)理報送的已通過一級復核的咨詢成果進行二級復核，提出復核意見，在咨詢項目成果復核記錄表（一）上填寫復核記錄，反饋給項目經(jīng)理進行修正、完善。所有意見處理完善后，在咨詢項目成果復核記錄表（二）上填寫更正記錄，報公司總工進行三級復核，并負責將三級復核反饋的意見進行及時處理，將處理結果報告三級復核人。第八條總工對復核工程師報送的已通過二級復核的咨詢結果進行三級復核，對復核后發(fā)現(xiàn)有問題的項目，將復核具體意見填寫在咨詢項目成果復核記錄表（一）上反饋給二級復核人，責成二級復核人修改、糾正，直至問題全面解決、滿足咨詢質(zhì)量要求，在咨詢項目成果復核記錄表（二）上填寫更正記錄。報總經(jīng)理審批通過后，準予出具書面咨

5、詢成果。第九條根據(jù)以上三級復核分工，對項目的三級復核工作必須按三級復核流程進行。第十條復核時間要求由于咨詢合同時間要求的限制，一級復核必須將復核工作延伸至事前和事中，因此項目經(jīng)理除對結論事后復核外，重點應對項目開始前和過程中的工作進行復核。除委托方或被審核方原因外，一級復核工作應貫穿在項目咨詢工作過程中，最遲完成時間不超過咨詢合同約定時間的85%；二級、三級復核時間必須滿足以下時間要求（特殊情況除外）：序號業(yè)務類型工程規(guī)模（萬元）100010005000500010000>10000二級、三級復核時間（天）1概算編制0.511.522預算審核0.511.523工程量清單及預算控制價編制0

6、.511.524結算審核及其他業(yè)務1.52.02.53第四章 權利義務 第十一條 項目經(jīng)理是項目咨詢工作質(zhì)量的一級復核人，對項目的咨詢工作質(zhì)量承擔直接責任，其在三級復核工作中享有以下權利和承擔以下義務：一、復核主辦工程師的工作底稿及委托方提供的各種資料，對復核出的問題責成主辦工程師修正；二、要求主辦工程師匯報工作情況；三、向復核工程師說明工作情況；四、對復核工程師提出的問題進行處理，并將處理結果報告復核工程師；第十二條復核工程師是項目咨詢工作質(zhì)量的二級復核人，對項目的咨詢工作質(zhì)量承擔復核責任，其在三級復核工作中享有以下權利和承擔以下義務：一、查閱咨詢工作計劃、工作底稿及委托方提供的各種資料，對

7、復核出的問題責成項目經(jīng)理修正；二、要求項目經(jīng)理說明工作情況；三、向總工匯報工作情況；四、對總工提出的問題進行處理，并將處理結果報告總工；第十三條 總工是項目咨詢工作質(zhì)量的三級復核人，對項目的咨詢工作質(zhì)量承擔考核責任，其在三級復核工作中享有以下權利和承擔以下義務：一、查閱咨詢工作計劃、工作底稿及委托方提供的各種資料，提出復核意見責成復核工程師修正；二、要求復核工程師匯報工作情況；三、考核項目經(jīng)理完成的工作成果，考核復核工程師對咨詢成果的復核質(zhì)量；四、向總經(jīng)理匯報復核工作情況。第五章 獎 罰第十四條 項目經(jīng)理和復核工程師完成復核任務，提交總工三級復核。三級復核后，將依據(jù)咨詢質(zhì)量考核細則予以考核。該

8、處罰費用由項目經(jīng)理根據(jù)責任明確責任人。項目經(jīng)理全年執(zhí)業(yè)的各類咨詢業(yè)務項目無處罰，公司年終給予一次性質(zhì)量信譽獎。若三級復核發(fā)現(xiàn)的問題糾偏率在3%以上時，計質(zhì)量事故一次，對質(zhì)量事故年累計滿三次的項目經(jīng)理，暫停其項目經(jīng)理資格。第六章 附 則第十五條 本制度由公司負責解釋，實際執(zhí)行過程中遇到問題請及時向公司反映，公司將視情況予以修訂、勘誤。本制度自批準之日起執(zhí)行。 二O一四年附件：1、三級復核流程，詳附件一2、咨詢項目成果復核記錄表，詳附件二、三附件一：成都興西華工程咨詢有限公司三級復核流程 主辦工程師初步咨詢成果未通過修改總工程師三級復核總經(jīng)理審批未通過修改出具書面咨詢成果通過未通過修改項目經(jīng)理一級

9、復核復核工程師二級復核通過通過未通過修改通過附件二：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項目成果復核記錄表（一）編號：項目名稱業(yè)務性質(zhì)項目經(jīng)理項目組主辦工程師一級復核記錄：項目經(jīng)理(簽字)： 時 間：二級復核記錄：復核工程師(簽字)： 時 間：三級復核記錄：總工程師(簽字)： 時 間：注：1、本表須由主辦工程師、項目經(jīng)理、復核工程師、總工程師簽字確認。 2、本表一式兩份，與記錄表（二）配套使用，項目經(jīng)理、公司各執(zhí)一份，并作為存檔的依據(jù)。附件三：成都興西華工程咨詢有限公司咨詢項目成果復核記錄表（二）編號：項目名稱業(yè)務性質(zhì)項目經(jīng)理項目組主辦工程師一級更正記錄：項目經(jīng)理(簽字)： 時 間：二級更正記錄：復核工程師