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1、北京區(qū)域石景山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)2013年工作總結(jié)及2014年工作要點(diǎn)2014年1月22日第一部分2013年工作總結(jié)一. 2013年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況(一)利潤(rùn)完成情況(單位:萬(wàn)元) 1、 完成總部下達(dá)的265萬(wàn)的指標(biāo)任務(wù),超額1% 2、 租金,物管費(fèi)收繳率均達(dá)到100% 一、收入 381938972%二、支出346536295%三、凈利潤(rùn) 354 268 -24%一. 2013年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況單位:億元2013年銷(xiāo)售15.5億,同比2012年銷(xiāo)售14.3億,增長(zhǎng)9%,完成年計(jì)劃的100.6%。(二)銷(xiāo)售完成情況業(yè)態(tài)2013年計(jì)劃銷(xiāo)售2013年實(shí)際銷(xiāo)售2013年完成率2012年實(shí)際銷(xiāo)售同比主力店12.2

2、 12.3 101%11.2110%步行街3.2 3.2100%3.1103%廣場(chǎng)合計(jì)15.4 15.5100.6%14.3109%一. 2013年工作總結(jié)單位:萬(wàn)人次上升0.6萬(wàn)人次增幅16%上升0.6萬(wàn)人次增幅12%2013年總客流1764萬(wàn)人次,2013年計(jì)劃客流1750萬(wàn)人次,完成年計(jì)劃的100.8%。(三)客流情況二.招商調(diào)整實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)、形象升級(jí) 2013年 招商調(diào)整總面積2322.75(占比 24%),涉及步行街20個(gè)品牌(占比 43%)。l提升品牌級(jí)次, S級(jí)品牌數(shù)量由3個(gè)增加至6個(gè),A級(jí)品牌數(shù)量由29個(gè)增加至34個(gè)。l優(yōu)化品牌布局,引入品牌影響力較強(qiáng)的新業(yè)態(tài)和品類(lèi),加強(qiáng)廣場(chǎng)整

3、體銷(xiāo)售實(shí)力。調(diào)整前占比調(diào)整后占比S級(jí)36%612%A級(jí)2962%3464%B級(jí)511%611%C級(jí)12%12%Z級(jí)919%611%總計(jì)47100%53100%l引進(jìn)酷樂(lè)潮玩品牌時(shí),改造衛(wèi)生間增加鋪位面積。在不影響顧客使用的前提下,減少了衛(wèi)生間維護(hù)成本,擴(kuò)大步行街有效出租面積,提高租金收益。招商調(diào)整裝修管控場(chǎng)地測(cè)量形象效 果報(bào)批裝修手冊(cè)下發(fā)復(fù)尺出圖審圖進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備裝修開(kāi)業(yè)商戶POS機(jī)開(kāi)戶及安裝事宜商戶提報(bào)驗(yàn)收申請(qǐng)總體驗(yàn)收(道具、貨品、陳列到位)圖紙審核二裝會(huì)議資信手續(xù)施工進(jìn)場(chǎng)內(nèi)部流程施工繳費(fèi) 施工證辦理二.招商調(diào)整實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)、形象升級(jí)l由于部分品牌的調(diào)整日期正值五周年年終慶,面對(duì)調(diào)整面積較大的問(wèn)題

4、,統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一制作,將品牌形象與店慶氛圍完美融合。l加強(qiáng)裝修管控與商戶、施工單位的溝通,落實(shí)二裝專題會(huì),專人督導(dǎo),按計(jì)劃模塊嚴(yán)格推進(jìn)。三.營(yíng)銷(xiāo)推廣具有特色,獲得較好的市場(chǎng)影響力1 、小支出、大效果 節(jié)約創(chuàng)新、巧用資源、有效整合,提升活動(dòng)影響力。與政府合作,與媒體、品牌方合作,與多經(jīng)資源結(jié)合,更進(jìn)一步做到了盈利活動(dòng)雙豐收,使活動(dòng)價(jià)值最大化,提升廣場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度 。 六一兒童節(jié),整合京西兒童類(lèi)機(jī)構(gòu)及少年宮等單位,用0.9萬(wàn)的費(fèi)用實(shí)現(xiàn)了單日客流8.43,銷(xiāo)售同比提升85.86%的良好業(yè)績(jī)。中國(guó)校花海選決賽,與時(shí)尚雜志新銳合作,沒(méi)有花費(fèi),反而收取雜志場(chǎng)租2萬(wàn)元,并利用時(shí)尚媒體的宣傳和報(bào)道,有效提

5、升了廣場(chǎng)影響力。五周年店慶,作為開(kāi)業(yè)以來(lái)重磅活動(dòng),共計(jì)花費(fèi)34萬(wàn)元,為商管系統(tǒng)店慶最少費(fèi)用,DM單全部自行發(fā)放,大力洽談禮品及活動(dòng)贊助,終實(shí)現(xiàn)3天爆發(fā)期突破6千萬(wàn),整體活動(dòng)銷(xiāo)售同比提升12%的成績(jī)。員工風(fēng)采展示員工風(fēng)采展示2 、借資源、展優(yōu)勢(shì) 廣拓資源、開(kāi)發(fā)渠道,全年舉辦有影響力、輻射至全國(guó)的國(guó)家級(jí)活動(dòng)4個(gè)以上,并充分利用明星效應(yīng)帶動(dòng)活動(dòng)的參與度和號(hào)召力。 年中慶期間舉辦中國(guó)極限運(yùn)動(dòng)挑戰(zhàn)賽,沒(méi)有花費(fèi)一分錢(qián),國(guó)家體育總局領(lǐng)導(dǎo)出席并致辭,活動(dòng)得到了CCTV-5的大力支持并進(jìn)行實(shí)況轉(zhuǎn)播電影粉紅女郎全國(guó)院線首映式,阿雅、張馨予、劉凡菲、黃一琳等多位大陸及臺(tái)灣明星到場(chǎng),掀起了全國(guó)時(shí)尚女性群體中的兔女郎模

6、仿風(fēng)潮,周末影城銷(xiāo)售近60萬(wàn)元,同比提升36.5%石景山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)動(dòng)漫季,得到了中國(guó)動(dòng)漫委員會(huì)的大力支持,東廣場(chǎng)巨型高達(dá)、鋼鐵俠、重型機(jī)車(chē)等動(dòng)漫聯(lián)展,同時(shí)配合動(dòng)漫周邊的展售,在暑期吸引了大批學(xué)生群體的圍觀,使口碑營(yíng)銷(xiāo)和事件營(yíng)銷(xiāo)有機(jī)結(jié)合。一. 2013年工作總結(jié)3 、巧借力、做美陳 深入研究廣場(chǎng)動(dòng)線及建筑構(gòu)造,巧妙利用樓體建筑,利用外幕墻、內(nèi)場(chǎng)觀光梯等營(yíng)造春節(jié)美陳氛圍,開(kāi)發(fā)新增點(diǎn)位;年終圣誕及春節(jié)等部分節(jié)日美陳,利用總部可口可樂(lè)資源延伸自身活動(dòng),洽談GXG,制作水晶球場(chǎng)景美陳,洽談外部資源贊助,增設(shè)廣場(chǎng)周邊夜景燈飾照明,充分營(yíng)造廣場(chǎng)節(jié)日氛圍的同時(shí),極大地節(jié)省了美陳費(fèi)用的支出 一. 2013年工作總

7、結(jié) 1、安全管理標(biāo)準(zhǔn)全面升級(jí) 2013年石景山作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化一級(jí)評(píng)審、高層建筑疏散、安全風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)等多個(gè)先進(jìn)管理標(biāo)準(zhǔn)的試點(diǎn)單位,使石景山安全管理制度更加完善,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)更加規(guī)范,人員自我保護(hù)安全意識(shí)增強(qiáng)。 2、消防安全培訓(xùn)、安全隱患整改常態(tài)化 全年開(kāi)展各類(lèi)消防安全培訓(xùn)255次,累計(jì)參訓(xùn)6000人次;消防疏散演練和消防疏散實(shí)戰(zhàn)演練各2次,累計(jì)參訓(xùn)3200人次;上線安全隱患520項(xiàng),整改率100%,隱患整改投入約20萬(wàn)元。 3、安全工作為經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航 圓滿完成“兩會(huì)”、“國(guó)際旅游論壇”和“十八大”等會(huì)務(wù)保證,順利實(shí)施80余次經(jīng)營(yíng)促銷(xiāo)活動(dòng)。 四.夯實(shí)安全、品質(zhì)管理基礎(chǔ),提高保障力( 一)安全

8、管理四.夯實(shí)安全、品質(zhì)管理基礎(chǔ),提高保障力( 二)品質(zhì)管理2、銷(xiāo)售物業(yè)品質(zhì)提升明顯1、有限資金投入解決了多項(xiàng)影響品質(zhì)問(wèn)題步行街三層地磚石材翻新,提升效果明顯;地下車(chē)庫(kù)內(nèi)主通道地坪部分改造;地下車(chē)庫(kù)內(nèi)垃圾房改造,解決上下水問(wèn)題,減少異味;外圍導(dǎo)視系統(tǒng)更新,解決標(biāo)識(shí)老化、褪色問(wèn)題。四.夯實(shí)安全、品質(zhì)管理基礎(chǔ),提高保障力( 三)工程管理五.完成多項(xiàng)信息化建設(shè) 試點(diǎn)工作 2013年石景山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)已經(jīng)上線資產(chǎn)租賃(第三期)、商戶服務(wù)平臺(tái)、銷(xiāo)售型物業(yè)管理、營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)、全面預(yù)算、WIFI系統(tǒng)、餐廳系統(tǒng)、安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控系統(tǒng)。 其中全面預(yù)算、WIFI前期調(diào)研、安全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控系統(tǒng)石景山萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)是做為試點(diǎn)廣場(chǎng)的,在接到通

9、知后,第一時(shí)間成立了以總經(jīng)理為組長(zhǎng)的項(xiàng)目小組,組織各部門(mén)人員配合研發(fā)單位開(kāi)展調(diào)研、收集整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、組織員工培訓(xùn)、開(kāi)展測(cè)試系統(tǒng)、反饋出現(xiàn)問(wèn)題、優(yōu)化系統(tǒng)流程,編寫(xiě)系統(tǒng)使用手冊(cè),在總部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及各部門(mén)的配合下,圓滿完成了試點(diǎn)廣場(chǎng)的各項(xiàng)工作。 建設(shè)新型媒體也積累了經(jīng)驗(yàn),微博、微信推廣收到關(guān)注。全年微博共計(jì)發(fā)送752篇,微博粉絲47000人,微信共計(jì)發(fā)送320期,微信活躍粉絲量為6500人。二. 2013年工作存在的問(wèn)題和不足1、部分商戶經(jīng)營(yíng)貢獻(xiàn)偏低,主要有: 1)租金貢獻(xiàn)低,以大玩家為主,平均租金僅為32元/月; 2)主力店奇樂(lè)兒、大玩家等銷(xiāo)售貢獻(xiàn)低; 3)步行街部分商戶多經(jīng)收入貢獻(xiàn)低。 2、

10、營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)潛力小 1)關(guān)于多經(jīng):2013年固定點(diǎn)位平均租金達(dá)到993元/月,在全國(guó)屬于較高水平,而由于石景山喜隆多火災(zāi),外廣場(chǎng)活動(dòng)審批受限嚴(yán)格,多經(jīng)增長(zhǎng)壓力大; 2)關(guān)于停車(chē)場(chǎng)收入,重點(diǎn)是家樂(lè)福優(yōu)惠和周一至周四車(chē)場(chǎng)收入偏低的問(wèn)題; 3)銷(xiāo)售物業(yè)物管費(fèi)收入無(wú)法增長(zhǎng)。 3 、新員工缺乏歸屬感,適應(yīng)萬(wàn)達(dá)工作模式困難,2013年度共招聘上崗員工79人,試用期內(nèi)離職27人,占新入職員工總數(shù)的34%。部門(mén)間存在小集體利益,員工之間存在工作能力、水平參差不齊問(wèn)題,易造成“木桶效應(yīng)”。第二部分 2014年工作計(jì)劃一. 2014年招商調(diào)整-持續(xù)品牌升級(jí),業(yè)態(tài)升級(jí) 2014年步行街計(jì)劃調(diào)整24個(gè)商鋪,總面積43

11、59m2,占步行街租賃面積的45.3%。通過(guò)調(diào)整實(shí)現(xiàn): 1.S級(jí)品牌7個(gè),占比提升至12%。 2.加大引進(jìn)體驗(yàn)業(yè)態(tài) 一. 2014年招商調(diào)整-實(shí)現(xiàn)時(shí)尚度提高,特色提高1.廣場(chǎng)分區(qū)合理,特色鮮明(動(dòng)線、分區(qū)圖)2.一店一色,2014年新進(jìn)品牌達(dá)到一店一色,非調(diào)整品牌20%進(jìn)行裝修升級(jí)達(dá)到一店一色。一、2014年招商調(diào)整實(shí)現(xiàn)增品牌、增面積 2014年調(diào)整計(jì)劃分類(lèi)現(xiàn)有品牌數(shù)量 14年一季度調(diào)整品牌數(shù)量(含到期及主動(dòng)調(diào)整) 14年二季度調(diào)整品牌數(shù)量(含到期及主動(dòng)調(diào)整) 14年下半年調(diào)整品牌數(shù)量(含到期及主動(dòng)調(diào)整)調(diào)整增加品牌數(shù)量 數(shù)量面積數(shù)量面積數(shù)量面積數(shù)量面積數(shù)量面積主力店 1277721.542-

12、302.28001-76.730-379.01一層 192626.12254.642413.61001139.53二層 223607.9391323.85003405.653246.75三層 123467.0241433.32004563.11376.73步行街合計(jì) 659701.05153011.812413.617968.767463.01與2013年相比,可增加品牌7-8個(gè),增加經(jīng)營(yíng)面積近500平米,年租金收益突破9000萬(wàn)元 二. 實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)改革,以話題營(yíng)銷(xiāo)策略提升廣場(chǎng)影響力 1、抓好關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),增強(qiáng)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)市場(chǎng)影響力。 一是創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)企劃手段,大力引進(jìn)第三方資源;二是實(shí)現(xiàn)全廣

13、場(chǎng)商戶促銷(xiāo)活動(dòng)聯(lián)動(dòng);三是在認(rèn)真貫徹落實(shí)總部統(tǒng)一銷(xiāo)活動(dòng)的基礎(chǔ)上,加大品牌導(dǎo)入和美陳氛圍的投入,借勢(shì)造勢(shì),推高銷(xiāo)售及活動(dòng)影響力。 2、“萬(wàn)達(dá)XX范兒”為PR主線,制造話題營(yíng)銷(xiāo):1)舉辦國(guó)際二線品牌在廣場(chǎng)內(nèi)舉辦新品發(fā)布、走秀、展示活動(dòng);2)文化營(yíng)銷(xiāo):與京華時(shí)報(bào)時(shí)尚周刊、信報(bào)時(shí)尚版、“時(shí)尚先生”“TIME OUT”“玩家 惠”等時(shí)尚雜志媒體合作,共同組織3場(chǎng)有格調(diào)的PR活動(dòng),如舉辦“文藝范兒”攝影文化展、搖滾范兒酷車(chē)派對(duì)“”格調(diào)范兒旅行季“等;3)制造熱點(diǎn)話題,利用政府資源舉辦國(guó)家級(jí)、市級(jí)、區(qū)級(jí)的社會(huì)公益活動(dòng)和賽事,延展、深化萬(wàn)達(dá)”范“自創(chuàng)節(jié)日。 3、以”時(shí)尚升級(jí)、折扣升級(jí)“為SP活動(dòng)主線:舉辦年中慶

14、、周年慶、消費(fèi)節(jié)等大型折扣促銷(xiāo)活動(dòng)。 三. 進(jìn)行品質(zhì)升級(jí)整頓,提升硬件品質(zhì),建設(shè)服務(wù)品質(zhì) 1 、利用專項(xiàng)維修基金,完成步行街衛(wèi)生間、停車(chē)場(chǎng)地坪升級(jí)改造和外廣場(chǎng)地磚維修。1)、衛(wèi)生間改造包括:重新制作防水;改衛(wèi)生間坐便為蹲便;改造小便沖洗閥及水管,自動(dòng)手動(dòng)并用,洗手池采用腳踏出水閥和感應(yīng)出水相結(jié)合;更換隔斷門(mén),使用通體子母口;整體提升衛(wèi)生間亮度、顏色、換氣量等。改造將有效減少損壞率,預(yù)計(jì)節(jié)約維護(hù)費(fèi)用5-8萬(wàn)元,同時(shí)提升衛(wèi)生間品質(zhì)。2)、停車(chē)場(chǎng)對(duì)損壞較嚴(yán)重的CDEF區(qū)主通道地坪進(jìn)行大面積修補(bǔ)翻新,主區(qū)域墻體粉刷。3)、外廣場(chǎng)地磚是2014年提升廣場(chǎng)外部品質(zhì)的重點(diǎn),包括:重新粘貼外廣場(chǎng)所有風(fēng)井、臺(tái)階

15、磚,并做防護(hù)欄桿減少踩踏損壞幾率、避免重復(fù)維修的投入;所有廣場(chǎng)井四周改為彩色水泥填充,統(tǒng)一面積,統(tǒng)一顏色;把車(chē)庫(kù)入口到首鋼改為柏油,西門(mén)處塌陷嚴(yán)重區(qū)域局部改為水泥。 2、使用工程維保費(fèi),進(jìn)行步行街地面、停車(chē)場(chǎng)墻、柱面、垃圾房除異味設(shè)備更新。 3、實(shí)施機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化管理,提升機(jī)房管理品質(zhì)。 4、專項(xiàng)研究保證環(huán)境品質(zhì)的影響因素,加大環(huán)境日常管控力度。三. 進(jìn)行品質(zhì)升級(jí)整頓,提升硬件、軟件品質(zhì),5、加大軟件品質(zhì)建設(shè),提高物業(yè)管控力度。1)軟件品質(zhì)提高的關(guān)鍵在于人,2014年重點(diǎn)解決商管員、收費(fèi)員、客服助理等窗口崗位人員存在的履職不到位、技能水平不均衡、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、精神狀態(tài)不飽滿等問(wèn)題。2)樹(shù)立大物業(yè)

16、意識(shí),落實(shí)綜合管控能力,提高物業(yè)管控水平。 一是實(shí)施聯(lián)合檢查、綜合治理解決影響經(jīng)營(yíng)秩序和環(huán)境品質(zhì)的問(wèn)題;二是整合資源,發(fā)揮大商業(yè)、銷(xiāo)售物業(yè)及主力店各方物業(yè)管理優(yōu)勢(shì),明確責(zé)任,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);三是加強(qiáng)計(jì)劃管理,實(shí)現(xiàn)計(jì)劃到目標(biāo)的閉環(huán)管理。3)優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)管理流程,細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容,保證各級(jí)檢查有的放矢,效果持續(xù)。 重點(diǎn)完成開(kāi)閉店流程、營(yíng)運(yùn)巡檢、隱患整改流程、外包單位監(jiān)督記錄等 四. 完成年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 、分解年度各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),落實(shí)到部門(mén)、到個(gè)人、到商戶。 結(jié)合2014年度主管以上干部述職、聘任,層層落實(shí)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分解,簽訂責(zé)任書(shū),開(kāi)展季度考核,對(duì)于未完成季度指標(biāo)任務(wù),且措施不到位的主管以上干部,要下課讓

17、位。 2、開(kāi)拓市場(chǎng)要增收,深入挖潛保節(jié)支。 2014年臨時(shí)促銷(xiāo)、宣傳點(diǎn)位增收是重點(diǎn)。臨時(shí)促銷(xiāo)將面對(duì)市場(chǎng),確保外部新客戶、新資源引進(jìn)比2013年提高30%,宣傳點(diǎn)位全面對(duì)商戶招商,新商戶進(jìn)場(chǎng)前落實(shí),老商戶逐一跟進(jìn)。節(jié)支方面通過(guò)全面預(yù)算管理實(shí)施進(jìn)行管控,同時(shí)實(shí)施一些改造和防護(hù)措施進(jìn)一步降低能耗。3、加強(qiáng)溝通、合作,采取多項(xiàng)措施提高商戶對(duì)廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的貢獻(xiàn)率。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)利潤(rùn)指標(biāo)其中多經(jīng)廣告收入銷(xiāo)售物業(yè)物管費(fèi)收入265萬(wàn)元1038萬(wàn)元469萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)指標(biāo)銷(xiāo)售指標(biāo)客流指標(biāo)車(chē)場(chǎng)收入(含管理費(fèi))16.2億元1840萬(wàn)人次570萬(wàn)元五. 夯實(shí)基礎(chǔ)管理,提升安全管理,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè) 1 、抓基礎(chǔ)管理工作中的相對(duì)薄弱環(huán)

18、節(jié),如客訴服務(wù)管理、檔案管理、績(jī)效考核、文化建設(shè)等; 2、通過(guò)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理、計(jì)劃管理,促進(jìn)安全管理工作上臺(tái)階。 發(fā)揮安全管理工作試點(diǎn)、示范作用優(yōu)勢(shì),認(rèn)真貫徹集團(tuán)安全制度,提高安全管理工作的計(jì)劃性,加強(qiáng)檢查和隱患問(wèn)題的責(zé)任處罰,通過(guò)多種形式的安全檢查、培訓(xùn),提高全員安全意識(shí),并搞好年度消防演練。 3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)的重點(diǎn)是職業(yè)素質(zhì)教育,特別是提高學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力。 2014年要?jiǎng)?chuàng)造條件致力于員工學(xué)習(xí)、創(chuàng)新能力的提高,年初每個(gè) 部門(mén)制定一個(gè)課題計(jì)劃,圍繞工作重點(diǎn)、難點(diǎn)、亮點(diǎn),組織員工研 討、實(shí)施和總結(jié),并形成課題成果。六. 2014年一季度重點(diǎn)工作 1 、完成一季度招商調(diào)整,制定二季度調(diào)整計(jì)劃; 2、完成春節(jié)氛圍營(yíng)造及春季美陳; 3、創(chuàng)造性落實(shí)情人節(jié)及三八節(jié)統(tǒng)一營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng); 4、完成步行街地面更新并對(duì)目前存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,開(kāi)展環(huán)境品質(zhì)提升專題研討,制定環(huán)境管控辦法; 5、完成自管機(jī)房、外包單位用房、商管員宿舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè); 6、完成主力店物管界面確認(rèn); 7、加大停車(chē)場(chǎng)優(yōu)惠券使用的核查,推進(jìn)車(chē)場(chǎng)價(jià)

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