質(zhì)量體系各過程績效考核指標(biāo)

1、附錄D 質(zhì)量體系各過程績效考核指標(biāo)序號過程名稱執(zhí)行文件涉及標(biāo)準(zhǔn)條款號考核項(xiàng)目指標(biāo)歸口部門相關(guān)部門備注1M1管理承諾決策過程本手冊 5。1/5。3/5。4.15.1/5。3/ 5。4。1顧客滿意率80%服務(wù)處銷售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營速度（環(huán)比）10經(jīng)理辦市場/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會等年指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率80質(zhì)管部體系覆蓋的部門年指標(biāo)2M2體系策劃過程本手冊 4。1/5.4/5。54.1/5.4/5。5/8。1/4.2。1/4。2。2 QMS認(rèn)證審核通過率100%質(zhì)管部體系覆蓋的部門年指標(biāo)顧客滿意率80%服務(wù)處銷售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營速度（環(huán)比)10經(jīng)理辦

2、市場/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會等年指標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率80%質(zhì)管部體系覆蓋的部門年指標(biāo)3M3以顧客為焦點(diǎn)本手冊 5.2/8。5.15.2/8.5。1顧客滿意率80服務(wù)處銷售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦設(shè)計(jì)部門年指標(biāo)4M4 管理評審過程管理評審控制程序5。6顧客滿意率80%服務(wù)處銷售/物管/技術(shù)/質(zhì)檢/生產(chǎn)等年指標(biāo)企業(yè)發(fā)展經(jīng)營速度（環(huán)比）10經(jīng)理辦市場/生產(chǎn)/技術(shù)/財(cái)會等年指標(biāo)管評決議完成率80經(jīng)理辦決議執(zhí)行部門5C1市場調(diào)研與顧客有關(guān)過程控制程序7.2。1/7.2。3市場調(diào)研報(bào)告份數(shù)/年1份市場部年指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)建議數(shù)1項(xiàng)市場部年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦工程/CVT技術(shù)處

3、/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)6C2 合同評審過程與顧客有關(guān)過程控制程序7.2。2/7。2。3投標(biāo)中標(biāo)成功率60%市場部工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成率95%市場部年指標(biāo)標(biāo)書/合同差錯率2次市場部工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)7C3 產(chǎn)品開發(fā)過程設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序7.3/7.1顧客對產(chǎn)品可靠性滿意率80%服務(wù)處工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)新品計(jì)劃完成率85總師辦工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)新產(chǎn)品產(chǎn)值率30%總師辦工程/CVT技術(shù)處/技術(shù)開發(fā)室年指標(biāo)新產(chǎn)品鑒定一次通過率100設(shè)計(jì)部門總師辦設(shè)計(jì)文件差錯3次設(shè)計(jì)部門季指標(biāo)8C4 采購過程采購過程控制程序7.4進(jìn)貨/服務(wù)

4、準(zhǔn)時(shí)率90物管/制造部進(jìn)貨一次交檢合格率99%物管/制造部供方質(zhì)保能力評價(jià)率100物管/制造部同類物品生產(chǎn)過程問題反饋3次物管/制造部年指標(biāo)同類物品出廠后問題反饋3次物管/制造部年指標(biāo)9C5 外包過程外包過程控制程序4。1外包方質(zhì)保能力評價(jià)率100物管/制造/市場部進(jìn)貨/服務(wù)準(zhǔn)時(shí)率90%物管/制造/市場部外包產(chǎn)品/服務(wù)一次交檢合格率99%物管/制造/市場部同類物品生產(chǎn)過程問題反饋1次物管/制造/市場部季指標(biāo)同類物品出廠后問題反饋3次物管/制造/市場部年指標(biāo)10C6 電容器制造過程生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7。5/8。2。48.3下道工序反饋問題

5、數(shù)3次車間/分廠年指標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率98.7%車間/分廠一年內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品出廠故障數(shù)3臺車間/分廠/質(zhì)檢年指標(biāo)工藝紀(jì)律貫徹率85工藝部 車間/分廠季指標(biāo)計(jì)量、測試設(shè)備有效、標(biāo)識全100質(zhì)檢部車間/分廠產(chǎn)品檢驗(yàn)/試驗(yàn)錯漏檢3臺質(zhì)檢部車間/分廠年指標(biāo)檢驗(yàn)記錄的不完整3處質(zhì)檢部車間/分廠年指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃完成率95%車間/分廠季指標(biāo)11C7 互感器制造過程生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7。5/7.6/8.2。4/8。3(同上）12C8 電抗器制造過程生產(chǎn)過程控制程序標(biāo)識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序7.5/7。6/8.2。4/8。3

6、（同上）13C9交付、服務(wù)過程服務(wù)控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序7。5.1f/7.5。5產(chǎn)品按期交付率70%制造部市場部季指標(biāo)顧客驗(yàn)收一次通過率98%服務(wù)處質(zhì)檢/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)年指標(biāo)提出索賠損失的用戶3家服務(wù)處質(zhì)檢/設(shè)計(jì)/生產(chǎn)年指標(biāo)發(fā)運(yùn)差錯1次市場部服務(wù)處年指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量滿意率80服務(wù)處市場部年指標(biāo)14S1 資源管理過程基礎(chǔ)設(shè)施控制程序工作環(huán)境控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序6。1/6.3/6。4/7.6設(shè)備/工裝故障停機(jī)80H制造部工裝分廠年指標(biāo)設(shè)備/工裝一、二保計(jì)劃完成率95%制造部車間/分廠年指標(biāo)精大稀及關(guān)鍵設(shè)備完好率100制造部車間/分廠年指標(biāo)其他生產(chǎn)設(shè)備完好率85 制造部車間/分廠年指標(biāo)“5S”及

7、定置管理考核90分制造部車間/分廠月指標(biāo)計(jì)量測試設(shè)備周檢計(jì)劃完成率90%質(zhì)檢部車間/分廠計(jì)量測試設(shè)備非正常損壞3臺質(zhì)檢部車間/分廠年指標(biāo)15S2 人力資源管理過程人力資源管理控制程序6.2在崗人員的持證上崗率85%經(jīng)理辦員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%經(jīng)理辦人員培訓(xùn)有效性評價(jià)率90經(jīng)理辦培訓(xùn)記錄的不完整3起經(jīng)理辦年指標(biāo)16S3文件、記錄管理過程文件/記錄控制程序4.2。3 4。2.4 體系文件的收發(fā)登記100%質(zhì)管部體系覆蓋部門審核發(fā)現(xiàn)文件/記錄問題不符合項(xiàng)1項(xiàng)質(zhì)管部體系覆蓋部門年指標(biāo)體系文件/記錄內(nèi)容差錯導(dǎo)致產(chǎn)品或工作質(zhì)量有問題3起質(zhì)管部體系覆蓋部門年指標(biāo)17D1顧客滿意度測量 顧客滿意度測量控制程

8、序8。2。1顧客滿意率用戶調(diào)查數(shù)50家服務(wù)處市場部年指標(biāo)顧客滿意調(diào)查表回收率90%服務(wù)處市場部年指標(biāo)顧客不滿意項(xiàng)目的改進(jìn)措施制定實(shí)施率90服務(wù)處責(zé)任部門18D2顧客意見處理過程與顧客有關(guān)過程控制程序不合格品控制程序7。2。3/8.3d顧客意見處理及時(shí)率（24H）100服務(wù)處外部故障損失率08%服務(wù)處設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/質(zhì)檢年指標(biāo)顧客滿意率80服務(wù)處設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/質(zhì)檢/物管年指標(biāo)19D5內(nèi)審過程 內(nèi)部審核控制程序8.2.2審核活動按程序?qū)嵤?次/年質(zhì)管部不符合項(xiàng)糾正措施制定100質(zhì)管部責(zé)任部門糾正措施有效性驗(yàn)證100質(zhì)管部20D3不合格品控制過程不合格品控制程序8.3不合格品返工復(fù)檢率100%質(zhì)檢部車間/

9、分廠/物管/制造讓步放行程序執(zhí)行率100%質(zhì)檢部車間/分廠/物管/制造下序發(fā)現(xiàn)的不合格品數(shù)3起質(zhì)檢部車間/分廠/物管/制造年指標(biāo)不合格控制記錄完整性100%質(zhì)檢部車間/分廠/物管/制造21D4過程監(jiān)測過程本手冊 8。2.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量考核細(xì)則8.2.3過程能力考核率100%質(zhì)管部本表所列部門關(guān)鍵生產(chǎn)過程能力指數(shù)1。331.67工藝部車間/分廠每年測評3個過程過程改進(jìn)建議采納率40經(jīng)理辦年指標(biāo)22D6數(shù)據(jù)分析過程數(shù)據(jù)分析控制程序8。4供方業(yè)績數(shù)據(jù)分析1次/年物管部制造部生產(chǎn)過程控制數(shù)據(jù)分析1次/季工藝部現(xiàn)場管理數(shù)據(jù)分析1次/季制造部質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析1次/季質(zhì)檢部顧客滿意率數(shù)據(jù)分析1次/年服務(wù)處23D7持續(xù)改進(jìn)過程本手冊 8。5.18.5。1技改項(xiàng)目完成率98%技改辦年指標(biāo)新品計(jì)劃完成率