建筑施工不合格控制程序

1、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全不合格控制程序(DXC/QES·CX19-20111. 目的確保不符合產(chǎn)品要求的不合格產(chǎn)品,得到識(shí)別和控制,防止非預(yù)期的使用和交付;對(duì) 發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的不合格,制定糾正和預(yù)防措施,以減少對(duì)環(huán)境的 污染和降低安全風(fēng)險(xiǎn),防止其再發(fā)生,提高企業(yè)績(jī)效,滿足顧客和相關(guān)方的要求。 2. 范圍2.1適用于對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品、工程施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的控制。2.2適用于環(huán)境 /職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格的控制。3. 職責(zé)3.1 總工程師:對(duì) A 類不合格過(guò)程和 A 類不合格物資組織調(diào)查并進(jìn)行處理。3.2 副總經(jīng)理:對(duì) A 類環(huán)境 /安全不合格組織

2、調(diào)查并進(jìn)行處理。3.3 工程科:負(fù)責(zé)對(duì)工程不合格產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查工作,掌握產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況;對(duì) B 、 C 類不合格過(guò)程進(jìn)行處理并保存相關(guān)記錄。3.4 技質(zhì)科:負(fù)責(zé)對(duì)原材料不合格的監(jiān)督和檢查工作,對(duì) B 、 C 類不合格物資進(jìn)行進(jìn)行調(diào)杳 處理并保存相關(guān)記錄。3.5 安全設(shè)備科:負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境不合格的監(jiān)督和檢查工作,對(duì) B 、 C 類環(huán)境不合格進(jìn)行處理并 保存相關(guān)記錄。3.6 安全設(shè)備科:負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全不合格的監(jiān)督和檢查工作,對(duì) B 、 C 類職業(yè)健康安全 不合格進(jìn)行處理并保存相關(guān)記錄。3.7各單位:對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格進(jìn)行控制管理并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。 并保存不合格處理的相關(guān)記錄

3、。3.8各單位總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人為質(zhì)量不合格管理的主管人員。3.9 各單位體系主管人員或安全總監(jiān)為環(huán)境、職業(yè)健康安全不合格的主管人員。4. 程序4.1不合格的分類4.1.1不合格過(guò)程分為三類:a. A類不合格過(guò)程:指施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,對(duì)工程的安 全、使用功能已造成或可能造成致命危害的不合格過(guò)程。b. B類不合格過(guò)程:指施工質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對(duì)工程的結(jié)構(gòu) 安全、使用功能已造成或可能造成嚴(yán)重影響的不合格過(guò)程。c. C 類不合格過(guò)程:指易于糾正或只影響工程的外觀質(zhì)量的不合格過(guò)程。4.1.2不合格物資的分類:a.A 類不合格:指能對(duì)工程結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能

4、構(gòu)成致命危害的物資,經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、 試驗(yàn) (復(fù)試 , 其技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或在搬運(yùn)、 貯存、 保管過(guò)程中發(fā)生變質(zhì)、 過(guò)期及主要特性嚴(yán)重受損等的不合格。b.B 類不合格:指物資的技術(shù)指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或在搬運(yùn)、貯存、保管過(guò)程中非主 要特性發(fā)生嚴(yán)重受損,能對(duì)工程結(jié)構(gòu)安全、主要使用功能構(gòu)成嚴(yán)重影響的不合格。 c. C 類不合格:指能夠追回或只能對(duì)工程質(zhì)量造成輕微影響的物資,經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不 符合規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或在搬運(yùn)、貯存、保管過(guò)程中發(fā)生輕度受損,經(jīng)簡(jiǎn)單修復(fù)可以 滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不合格。4.1.3. 環(huán)境 /職業(yè)健康安全不合格的分類:a . A 類不合格:指未履行規(guī)定要求,可能引起重要環(huán)境因素的控制發(fā)生

5、嚴(yán)重偏離或可 能引發(fā)重大安全事故的不合格。b . B 類不合格:指未達(dá)到規(guī)定要求,可能引起重要環(huán)境因素的控制發(fā)生偏離, 或可 能引發(fā)重大安全事故的的不合格。c.C 類不合格:指對(duì)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生輕微影響的不合格。 4.2不合格信息來(lái)源不合格信息主要來(lái)源于顧客投訴、監(jiān)理通知、工程施工的質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán) 境等管理人員的檢查、上級(jí)單位和行業(yè)的檢查、政府監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督等,另外,所 有公司員工均應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的不合格告知給有關(guān)單位的主管人員進(jìn)行整改。4.3 不合格的判定及處置4.3.1各單位在發(fā)現(xiàn)不合格或接到不合格信息后,首先由本部門(mén)主管人員進(jìn)行初步判定, 針對(duì)判定結(jié)果按下列要求處

6、置:a. 初步判定為 C 類的不合 ,可直接采取糾正、糾正措施、預(yù)防措施并實(shí)施并對(duì) 施的 效果進(jìn)行驗(yàn)證;b. 初步判定為 B 類的不合砼, 庴由主管人員組織本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員進(jìn)行鯄審, 最終判定不合格嚄性質(zhì),若確認(rèn)為 B 類不合格,則由主管人員制定糾正預(yù)防措施,報(bào) 公司主管部門(mén)審批后實(shí)施,實(shí)施結(jié)果由本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)證;c. 初步判定為 A 類的不合格,應(yīng)由主管人員組織本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審, 若確認(rèn)為 A 類不合格,則由本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)公司主管部門(mén),由公司主管部門(mén)組織 公司主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,最終判定不合格的性質(zhì),若確認(rèn)為 A 類不合格, 則由責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)制定糾正

7、預(yù)防措施,報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施,實(shí)施結(jié)果 由公司主管部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)證;4.3.2 不合格的處置方式:a. 直接采取措施,消除已發(fā)生的不合格(糾正 ;b. 對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,針對(duì)不合格產(chǎn)生的原因采取措施,防止不合格的再 次發(fā)生(糾正措施 ;c. 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)有不合格出現(xiàn)的可能性或隱患時(shí),應(yīng)針對(duì)潛在的不合格的原因采取措 施,防止不合格的發(fā)生(預(yù)防措施 ;d. 對(duì)于必須做出立即制止、隔離等措施的緊急不合格情況,按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制 程序執(zhí)行。4.4不合格的標(biāo)識(shí)4.4.1 不合格質(zhì)量由工程科和項(xiàng)目質(zhì)量總監(jiān)以工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4.4.2 不合格物資由工程科和項(xiàng)目部材料員以物資管理檢查整改通知單和現(xiàn)場(chǎng)掛牌 的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.3職業(yè)健康安全發(fā)現(xiàn)的不合格由工程科和各單位的主管人員以安全檢查隱患整改 通知單進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)。4.4.4環(huán)境管理中的不合格由工程科和各單位的主管人員以 環(huán)境管理體系檢查整改單 進(jìn)行標(biāo)識(shí),必要時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)。4.5當(dāng)工程交付使用后 ,發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),由公司工程科負(fù)責(zé)組織對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行判定、 處置、糾正、驗(yàn)證,并保存相關(guān)記錄。5. 相關(guān)文件5.1糾正預(yù)防措施控制程序5.2環(huán)境