生產(chǎn)過程管理控制程序

1、文件編號CS-PR-P01文件版次A文件名稱生產(chǎn)過程管理控制程序生效日期2008-10-20文件頁面版次頁次1234567版次AAAAAAA頁次版次頁次版次文件變更記錄版本/版次變更內(nèi)容變更人/日期A新版發(fā)行2008-10-201.0 目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)和服務(wù)的過程進(jìn)行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并對其進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。2.0 范圍適用于本公司所有生產(chǎn)過程的管理控制，包括所有的班次，車間。3.0 定義PMC：Production & Materials Control / 生產(chǎn)計劃與物料控制。過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。關(guān)鍵過

2、程：制程中易造成批量不良的工序，本公司特指模切生產(chǎn)過程。正常訂單：訂單的排入不影響其他訂單交期的訂單4.0 職責(zé)PMC： 負(fù)責(zé)發(fā)出生產(chǎn)訂單，由生產(chǎn)部制訂每日生產(chǎn)計劃，以確保滿足客戶的交貨期。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)使用的設(shè)備、模具的日常維護(hù)和保養(yǎng)；負(fù)責(zé)完成生產(chǎn)進(jìn)度和保持產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)生產(chǎn)數(shù)據(jù)及不良分類統(tǒng)計；負(fù)責(zé)維持現(xiàn)場的生產(chǎn)秩序及安全，并監(jiān)督生產(chǎn)。人事行政部：主導(dǎo)公司的培訓(xùn)工作，相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)。工程部： 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)文件（包括產(chǎn)品圖紙和物料清單、工藝指導(dǎo)性文件, 作業(yè)指導(dǎo)書等）；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的技術(shù)文件（包括設(shè)備操作/維護(hù)/保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書等）；負(fù)責(zé)設(shè)備加工能力評估與保持和

3、模具的設(shè)計開發(fā)、維護(hù)與管理；并參與指導(dǎo)生產(chǎn)過程的持續(xù)改善。 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品相關(guān)的質(zhì)量文件（包括產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制方案等），負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的相關(guān)過程的質(zhì)量檢查和質(zhì)量狀況監(jiān)控，監(jiān)控生產(chǎn)過程中的異常，監(jiān)督及驗證生產(chǎn)部門的持續(xù)改善以及糾正與預(yù)防措施的實施。采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的外購器材，工具，原料的采購。5.0 程序工作流程工作內(nèi)容說明使用表單 5.1生產(chǎn)計劃控制訂單評審：依據(jù)訂單評審流程，PMC負(fù)責(zé)評估產(chǎn)能（包括人員、設(shè)備等方面）。根據(jù)PMC的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃人員編制生產(chǎn)作業(yè)計劃并組織生產(chǎn)實施。 生產(chǎn)計劃追蹤：生產(chǎn)部按PMC下達(dá)的生產(chǎn)工藝控制單，領(lǐng)取所需材料，開始進(jìn)行生產(chǎn)，同時生產(chǎn)部跟單

4、員負(fù)責(zé)對訂單生產(chǎn)狀況進(jìn)行跟蹤。.1 訂單跟蹤人員按照生產(chǎn)工藝控制單對訂單進(jìn)行逐步跟蹤，并在生產(chǎn)工藝控制單上做相應(yīng)的確認(rèn)，并及時將訂單狀況反饋給相關(guān)部門，對跟蹤狀況備案以備日后的追溯。.2為保證產(chǎn)品訂單的可追溯性，在每班次生產(chǎn)結(jié)束后生產(chǎn)人員應(yīng)配合訂單跟蹤人員將生產(chǎn)數(shù)據(jù)如實記錄，并進(jìn)行必要的確認(rèn)。 計劃變更.1當(dāng)生產(chǎn)部因為機(jī)器、材料、模具或其它原因造成訂單無法安排生產(chǎn)時，應(yīng)及時開出異常改善聯(lián)絡(luò)單并經(jīng)質(zhì)量工程師編號后反饋到PMC和相關(guān)部門，由PMC對訂單進(jìn)行調(diào)整和安排，不能因為生產(chǎn)沒有及時反饋而造成訂單生產(chǎn)延誤。.2當(dāng)客戶要求交期有變更時，銷售客服應(yīng)重新填寫出貨計劃，重新進(jìn)行評審。生產(chǎn)部接到PMC的

5、交期變更時，應(yīng)及時更改生產(chǎn)計劃，當(dāng)生產(chǎn)不能達(dá)到客戶的交期時，應(yīng)通知PMC與銷售客服。5.2 生產(chǎn)過程管理：過程條件控制：生產(chǎn)操作員工必須在接受過相關(guān)崗位的技能培訓(xùn)后經(jīng)考核合格，頒發(fā)上崗證后，才有資格進(jìn)行該崗位的操作。同時定期對操作員進(jìn)行技能及資質(zhì)審核及評定，對不合格的員工進(jìn)行集中培訓(xùn)或崗位調(diào)配。生產(chǎn)工藝控制單異常改善聯(lián)絡(luò)單出貨計劃工作流程工作內(nèi)容說明使用表單生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理生產(chǎn)現(xiàn)場5S管理嚴(yán)格按照車間5S實施規(guī)定執(zhí)行，同時各生產(chǎn)車間在必要的位置懸掛溫濕度測量儀，每日開始生產(chǎn)前對溫濕度進(jìn)行檢點和記錄，確認(rèn)車間環(huán)境適合相應(yīng)產(chǎn)品的加工。 設(shè)備、模具、計量器具的控制 .1生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、模具、計量

6、器具的技術(shù)狀態(tài)，必須滿足質(zhì)量的要求及工藝規(guī)程中的規(guī)定。.2生產(chǎn)現(xiàn)場所使用設(shè)備、模具、計量器具必須具有合格證明文件和標(biāo)識，設(shè)備、計量管理部門按相應(yīng)的管理規(guī)定進(jìn)行周期檢定，并注明有效期。不合格的設(shè)備、模具、計量器具必須掛上“停用”的標(biāo)識。.3 生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理程序執(zhí)行；模具按模具管理程序執(zhí)行。.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備和模具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，并記錄在XX機(jī)保養(yǎng)點檢表和模具管理卡中。.5計量器具按測量與監(jiān)視裝置控制程序執(zhí)行。.6新購、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計量器具，必須經(jīng)過鑒定合格，確認(rèn)能保證質(zhì)量后，方可正式投入使用。.7 設(shè)備標(biāo)識在機(jī)床上進(jìn)行生產(chǎn)加工時需要在生產(chǎn)看板的相應(yīng)位置樹立標(biāo)識牌，注明當(dāng)前

7、的機(jī)臺設(shè)備狀態(tài)（“良好”和“維修”）及工作狀態(tài)（“停機(jī)”和“生產(chǎn)”）；5.3 過程技術(shù)文件的管理：生產(chǎn)部應(yīng)確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各生產(chǎn)過程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審查、批準(zhǔn)，按文件控制程序發(fā)行有效文件和資料，在受控狀態(tài)下保管和使用。5.4作業(yè)準(zhǔn)備的驗證：生產(chǎn)過程中所需的領(lǐng)料、退料、補(bǔ)料，依據(jù)物料計劃貯存控制程序執(zhí)行。 在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改、運(yùn)行間過長的停頓、換產(chǎn)品生產(chǎn)/加工等情況下，均須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證，并生產(chǎn)記錄。如驗證結(jié)果不符合生產(chǎn)所需，則由相關(guān)生產(chǎn)車間進(jìn)行處理。XX機(jī)保養(yǎng)點檢表模具管理卡工作流程工作內(nèi)容說明使用表單 每班次開始、模具、設(shè)備調(diào)整后生產(chǎn)的首件產(chǎn)品，依檢驗控制程

8、序執(zhí)行首件檢驗。作業(yè)準(zhǔn)備產(chǎn)生的不合格品，按不合格品控制程序執(zhí)行。新產(chǎn)品、過程更改，進(jìn)行試生產(chǎn)及生產(chǎn)確認(rèn)試驗，按新產(chǎn)品實現(xiàn)程序執(zhí)行。5.5 過程控制操作人員在進(jìn)行操作前，應(yīng)核對工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、準(zhǔn)確、有效，符合要求后方能開始工作。 操作人員領(lǐng)取本工序需要的原/輔材料、模具、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對其是否符合工藝文件要求，確認(rèn)符合后，按照過程作業(yè)指導(dǎo)書和控制計劃要求作業(yè)。生產(chǎn)過程中需要按照產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序?qū)ιa(chǎn)過程中的半成品、成品、機(jī)臺狀態(tài)等進(jìn)行必要的標(biāo)識及跟蹤，以滿足可追溯性的要求。分切開機(jī)，操作員自檢合格后，報QC進(jìn)行開機(jī)檢驗，合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。分切后的

9、材料需要在其卷芯處貼上填寫完整的標(biāo)簽已標(biāo)示規(guī)格，并有相關(guān)分切人員簽字確認(rèn)，方可轉(zhuǎn)入下道工序進(jìn)行生產(chǎn)。對于MRB評審讓步接收的原料依MRB評審物料使用流程規(guī)范執(zhí)行。.1當(dāng)日/班次的生產(chǎn)完畢時，分切操作員工填寫分切生產(chǎn)記錄，并有書面交接。復(fù)合后材料須經(jīng)生產(chǎn)人員再次確認(rèn)合格后，在其卷芯處貼上填寫完整的標(biāo)簽標(biāo)示其狀態(tài)，方可進(jìn)行生產(chǎn)。.1當(dāng)日/班次的生產(chǎn)完畢時，復(fù)合操作員工填寫復(fù)合生產(chǎn)記錄，并有書面交接。模切生產(chǎn)過程中需要將調(diào)機(jī)品，合格的半成品，待判定的產(chǎn)品分開放置，同時產(chǎn)品需區(qū)分為三種狀態(tài)，合格品，不合格品，正在生產(chǎn)品；用藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱裝合格品，用紅色周轉(zhuǎn)箱裝不合格品。并分別做好標(biāo)識：對于由QC檢驗人員確

10、認(rèn)合格的半成品，生產(chǎn)人員按照生產(chǎn)實際情況填寫模切生產(chǎn)記錄，將其置于周分切生產(chǎn)記錄復(fù)合生產(chǎn)記錄模切生產(chǎn)記錄工作流程工作內(nèi)容說明使用表單轉(zhuǎn)箱上，轉(zhuǎn)入下一工序使用。生產(chǎn)對正在生產(chǎn)品至少區(qū)分1次/2小時，若該段時間內(nèi)沒有出現(xiàn)任何不合格項，則產(chǎn)品放入藍(lán)色周轉(zhuǎn)箱中，在生產(chǎn)的標(biāo)簽上/簽字，不合格品放入紅色周轉(zhuǎn)箱，注明原因、時間放置不合格品區(qū)域。5.5.8各整理組及時將產(chǎn)品轉(zhuǎn)到包裝組。同時包裝組根據(jù)標(biāo)簽進(jìn)行確認(rèn)，并將標(biāo)明的訂單號，產(chǎn)品名稱等相關(guān)信息打印成品標(biāo)簽，貼于成品包裝袋上，依產(chǎn)品報驗及返工報驗流程進(jìn)行報驗。包裝組將經(jīng)QC檢驗合格的產(chǎn)品依據(jù)工藝要求包裝，辦理入庫手續(xù)。5.5.9對于整理過程中出現(xiàn)的不良品，

11、生產(chǎn)部需做出不良標(biāo)識，按不良分類統(tǒng)計數(shù)量，分別記錄于整理生產(chǎn)記錄和每日生產(chǎn)不良分類統(tǒng)計表中。.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將每日各XX工序生產(chǎn)記錄和每日生產(chǎn)不良分類統(tǒng)計進(jìn)行每周/月匯總，提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成，并協(xié)同工程部對統(tǒng)計出的問題進(jìn)行分析，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)程序。所有生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品應(yīng)放于指定的不良品區(qū)域，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，生產(chǎn)部填寫報廢申請單并經(jīng)相關(guān)部門及總經(jīng)理簽字確認(rèn)后依不合格品控制程序執(zhí)行報廢處理。1當(dāng)日/班次的生產(chǎn)完畢時，生產(chǎn)管理人員將當(dāng)日的生產(chǎn)情況記錄在生產(chǎn)交接班記錄中，以便與下一班次進(jìn)行交接。2對生產(chǎn)過程中的半成品、成品按產(chǎn)品防護(hù)程序、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序進(jìn)行執(zhí)行，以滿足產(chǎn)品防護(hù)和可

12、追溯性的要求。5.6 關(guān)鍵過程的管理：關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題，并及時予以糾正，確保工序中產(chǎn)品質(zhì)量。做好關(guān)鍵工序的相關(guān)生產(chǎn)記錄，標(biāo)注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機(jī)器等）。整理生產(chǎn)記錄每日生產(chǎn)不良分類統(tǒng)計表報廢申請單生產(chǎn)交接班記錄工作流程工作內(nèi)容說明使用表單5.7 生產(chǎn)異常判定及處理 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃追蹤結(jié)果，結(jié)合月生產(chǎn)作業(yè)計劃及周計劃安排生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量，進(jìn)行生產(chǎn)是否正常進(jìn)行的判定。.1生產(chǎn)正常，直至該產(chǎn)品合格生產(chǎn)完畢入成品倉庫并交貨給顧客。 如生產(chǎn)異常，則及時通知銷售客服與PMC，銷售客服與PMC判斷是否會影響

13、顧客的交期。.2如不會影響顧客的交期，則由銷售客服/PMC會同生產(chǎn)部對該生產(chǎn)異常的訂單進(jìn)行生產(chǎn)計劃調(diào)整，生產(chǎn)部按調(diào)整后的計劃進(jìn)行生產(chǎn)。.3如影響產(chǎn)品交貨，則由銷售客服與顧客進(jìn)行溝通和協(xié)商。如顧客同意變更交貨日期，則由銷售客服與PMC和生產(chǎn)部作生產(chǎn)計劃調(diào)整，按調(diào)整后的計劃進(jìn)行生產(chǎn)。如顧客不同意，則由客服部將其狀況呈報總經(jīng)理，各部門按總經(jīng)理的指示，進(jìn)行處理。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良率超過PCC時，影響產(chǎn)品品質(zhì)或效率，且不能找出具體原因時，操作人員應(yīng)停機(jī)，立即向領(lǐng)班或主管匯報情況，并通知給工程部和質(zhì)量部及PMC部門，與工程部共同找出不良原因和制訂控制措施，當(dāng)確認(rèn)不良狀況得到控制后，才能正常生產(chǎn)。質(zhì)量部負(fù)

14、責(zé)跟蹤并驗證。 因新產(chǎn)品試生產(chǎn)或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不良品過多造成的物料超量使用，需要工程部或生產(chǎn)部提交超額領(lǐng)料申請單給PMC，由PMC及相關(guān)部門確認(rèn)批準(zhǔn)后，才能到倉庫領(lǐng)料。5.8 產(chǎn)品入庫 生產(chǎn)部將合格產(chǎn)品依成品貯存控制程序辦理入庫手續(xù)，入成品倉庫。5.9 資料存檔 與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的質(zhì)量記錄之保存與歸檔，按記錄控制程序進(jìn)行作業(yè)。超額領(lǐng)料申請單6.0 參考文件與記錄：CS-PMC-P01 產(chǎn)品防護(hù)程序CS-PMC-P02 物料計劃貯存控制程序CS-PMC-P03 成品貯存控制程序 CS-EN-P01 新產(chǎn)品實現(xiàn)程序 CS-EN-P02 模具管理程序CS-EN-P04 設(shè)備管理程序CS-QA-P01 文件控制程序CS-QA-P02 記錄控制程序CS-QA-P05 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序CS-QA-P06 測量和監(jiān)視裝置控制程序CS-QA-P08 不合格品控制程序CS-QA-P10 檢驗控制程序CS-PR-I16 車間5S管理規(guī)定CS-PR-I17 5S評定標(biāo)準(zhǔn)CS-