反恐內(nèi)部審核記錄

1、東莞永隆電器有限公司反恐內(nèi)部審核記錄審核類型：定期 突擊審核日期： 審核員： 一、檢查點(diǎn):貨柜安全 檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注是否有準(zhǔn)確、完整的貨物文件或裝箱單？裝運(yùn)碼頭是否只允許經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入？裝運(yùn)點(diǎn)是否有防止外來物品進(jìn)入的安全控制設(shè)施？是否有裝貨核查程序，以防止未列入載貨清單的貨物被裝載？在裝運(yùn)前，是否檢查所有集裝箱是否有改裝、假層、及其它非法進(jìn)入的跡象？集裝箱的裝運(yùn)和出廠是否有安全主管或其它專門主管進(jìn)行監(jiān)督？這些檢查是否都有記錄？離廠的集裝箱/貨車是否有安全封條？是否有相應(yīng)程序規(guī)范集裝箱、卡車和拖車封條號碼的加貼、更換、記錄和追蹤？是否只有經(jīng)授權(quán)的員工才能接觸和使

2、用尚未使用的封條？工廠是否在記錄封條號碼、卡車牌照、司機(jī)姓名、裝運(yùn)的日期和時間、集裝箱/貨物的號碼？離廠前最終貼封條時，是否對封條號碼進(jìn)行檢查？如果發(fā)現(xiàn)破裂的封條和貨物的鎖閉裝置斷開，是否會對集裝箱里的東西進(jìn)行檢查？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時，是否會將封條號碼與隨附的文件進(jìn)行核對？當(dāng)集裝箱轉(zhuǎn)至下一個供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)時，是否要對封條號碼的完好性進(jìn)行檢查？離廠前最終貼封條時，是否對封條號碼進(jìn)行檢查？發(fā)貨/收貨的停車區(qū)是否與其它停車區(qū)分開？二、檢查點(diǎn):門崗控制 檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注銷售商來訪之前是否需要預(yù)先提供相關(guān)信息？是否有來訪者進(jìn)出紀(jì)錄？是否對員工的出入進(jìn)行監(jiān)控，以防可疑行為？員

3、工進(jìn)出是否有紀(jì)錄？工廠所有進(jìn)出口是否均有保安人員看守？是否有相應(yīng)程序，對來訪者和銷售商進(jìn)行分別登記？是否有進(jìn)授權(quán)的員工引導(dǎo)來訪者及銷售商進(jìn)入工廠建筑？來訪者是否需要佩戴臨時牌證是否有單獨(dú)的程序檢查進(jìn)出的貨車？汽車司機(jī)是否需要出示個人身份證明？卡車進(jìn)出時，司機(jī)是否需要出示卡車證明？紀(jì)錄的內(nèi)容是否有卡車牌照，司機(jī)姓名，進(jìn)出的時間和日期，證件核查紀(jì)錄，集裝箱號碼，保安人員的姓名，封條號碼？出場貨物的封條：是否經(jīng)過檢查？出場貨物的封條：封條號碼是否經(jīng)過登記？有人員進(jìn)入工廠時是否需要出示公司員工證？員工證上是否有生統(tǒng)標(biāo)志，如身體特征標(biāo)志，如頭像？員工證是否由特定的部門集中發(fā)放和管理？丟失的員工證是否要進(jìn)

4、行更換并做遺失紀(jì)錄？是否會將證章的丟失情況（姓名、證件號等）通知保安人員？是否有禁區(qū)，進(jìn)入禁區(qū)是否需要出示員工證件？員工證件上是否注明可以或不可以進(jìn)入裝運(yùn)/包裝區(qū)？是否有限制區(qū)域，保安人員是否會檢查進(jìn)入該區(qū)域的員工的身份證明？工廠向員工分發(fā)鑰匙、號牌、證卡是否有紀(jì)錄？三、檢查點(diǎn)：人事安全檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注工廠是否有書面的針對新員工的人員安全指南？是否會對相關(guān)指南進(jìn)行定期評估，以考核其有效性？相同的安全要求是否適用于臨時聘用員工？職位申請人是否需要填寫聘用申請表？是否對所有申請人進(jìn)行背景調(diào)查？工廠是否檢查并核實申請人的正式身份？工廠是否依據(jù)員工職位的敏感性對在職的員工 做定期

5、查核和重新調(diào)查？工廠是否保存了每位員工的個人檔案？員工離開企業(yè)后是否需要?dú)w還證章和廠區(qū)鑰匙并取消其進(jìn)入電腦系統(tǒng)的資格？員工離開公司后，鑰匙/證卡是否歸還，編碼是否更改，這些是否紀(jì)錄在案？四、檢查點(diǎn)：程序安全檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注工廠是否實施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入裝配區(qū)?工廠是否實施了安全措施,避免不明物品進(jìn)入停車場?是否有發(fā)現(xiàn)和匯報缺超或超量的程序?是否員工僅限于進(jìn)入與其職責(zé)相關(guān)的區(qū)域?公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用公司文件,運(yùn)輸表格,運(yùn)輸數(shù)據(jù),安全性封條?是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向經(jīng)紀(jì)人/運(yùn)輸業(yè)者提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?.是否有專門的公司代表負(fù)責(zé)向承運(yùn)商

6、提供公司產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息?上述人員是否接受過出口美國的產(chǎn)品信息要求培訓(xùn)?五、檢查點(diǎn)：安全培訓(xùn)和警覺意識檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注可能安全設(shè)施出現(xiàn)的問題（門、窗鎖閉裝置破損、電腦病毒等）是否有針對所有員工安全意識教育。是否進(jìn)行定期培訓(xùn)，并傳達(dá)最新安防資訊。是否要求員工匯報異常情況、可疑行為及/違反安全法規(guī)的行為。工廠是否制定了書面的員工行為守則。保安人員是否接受過安防培訓(xùn)。六、檢查點(diǎn)：實體安全檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注門禁鎖閉裝置是否正常？是否有專人負(fù)責(zé)和保管鑰匙/證件？員工離崗時，是否有相應(yīng)的程序立即中止其進(jìn)入某些區(qū)域的權(quán)利？工廠的建筑物是否由可以防止非法入侵的材料建筑而

7、成？工廠建筑是否妥善管理及維修？廣場周邊是否安全？工廠的護(hù)欄和大門是否妥善管理及維修？是否有外部照明？工廠整個區(qū)域是否有照明？貨物運(yùn)輸區(qū)是否有照明？照明開關(guān)是否僅限于經(jīng)授權(quán)的人員來操作？工廠是否有專門的保安力量？辦公室和外部保安是否有聯(lián)絡(luò)？是否采用攝像頭（CCTV）監(jiān)控該場內(nèi)外部的情況？貨物處置/包裝區(qū)是否有攝像頭？攝像機(jī)放置的角度是否可以全面觀察到相關(guān)區(qū)域？是否保存錄像？是否其它汽車靠近運(yùn)貨車輛?？?？來訪者和員工是否有獨(dú)立的停車區(qū)？被允許進(jìn)入廠區(qū)的來訪者及銷售商的車輛是否經(jīng)過檢查？停車區(qū)是否受到監(jiān)控？員工停車時是否需要監(jiān)控？七、檢查點(diǎn)：電腦安全檢查情況改進(jìn)措施完成時間行動負(fù)責(zé)人備注信息系統(tǒng)的密碼是否受到保護(hù)?密碼是否必須定期更換?公司是否有相應(yīng)程序,規(guī)定哪些員工有權(quán)接觸并使用自計算器系統(tǒng)?公司是否有制度來調(diào)整或取消此類權(quán)限公司內(nèi)部是否有專門的系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)設(shè)置用戶ID?6公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是否有:防火墻?7是