監(jiān)理工作程序

1、江夏區(qū)金龍大街（東線）橋梁工程監(jiān)理程序武漢市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 江夏區(qū)金龍大街（東線）橋梁工程監(jiān)理部 目 錄第一章 施工組織設(shè)計審批監(jiān)理工作程序3第二章 測量監(jiān)理工作程序12第三章 工程開工監(jiān)理工作程序19第四章 材料監(jiān)理工作程序25第五章 工程分包監(jiān)理工作程序32第六章 過程控制監(jiān)理工作程序36第七章 旁站監(jiān)理工作程序40第八章 工程驗收監(jiān)理工作程序43第九章 質(zhì)量事件（事故）處理監(jiān)理工作程序48第十章 試驗檢測監(jiān)理工作程序53第十一章 工程進度監(jiān)理工作程序57第十二章 工程交工驗收監(jiān)理工作程序65第十三章 缺陷責任期監(jiān)理工作程序67第十四章 工程量清單管理工作程序70第十五章 工程計量管理

2、工作程序74第十六章 工程變更管理工作程序79第十七章 工程支付管理工作程序82第十八章 工程延期管理工作程序85第十九章 費用索賠的管理工作程序88第二十章 文明安全施工、環(huán)境保護監(jiān)理工作程序92 第一章 施工組織設(shè)計審批監(jiān)理工作程序1.目的 控制工程安全、質(zhì)量和工期等總體目標符合合同文件的規(guī)定。2.依據(jù) 根據(jù)合同條款的有關(guān)規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于合同工程施工組織設(shè)計的編制與審批管理。4. 施工組織設(shè)計申報的主要內(nèi)容4.1工程概況 包括地理位置、工程項目、工程規(guī)模、工程數(shù)量、設(shè)計標準等。4.2編制依據(jù) 國家、地方、行業(yè)相關(guān)安全、質(zhì)量、工期、造價、合同等的法律、法規(guī)

3、、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程，以及施工合同文件相關(guān)內(nèi)容。4.3工程環(huán)境 包括工程地質(zhì)、氣候、水文、現(xiàn)況交通、地上桿線、地下管線、混凝土、構(gòu)件預制、借方與棄方、拆遷、臨時占地、臨時用電、臨時用水、臨時便道等環(huán)境條件。4.4工程標準與目標 質(zhì)量標準、安全標準、文明施工標準、造價標準、履約標準等。質(zhì)量目標、安全文明施工目標、工期目標、履約目標等。4.5施工組織與部署 施工組織機構(gòu)設(shè)置、部門與崗位職責、施工區(qū)域劃分、施工部署原則、協(xié)調(diào)機制等。繪制施工平面布置圖，注明主要構(gòu)造物、施工便道、辦公區(qū)、生活區(qū)、料場、倉庫、機械、臨時占地等的位置，以及施工區(qū)劃分。4.6總體工程進度計劃4.6.1工期目標 說明總體工

4、期目標和階段性工期目標。4.6.2進度計劃 總體工程進度計劃和階段工程進度計劃用網(wǎng)絡圖和橫道圖兩種形式繪制，并表示出主要施工工序間的搭接關(guān)系。在網(wǎng)絡圖中要明顯表示出關(guān)鍵線路，注明各個工序的時間參數(shù)。計劃安排必須充分考慮季節(jié)變化和氣候影響，并預留適當?shù)膭訂T、清場、驗收與審批時間。4.6.3費用計劃 根據(jù)總體工程進度計劃安排，計算出每工程月擬完成的工作量，用“S”曲線圖的形式繪制資金流轉(zhuǎn)計劃。4.6.4計劃分解 將總體工程進度計劃分解到每座橋、每個結(jié)構(gòu)物和每個路基填筑段，進而形成其月進度計劃和周進度計劃。4.6.5資源配備 根據(jù)進度計劃分解，用直方圖的形式表達出人工、主要工程材料和主要機械設(shè)備在合

5、同期內(nèi)的計劃安排。4.7質(zhì)量目標設(shè)計4.7.1質(zhì)量目標 合同工程交工質(zhì)量目標和竣工質(zhì)量目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的各分項工程的質(zhì)量目標。4.7.2質(zhì)量保證體系 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、人員構(gòu)成、資質(zhì)情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.7.3主要施工方案 橋梁、結(jié)構(gòu)物、防護、排水、構(gòu)件加工等主要工程項目的施工技術(shù)方案，闡明主要施工工藝、技術(shù)保證措施和關(guān)鍵工序控制手段。4.7.4試驗檢測 試驗檢測工程師建設(shè)、試驗檢測設(shè)備配備、能完成的主要試驗檢測性能指標、試驗檢測人員配備、人員資質(zhì)情況、試驗檢測工程師設(shè)備鑒定與監(jiān)督驗收情況。合同工程試驗檢測計劃（含自檢和見證取樣送檢）。4.7.5質(zhì)量

6、自檢 自檢工作流程、控制手段、人員安排、驗收資料及其保證措施。4.7.6特殊技術(shù)保證措施 冬季施工保證措施，擬采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及其保證措施。4.7.7創(chuàng)優(yōu)工作計劃 創(chuàng)優(yōu)工作目標、組織體系、工作職責、工作流程和保證措施。4.7.8質(zhì)量通病防治 質(zhì)量通病的種類、成因分析、技術(shù)對策。4.8安全文明施工目標設(shè)計4.8.1安全文明施工管理目標 合同工程安全文明施工管理目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的分項工程的安全文明施工目標。4.8.2安全文明施工保證體系 合同工程安全保證體系組織機構(gòu)、人員配備、資質(zhì)情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.8.3文明安全施工方案 分專業(yè)論述合同工程安

7、全文明施工技術(shù)方案，分析特點、重點和難點，闡述主要文明安全施工保證措施和控制手段。4.8.4安全預案 根據(jù)國家法律、法規(guī)和合同文件規(guī)定，闡述安全預案要點。4.8.5安全文明工地達標 根據(jù)合同文件規(guī)定，闡述達標目標、計劃、組織、職責、流程和主要保證措施。4.8.6通病防治 分析安全文明施工管理通病，制定防治措施。重點環(huán)節(jié)包括駐地建設(shè)、交通導改、施工便道、揚塵遺灑、現(xiàn)場照明、文物保護、水土保持、管線保護、擾民控制以及其它現(xiàn)有設(shè)施的保護等。4.9履約管理4.9.1履約目標 根據(jù)合同文件和澄清文件，制定合同履約目標。4.9.2保證措施 根據(jù)自身情況和工程特點，分析履約重點和難點，制定相應保證措施。4.

8、10施工節(jié)約技術(shù)措施 說明工程中采用的施工節(jié)約技術(shù)措施。4.11專項安全與施工方案 對基坑開挖、排架支搭、大型模板、構(gòu)件預制、構(gòu)件（模板）吊裝、預應力張拉、導流圍堰、擋墻安裝、砼梁等安全和質(zhì)量重點部位制定專項安全與質(zhì)量技術(shù)方案。4.12資料管理4.12.1管理目標 合同工程資料管理目標，以及為保證該目標實現(xiàn)所確定的分項工程的資料管理目標。4.12.2保證體系 描述資料管理體系組織機構(gòu)、人員構(gòu)成、資質(zhì)情況、崗位職責、工作流程、管理制度和辦法。4.12.3主要保證措施 描述本工程中采取的資料管理保證措施和控制手段，分析資料管理重點、難點和通病，制定保證措施。5.工作程序5.1編制 在簽定合同協(xié)議書

9、后，施工單位應盡快組織各方人員進行現(xiàn)場踏勘、圖紙審核、確定施工方案，在合同規(guī)定的期限內(nèi)完成施工組織設(shè)計的編制工作。5.2申報 施工單位應在合同規(guī)定或監(jiān)理工程師要求的合理期限內(nèi)，應向監(jiān)理工程師提交施工組織設(shè)計。5.3審批 監(jiān)理工程師在收到施工單位提交的施工組織設(shè)計后7天內(nèi)完成初審，書面提出審批意見后報總監(jiān)理工程師。初審要點包括內(nèi)容是否齊全，方案是否合理，措施是否得力，參數(shù)是否滿足強制性標準?？偙O(jiān)理工程師在收到監(jiān)理工程師審核同意的施工組織設(shè)計后7天內(nèi)予以審批。監(jiān)理工程師審核或總監(jiān)理工程師審批未通過的，施工單位應根據(jù)監(jiān)理工程師的意見在3天內(nèi)予以完善并重報。5.4調(diào)整 根據(jù)工程進展，當監(jiān)理工程師認為批

10、準的施工組織設(shè)計已經(jīng)與工程情況嚴重不符或不適合時，施工單位應按照監(jiān)理工程師的要求予以調(diào)整，并按上述程序重新報批。6.工作要求6.1據(jù)實編寫 施工單位在編制施工組織設(shè)計時，不能照抄規(guī)范，應根據(jù)本單位和本工程實際情況，從如何達到規(guī)范和合同文件規(guī)定的標準角度，來編制施工組織設(shè)計。6.2資源配備不得降低 施工單位在施工組織設(shè)計中所提及的人員、設(shè)備必須到位，未經(jīng)監(jiān)理工程師書面同意，不得隨意更換。6.3方案未經(jīng)同意不得更改 施工單位在施工組織設(shè)計中申報的方案，未經(jīng)監(jiān)理工程師書面批準，不得隨意更改。7.附件1、施工組織設(shè)計審批工作流程圖附圖1 施工組織設(shè)計審批工作流程圖 簽訂合同協(xié)議書組建項目經(jīng)理部現(xiàn)場踏勘

11、與文件學習編制施工組織設(shè)計施工單位內(nèi)部審批監(jiān)理工程師審核總監(jiān)理工程師審批施工單位執(zhí)行不同意同意不同意不同意同意 同意 第二章 測量監(jiān)理工作程序1.目的 保證道路、橋梁等結(jié)構(gòu)物的空間位置和幾何尺寸符合合同圖紙和技術(shù)規(guī)范的要求。2.依據(jù) 依據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內(nèi)所有永久性工程的測量控制。4.測量申報的主要內(nèi)容4.1基準點（導線點和水準點）1、基準點復測審批表2、基準點布置簡圖（）3、導線點復測成果表4、水準點復測成果表5、測量設(shè)備鑒定合格證書6、測量人員崗位資質(zhì)證書4.2控制網(wǎng)1、施工測量控制網(wǎng)報驗單2、控制網(wǎng)布設(shè)簡圖3、控制網(wǎng)導線點復測成果

12、表4、控制網(wǎng)水準點復測成果表4.3施工放線1、施工放樣報驗單2、測量復核記錄3、施工放樣計算成果表5.工作程序5.1導線點和水準點的控制5.1.1交樁 交樁工作由項目業(yè)主組織，向總監(jiān)理工程師、監(jiān)理工程師和施工單位交樁，并提供基準點的詳細資料。5.1.2復測 施工單位在接到上述資料后7天內(nèi)，應組織合格測量人員用合格測量設(shè)備對上述基準點進行復測。測量監(jiān)理工程師獨立進行基準點的復測，復測結(jié)果作為審批施工單位基準點復測成果的依據(jù)。5.1.3申報 施工單位復測合格后，將書面的復測成果（一式三份）上報測量監(jiān)理工程師。測量結(jié)果不能滿足設(shè)計和規(guī)范規(guī)定的精度要求時，施工單位應盡快書面報監(jiān)理工程師?？偙O(jiān)理工程師將

13、約請項目業(yè)主向施工單位重新交樁。5.1.4審批 監(jiān)理工程師在接到施工單位上報的復測報告后3天內(nèi)，對施工單位的復測結(jié)果予以審核，合格后報總監(jiān)理工程師審批。總監(jiān)理工程師將于3日內(nèi)審。5.1.5使用與保護 施工單位應對批準使用的基準點應進行妥善保護（具體要求詳見測量管理辦法），保證在施工期間不受擾動。當監(jiān)理工程師認為基準點不能滿足施工放線精度要求時，監(jiān)理工程師有權(quán)要求施工單位對上述基準點進行重新測量，并以監(jiān)理工程師重新批復的結(jié)論為準。5.2測量控制網(wǎng)的控制5.2.1布設(shè) 基準點復測合格并得到監(jiān)理工程師批準后，施工單位應根據(jù)工程需要和現(xiàn)場條件布設(shè)施工測量控制網(wǎng)。控制網(wǎng)點應覆蓋所有工程，免受自身施工和外

14、界因素影響。5.2.2測量 施工單位在控制網(wǎng)布設(shè)完成后，應組織合格測量人員用合格測量設(shè)備對控制網(wǎng)進行測量。5.2.3申報 施工單位對控制網(wǎng)測量合格后，應書面將測量成果（一式三份）報監(jiān)理工程師。5.2.4審批 監(jiān)理工程師在接到施工單位申報的控制網(wǎng)測量成果后3日內(nèi)，完成現(xiàn)場復核和資料審核。審核合格后，報總監(jiān)理工程師。總監(jiān)理工程師將于3日內(nèi)完成資料審核和現(xiàn)場復核，批復控制網(wǎng)測量成果。5.2.5使用與保護 施工單位應對批準使用的控制網(wǎng)應進行妥善保護?？刂凭W(wǎng)點發(fā)生變化、丟失或擾動時，須重新測量，重復按上述程序報批。 5.3施工放線的控制5.3.1施工放線 施工單位應在分項工程開工前應將分項工程施工放線資

15、料（一式兩份）報監(jiān)理工程師審批。5.3.2監(jiān)理工程師驗收 監(jiān)理工程師應復核施工單位的測量放樣，應對施工單位提交的施工放線成果進行審查和現(xiàn)場抽查，合格后批準使用。施工單位應對監(jiān)理工程師的現(xiàn)場抽查給予協(xié)助。監(jiān)理工程師的抽查頻率不應低于30%，重要部位100%檢查。重要部位包括加密導線點和水準點、道路中（邊）線、擋墻基礎(chǔ)位置、涵洞位置、通道位置、樁基位置、蓋梁、臨時支墩、支座位置、現(xiàn)澆箱梁底模、鋼箱梁過程監(jiān)測、梁頂高程、橋面鋪裝高程等。6.工作要求6.1基準點移位 如工程的基準點布設(shè)在占地線以內(nèi)時，施工單位應將基準點移至占地線以外可靠的位置，并將資料和復測結(jié)果報監(jiān)理工程師審批同意后方可使用。6.2報

16、告義務 施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)任何可能影響測量精度的問題時，都有義務以書面形式報告監(jiān)理工程師。在監(jiān)理工程師對上述問題做出正式答復之前，施工單位有義務保證與此有關(guān)的點位不受擾動。6.3延伸測量 施工單位的基準點復測是針對其合同范圍內(nèi)的整條導線，且需延伸到相鄰施工標段至少兩個基準點。監(jiān)理工程師的基準點復測是針對監(jiān)理服務合同范圍內(nèi)的整條導線，且需延伸到相鄰監(jiān)理標段至少兩個基準點。6.4消除疑問 當監(jiān)理工程師以保證工程空間位置正確性為目的，要求施工單位對工程的任何部位進行測量檢查時，施工單位都應按照監(jiān)理工程師的要求及時予以實施，并保證其結(jié)果的正確性。6.5不利季節(jié) 雨季、凍融或長時間停止施工，基準點

17、可能由于降雨等外界條件的影響，造成過程中精度不能滿足規(guī)范要求。施工單位應根據(jù)監(jiān)理工程師的要求重新復測，并將復測成果報監(jiān)理工程師。7.附件1、基準點審批工作流程 2、測量控審批工作流程3、施工放線驗收工作流程 附圖1 基準點審批工作流程業(yè)主交樁 樁 施工單位復核 監(jiān)理工程師審查使 用監(jiān)理復測 合格不合格不合格總監(jiān)理工程師審批總監(jiān)理工程師審批附圖2 測量控制網(wǎng)工作流程承包商布設(shè)并測量投入使用不合格監(jiān)理工程師復核合格不合格總監(jiān)理工程師審批合格附圖3 施工放線驗收工作流程承包商施測并復測投入使用不合格監(jiān)理工程師復核合格不合 格總監(jiān)理工程師抽查合格第三章 工程開工監(jiān)理工作程序1.目的 對工程開工條件進行

18、控制，保證工程開工符合合同文件的規(guī)定。2.依據(jù) 根據(jù)國家、地方、行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范、規(guī)程和合同文件的有關(guān)規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內(nèi)所有永久性工程的開工控制。4.申報內(nèi)容4.1總體工程開工申報的主要內(nèi)容4.1.1總體工程開工申請單4.1.2總體工程開工申請報告1、合同工程概況及施工特點分析2、施工方案分析3、施工準備工作計劃4、施工進度計劃5、施工組織設(shè)計編制和審批情況；6、導線點復測與控制網(wǎng)建立、復測情況；7、安全保證體系和質(zhì)量保證體系建立情況；8、先期開工項目工、料、機、法、環(huán)準備情況；9、圖紙及拆遷到位情況；10、各項申批手續(xù)是否齊全4.2

19、分項工程開工申報的主要內(nèi)容1、分部（分項）工程施工組織技術(shù)方案 2、施工放樣報驗單3、原材料、標準試驗報告，包括部分半成品材料出廠合格證明 4、開工項目施工圖紙 5、工程技術(shù)交底卡片 6、安全措施 7、專項施工方案5.工作程序5.1總體工程開工審批程序 施工單位在總體施工組織設(shè)計得到監(jiān)理工程師批準后，可以提出總體工程開工申請，報監(jiān)理工程師審查同意后，報總監(jiān)理工程師審批。審批同意后，由總監(jiān)理工程師下達總體工程開工令?？傮w工程開工令下達后，施工單位應按分項工程開工審批程序，以分項工程為單位申請分項工程開工。5.2分項工程開工審批程序5.2.1單位、分部、分項工程劃分 單位、分部、分項工程的劃分按照

20、公路工程施工檢驗評定標準有關(guān)規(guī)定進行，經(jīng)監(jiān)理工程師審核、總監(jiān)理工程師復審、建設(shè)單位和監(jiān)督單位審批同意后執(zhí)行。5.2.2分項工程開工審批程序 一般分項工程，承包商應在開工前7天向監(jiān)理工程師提交分項工程開工申請單。由監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)理工程師審批同意后執(zhí)行。 重要分項工程，承包人應在開工前14天向監(jiān)理工程師提交分項工程開工申請單，經(jīng)監(jiān)理工程師審核同意后，報總監(jiān)理工程師審批。重要分項工程項目為：樁基，現(xiàn)澆外露混凝土（墩柱、蓋梁、橋臺、），伸縮縫，現(xiàn)澆梁板，預應力張拉，鋼梁施工，橋面鋪裝，現(xiàn)澆防撞墻，箱梁濕接頭，大型構(gòu)件吊裝等）。 審批同意的分項工程開工申請作為監(jiān)理工程師進行分項工程控制的依據(jù)，未經(jīng)

21、監(jiān)理工程師批準，施工單位不得隨意改變。5.2.3分項工程開工審批要點1、施工方案是否合理；2、質(zhì)量標準是否準確；3、自保措施是否得力；4、準備工作經(jīng)過檢查是否已經(jīng)落實；5、分項工程進度計劃是否合理；6、分項工程審批要素與上級要素是否對應；7、環(huán)境保護、安全施工措施是否得當。6工作要求6.1未經(jīng)批準不得擅自開工 所有分項工程，在分項工程開工申請得到監(jiān)理工程師審批認可以前不得擅自開工，為分項工程開工所做的準備工作除外。6.2上個分項未經(jīng)驗收合格不得進行下個分項 在上個分項工程質(zhì)量未得到監(jiān)理工程師驗收認可之前，承包人不得擅自進行下個相關(guān)分項工程施工。6.3未經(jīng)批準不得擅自更改施工方案 所有分項工程的

22、施工，必須嚴格按照監(jiān)理工程師批準的方案組織施工，未經(jīng)批準，施工單位不得擅自更改。否則，監(jiān)理工程師有權(quán)暫停此分項工程的施工。7.附件1、總體工程開工審批工作流程圖；2、分項工程開工審批工作流程圖；附圖1 總體工程開工審批工作流程圖承包人填報總體開工申請單監(jiān)理工程師審核總監(jiān)簽發(fā)總體開工令總監(jiān)理工程師審批承包人申請分項開工重新申報不同意同意不同意同意附圖2 分項工程開工審批工作流程圖承包人依據(jù)總體方案報分項工程開 工申請總監(jiān)理工程師隨機抽查審批重要施工方案分項工程開工駐地監(jiān)理工程師核查，對一般分項工程項目批準重新申報同意不同意同意同意第四章 材料監(jiān)理工作程序1.目的 確保用于永久性工程的材料，符合規(guī)

23、范和設(shè)計要求。2.依據(jù) 依據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定，編制本工作程序。3.適用范圍 本程序適用于一切用于合同范圍內(nèi)永久性工程材料（包括成品或半成品材料）的控制。4.工程材料申報的主要內(nèi)容4.1一般工程材料 一般工程材料主要包括工地現(xiàn)場使用的地材（包括砂礫、沙子、碎石等）、鋼筋、鋼鉸線、水泥等。主要申報資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料出廠合格證和試驗報告（非地材提供）；3、工程材料取樣試驗報告。4.2成品或半成品材料 成品或半成品材料主要包括錨具、夾具、支座、伸縮縫、鋼絞線、管材、防水材料等。申報的主要資料包括：1、工程材料報驗單；2、工程材料采購意向書；3、重要工程材料準用證（或備案證書）

24、；4、供貨廠家企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及年審掃描件；5、供貨廠家企業(yè)資質(zhì)證書及年審掃描件；6、供貨廠家試驗檢測工程師資質(zhì)證書或計量認證證書掃描件，以及主要機械、設(shè)備名稱、型號、數(shù)量、完好情況；7、供貨廠家質(zhì)量保證體系和人員數(shù)量、資歷、資格情況；8、供貨廠家工程業(yè)績證明材料；9、供貨廠家財務狀況；10、工程材料出場合格證（進場前提供）；11、工程材料取樣試驗報告（進場前提供）；12、其它質(zhì)量保證資料。4.3工作程序5.1一般工程材料5.1.1進場許可 一般工程材料進場前，施工單位應向監(jiān)理工程師提供出廠合格證（或抽檢試驗資料），得到監(jiān)理工程師認可后方可組織進場。5.1.2進場確認 一般工程材料進場后，施工單位

25、應通知監(jiān)理工程師進行現(xiàn)場確認，填寫材料進場確認單。5.1.3抽樣試驗 在現(xiàn)場確認的同時，施工單位和監(jiān)理工程師按規(guī)定頻率進行現(xiàn)場抽樣，分別進行抽樣試驗。5.1.4材料報驗 施工單位抽樣試驗合格后，向監(jiān)理工程師報驗，申請使用。不合格的，立即組織清除出場，并通知監(jiān)理工程師。5.1.5材料審批監(jiān)理工程師在接到施工單位的材料報驗資料后，應根據(jù)監(jiān)理抽樣試驗結(jié)果，及時予以審批。5.1.6使用控制 材料使用過程中，監(jiān)理工程師應監(jiān)督批準材料的使用，確保批準與使用一致。發(fā)現(xiàn)材料變異或存在其它問題時，及時發(fā)出指令予以糾正。5.2成品或半成品材料5.2.1材料申報 在成品或半成品材料委托加工前14天，施工單位應向監(jiān)理

26、工程師提交工程材料報驗單，并附相關(guān)資料。5.2.2材料審批 根據(jù)申報資料和試驗合格，監(jiān)理工程師審核同意后，報總監(jiān)理工程師審批。5.2.3首件驗收 首件主要指混凝土梁板及業(yè)主指定的構(gòu)造物等分項工程。首件（段）應邀請監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師、業(yè)主代表進行首件驗收。6.工作要求6.1申報與試驗齊全 施工單位用于永久性工程的所有品種和規(guī)格的材料都必須申報，并得到監(jiān)理工程師批準后方可使用。批準材料的試驗項目和試驗頻率必須滿足規(guī)范要求。6.2申報與使用一致 施工單位進場的材料必須與批準使用的材料在數(shù)量、廠家、品種、規(guī)格上保持一致，并對進場材料按規(guī)范和監(jiān)理工程師要求妥善保存。當已被監(jiān)理工程師批準使用的工程材

27、料的生產(chǎn)工藝、配比、品種、規(guī)格、使用數(shù)量等發(fā)生變化或超出申報的代表數(shù)量時，承包人應重新辦理材料審批手續(xù)。6.3現(xiàn)場標識齊全 工程材料品種多、規(guī)格多、數(shù)量大、進場批次多、存貯分散，施工單位應對材料進行有效標識，注明廠家、規(guī)格、狀態(tài)等，以便對現(xiàn)場材料進行有效管理。6.4滿足見證要求 施工單位應制定見證取樣送檢計劃，保證見證取樣送檢在品種、項目、頻率上滿足監(jiān)督站有關(guān)見證取樣送檢的要求。6.5新材料使用 當施工單位使用新型材料時，必須按照監(jiān)理工程師的要求在有資格的試驗場所進行試驗。必要時，監(jiān)理工程師將要求施工單位完成一定數(shù)量的試驗工程，并進行必要的檢測，由此引起的一切費用由承包人負擔。6.6持續(xù)提高質(zhì)

28、量 被監(jiān)理工程師認可的首件（段）的質(zhì)量應理解為施工單位應保證的最低質(zhì)量標準，施工單位應采取措施保證制作質(zhì)量的持續(xù)提高。低于首件（段）質(zhì)量標準的，施工單位應重新制作。6.7中止批準 在材料使用或加工制作過程中，當監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)存在嚴重質(zhì)量問題，或施工單位對監(jiān)理工程師的指令不能有效整改時，監(jiān)理工程師有權(quán)中止施工單位對材料報驗的批準，由此造成的損失由施工單位承擔。6.8準確統(tǒng)計 施工單位應對成品與半成品的加工制作進度，以及材料的進場與使用數(shù)量進行準確統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結(jié)果匯總在周報中。7.附件1、一般工程材料監(jiān)理工作流程圖2、成品或半成品監(jiān)理工作流程圖一般工程材料監(jiān)理工作流程圖承包商材料申報現(xiàn)場自檢、抽

29、檢試驗監(jiān)理工程師審查材料進場承包商材料報驗承包商投入使用不合格合格監(jiān)理工程師確認合格不合格監(jiān)理工程師審批合格 成品或半成品監(jiān)理工作流程圖承包商材料申報總監(jiān)理工程師審批組織考察廠家首件驗收過程檢查出廠驗收投入使用不合格監(jiān)理工程師審查合格不合格合格合格第五章 工程分包監(jiān)理工作程序1.目的 根據(jù)合同文件規(guī)定，合規(guī)、合理控制工程分包的項目、數(shù)量、分包單位資格和分包工程的管理。2.依據(jù) 根據(jù)國家、行業(yè)和地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及合同文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內(nèi)所有永久性工程分包的管理。4.工程分包申報的主要內(nèi)容1、工程分包申請報告（含分包項目、數(shù)量、造價、管

30、理措施等）；2、工程分包意向書；3、分包單位企業(yè)營業(yè)執(zhí)照及年審掃描件；4、分包單位企業(yè)資質(zhì)證書及年審掃描件；5、分包單位質(zhì)量和安全保證體系；6、分包單位主要機械設(shè)備及試驗檢測工程師設(shè)備、型號、數(shù)量及完好情況；7、分包單位主要管理人員和技術(shù)人員資歷；9、分包單位類似工程業(yè)績證明材料；10、分包單位財務狀況證明資料。5.工作程序5.1分包申請 施工單位確定分包時，應提前14天向監(jiān)理工程師提交工程分包申請。5.2監(jiān)理工程師審核 監(jiān)理工程師在接到上述分包申請3日內(nèi)，應組織有關(guān)人員對分包申請中的內(nèi)容進行核實，簽署審批意見后報總監(jiān)理工程師復審。5.3總監(jiān)理工程師復審 總監(jiān)理工程師在接到監(jiān)理工程師審核同意的

31、分包申請后，應組織有關(guān)人員進行進一步核定，并于3日內(nèi)簽訂復審意見。5.4建設(shè)單位審批 總監(jiān)理工程師復審合格后，報建設(shè)單位項目業(yè)主審批。6.工作要求6.1嚴禁擅自分包 未經(jīng)監(jiān)理工程師和建設(shè)單位批準，施工單位不得將本工程的任何部分進行分包施工，否則，監(jiān)理工程師將按照合同條款的規(guī)定處理。對于隱瞞不報或者隱含擴大分包范圍的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按照合同規(guī)定處理。6.2不免除施工單位責任 對分包申請的批準，并不免除施工單位在合同中承擔的任何責任和義務。施工單位應對指定分包單位進行嚴格的管理。施工單位應和指定分包單位簽訂分包協(xié)議，載明雙方的責任和義務。6.3對分包單位的管理 施工單位應對分包單位所進行的工程活動進行嚴

32、格管理，嚴禁以包代管，否則，監(jiān)理工程師有權(quán)撤銷對分包的批準。分包單位工程項目的申請、試驗、檢測、測量、驗收、變更、支付、資料等一切事宜均由施工單位統(tǒng)一辦理。監(jiān)理工程師不直接對分包單位工作。6.4提供協(xié)助當監(jiān)理工程師對分包單位進行考察、審查或檢查時，施工單位應提供必要協(xié)助。7.附件1、工程分包監(jiān)理工作流程工程分包監(jiān)理工作流程圖施工單位提出分包申請總監(jiān)理工程師復審監(jiān)理工程師審核項目業(yè)主審批分包工程實施不合格合格不合格不合格合格第六章 過程控制監(jiān)理工作程序1.目的 對施工過程進行有效控制，確保工程質(zhì)量符合合同文件的規(guī)定。2.依據(jù) 根據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于

33、合同范圍內(nèi)所有工程施工的過程控制。4.過程控制內(nèi)容 在施工過程中，依據(jù)合同文件、相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標準，通過規(guī)范化管理控制施工單位的質(zhì)量行為，利用預控以及試驗、檢測、驗收、巡視、旁站、指令、文件等手段，對工程質(zhì)量實施監(jiān)控，確保工程質(zhì)量處于受控之中。5.過程控制手段5.1巡視5.1.1巡視頻率 監(jiān)理工程師每天上、下午至少巡視工地各一次?，F(xiàn)場監(jiān)理員每天的工作主要在現(xiàn)場巡視和旁站，總監(jiān)理工程師不定期巡視工地。5.1.2監(jiān)理日志 監(jiān)理工程師在監(jiān)理日志中應詳細記錄巡視過程中掌握的質(zhì)量保證體系運行情況、工程形象進度、工料機動態(tài)、抽檢項目和抽檢結(jié)果、驗收項目和驗收結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題、指令情況及其處理措施和處理

34、結(jié)果、對上次發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果的檢查落實情況等。施工單位對監(jiān)理工程師在巡視過程中指出的問題應及時予以糾正。否則，監(jiān)理工程師有權(quán)現(xiàn)場口頭暫停問題所在部位的施工，并事后以書面形式確認。5.2旁站 監(jiān)理工程師應對關(guān)鍵工序或重要部位的施工進行全過程旁站監(jiān)理，對施工單位的施工過程進行控制。施工單位應對監(jiān)理工程師在旁站過程中指出的問題立即進行糾正，否則，監(jiān)理工程師有權(quán)現(xiàn)場口頭暫停施工單位該部位的施工，并事后以書面形式確認。監(jiān)理旁站須按旁站監(jiān)理工作程序填寫旁站監(jiān)理記錄，詳細載明施工過程、檢查項目和檢查結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題和處理結(jié)果等。5.3驗收監(jiān)理工程師應對總監(jiān)理工程師規(guī)定的每道工序進行驗收，重要工序應邀請總監(jiān)

35、理工程師共同驗收。驗收應首先驗收施工單位的報驗資料，合格后驗收工序的基本要求，最后進行實測實量抽查。施工單位應對監(jiān)理工程師在驗收過程中指出的問題立即進行糾正并重新報驗，否則，不允許進行下道工序。5.4監(jiān)理指令 監(jiān)理工程師對工程中發(fā)現(xiàn)的問題（不局限于質(zhì)量問題），應以監(jiān)理指令或文件的形式通知施工單位。5.4.1監(jiān)理通知單對施工單位的一般工作問題及要求，由監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理通知單，要求承包商改正執(zhí)行。監(jiān)理通知單要寫明依據(jù)、項目、存在問題及要求等。5.4.2監(jiān)理指令單對于施工單位違反合同規(guī)定、監(jiān)理工作程序或存在質(zhì)量問題和安全隱患等，由監(jiān)理工程師簽發(fā)監(jiān)理指令單，要求施工單位改正。監(jiān)理指令單要寫明依據(jù)、項

36、目、存在問題和整改要求等。5.4.3停工令和復工令 由于施工單位屢次違反合同規(guī)定、嚴重違反監(jiān)理工作程序或存在嚴重質(zhì)量問題和安全隱患時，監(jiān)理工程師可以暫停部分或全部工程項目。監(jiān)理工程師有權(quán)對工序進行暫時停工也有權(quán)對分項工程進行暫時停工，但事先征求總監(jiān)理工程師和業(yè)主代表同意?？偙O(jiān)理工程師有權(quán)對合同工程進行停工，但停工前需爭得項目業(yè)主同意。 停工令必須詳細寫明停工的項目、范圍和內(nèi)容；停工的依據(jù)和原因；監(jiān)理工程師的整改要求。在施工單位滿足了監(jiān)理工程師的整改要求后，監(jiān)理工程師可以簽發(fā)復工指令。停工令、復工申請和復工令要對應。5.4.4監(jiān)理文件在監(jiān)理工程師認為工程存在嚴重的質(zhì)量問題或施工單位嚴重違反合同文

37、件和監(jiān)理工作程序規(guī)定或施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理指令時，監(jiān)理工程師應就上述問題發(fā)出監(jiān)理文件，并抄報總監(jiān)理工程師及項目業(yè)主，抄送其它施工單位及有關(guān)單位。施工單位應就監(jiān)理文件中指出的問題，寫出書面報告，報監(jiān)理工程師審批，并達到監(jiān)理工程師滿意。6.工作要求6.1自保體系到位 施工單位必須建立健全自保體系，并保持其有效運轉(zhuǎn)。自保體系的人員必須現(xiàn)場控制工作到位。當監(jiān)理工程師巡視或旁站工程，發(fā)現(xiàn)承包商自保體系人員不到位或不履行職責時，將發(fā)出書面指令要求予以糾正。6.2嚴格執(zhí)行監(jiān)理程序和指令 承包商必須教育施工管理人員，嚴格執(zhí)行監(jiān)理工作程序，嚴格執(zhí)行監(jiān)理工程師的指令，否則，監(jiān)理工程師將按照合同文件的規(guī)定處理。6.

38、3嚴格執(zhí)行規(guī)范和規(guī)程 施工單位必須嚴格按照施工技術(shù)規(guī)范和安全操作規(guī)程組織施工，并對監(jiān)理工程師出入工地現(xiàn)場提供方便，確保監(jiān)理工程師的人身和財產(chǎn)安全。6.4加強過程自控 施工單位項目經(jīng)理和總工程師必須每天至少巡視工地一次，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。施工單位現(xiàn)場管理人員必須每天堅持工作在現(xiàn)場，對施工方案的執(zhí)行和施工過程進行嚴格的控制。施工單位項目經(jīng)理和總工程師離開工地現(xiàn)場，必須向總監(jiān)理工程師請假。主要管理人員離開工地現(xiàn)場，必須向監(jiān)理工程師請假。第七章 旁站監(jiān)理工作程序1.目的 規(guī)范旁站監(jiān)理項目和標準，實施對重要工序過程的有效監(jiān)督。2.依據(jù) 根據(jù)監(jiān)理服務合同和合同文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍

39、 本工作程序適用于合同范圍內(nèi)重要工序的旁站監(jiān)理管理工作。4.旁站項目及內(nèi)容4.1旁站項目 本工程旁站項目劃分為兩類：A類和B類。A類為全過程旁站項目，旁站人員中間不得離開現(xiàn)場。B類為間斷性旁站項目，在該工序進入正常施工后，允許旁站人員間斷性、短時間兼顧臨近的監(jiān)理工作，但要保證抽檢和記錄項目齊全。 A類旁站項目包括：灌注樁、現(xiàn)澆箱梁、鋼箱梁、現(xiàn)澆閉合框架通道橋混凝土、重力式和薄壁式混凝土橋臺混凝土、預應力筋張拉、預應力孔道壓漿、梁板吊裝、防水施工等。 B類旁站項目包括：結(jié)構(gòu)物臺背回填、基礎(chǔ)混凝土、樁基以上其它部位砼澆筑、小構(gòu)件吊裝等。4.2旁站內(nèi)容1、檢查施工工藝是否與已批準的施工方案相符。2、

40、檢查現(xiàn)場施工、質(zhì)量、安全和試驗檢測人員是否到位。3、檢查現(xiàn)場操作技術(shù)工人配置是否滿足施工要求。4、檢查現(xiàn)場所用材料是否與所批準的材料相符。5、檢查現(xiàn)場所用設(shè)備是否與已批準方案的相符6、檢查現(xiàn)場施工條件是否滿足質(zhì)量和安全要求。7、本工序（分項）工程施工對上道工序質(zhì)量是否有不良影響。8、現(xiàn)場安全措施是否與批準方案相符。9、現(xiàn)場制作或抽取現(xiàn)場取樣試件并標識清晰。10、現(xiàn)場記錄相關(guān)施工技術(shù)數(shù)據(jù)和事件處理過程、結(jié)果。4.3旁站人員 主要工序和首件由監(jiān)理工程師現(xiàn)場旁站,一般工序由監(jiān)理員旁站.4.4圖片資料 重要工序要有影像資料。5.工作程序5.1制定旁站計劃 監(jiān)理工程師應按本程序的要求，制定本合同標段的旁

41、站計劃，妥善安排旁站人員。遇有旁站項目交叉時，監(jiān)理工程師應統(tǒng)籌安排旁站人員。5.2提前通知 施工單位應根據(jù)項目進展和安排，提前通知監(jiān)理進行旁站，監(jiān)理人員旁站必須到位。凡旁站項目，監(jiān)理人員不到場，施工單位不得開工。5.3做好旁站記錄 旁站人員應按旁站管理要求，認真旁站并填寫旁站記錄。旁站監(jiān)理的上級監(jiān)理人員應對旁站記錄進行檢查并簽認，發(fā)現(xiàn)問題及時通知改正。6.工作要求6.1合規(guī)填寫記錄1、記錄必須采用本程序規(guī)定的格式填寫。2、記錄應填寫齊全、字跡清楚、不亂涂亂改，不得使用鉛筆填寫。3、記錄中的問題必須有處理經(jīng)過和處理結(jié)果。4、記錄中涉及的人員應寫全名和職務。5、記錄應全面反映旁站監(jiān)理工作情況。6、

42、記錄按旁站工程項目進行整理匯總。6.2檢查與抽查 1、總監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師將不定期對旁站監(jiān)理到位情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)旁站不到位的情況，進行嚴肅處理。 2、每周監(jiān)理工程師對各監(jiān)理進行一次旁站記錄檢查，每月總監(jiān)理工程師對各監(jiān)理工程師進行一次檢查，并在空白處簽字。6.3旁站記錄的保存與歸檔1、旁站監(jiān)理記錄按月裝訂交監(jiān)理工程師保存。2、工程交工時，旁站監(jiān)理記錄應按照業(yè)主下發(fā)的資料歸檔要求整理、裝訂后歸檔。第八章 工程驗收監(jiān)理工作程序1.目的 對工程驗收工作進行有效控制，確保工程質(zhì)量符合合同文件的規(guī)定。2.依據(jù) 根據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定，制定本工作程序。3.適用范圍 本工作程序適用于合同范圍內(nèi)工程項目的

43、工序、分項工程驗收工作。4. 驗收內(nèi)容4.1工序驗收內(nèi)容 工序驗收包括工程實體驗收和資料驗收兩項。實體驗收包括內(nèi)在質(zhì)量和外在質(zhì)量兩部分，監(jiān)理工程師驗收人員必須親自動手實測實量，掌握第一手資料，按抽檢要求做到全頻率、全工序檢查。資料驗收包括過程記錄、隱檢和預檢單、自檢資料和原始記錄等一切與本工序有關(guān)的保障資料。4.2分項工程驗收內(nèi)容 分項工程驗收內(nèi)容包括：資料檢查，外觀檢查，實測實量，評定打分。5.工作程序5.1工序驗收程序 1) 工序報驗 在每道工序完成之后，在施工單位自檢合格、填報工序報驗單并附相應質(zhì)量證明資料的基礎(chǔ)上，通知監(jiān)理工程師進行工序驗收。對重要工序（一般項目的首件）的驗收，必須通知

44、監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師參加驗收。 2)資料驗收 在收到施工單位提交的報驗資料后，應首先對施工單位的自檢資料進行驗收。要求自檢質(zhì)量達到規(guī)定的質(zhì)量標準、自檢資料完整、簽字齊全，否則不予實體驗收。 3)基本要求驗收 在資料驗收合格后，應及時對工程實體對照質(zhì)量檢驗評定標準中的基本要求進行驗收?；疽篁炇蘸细窈螅娇蛇M行實測實量。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。 4)實測實量 在基本要求驗收合格后，對工程實體進行實測實量，并填寫驗收記錄，由監(jiān)理工程師簽字確認。驗收不合格的，應在整改后重新報驗。本工序未達到驗收標準，不得進行下道工序施工。 5)驗收成果 驗收成果包括監(jiān)理驗收資料、驗收合格率、首次驗收

45、合格率和返工次數(shù)等。監(jiān)理工程師應建立相應臺帳，進行統(tǒng)計，并將結(jié)果匯總在監(jiān)理月報中。5.2分項工程驗收5.2.1分項工程的確定 施工單位在工程開工前，依據(jù)驗收標準對合同段內(nèi)的所有工程項目進行單位、分部、分項劃分，報監(jiān)理工程師初審，由總監(jiān)理工程師審批，業(yè)主和監(jiān)督核準后執(zhí)行。5.2.2分項工程驗收的條件 分項工程驗收的條件為：分項工程完工、所有工序驗收合格、承包商自檢質(zhì)量達到規(guī)定標準、資料完整齊全。5.2.3分項工程驗收程序 分項工程驗收程序參照工序驗收程序執(zhí)行。施工單位向監(jiān)理工程師申請分項工程驗收，分項工程驗收合格后，監(jiān)理工程師簽署分項工程完工證書。基礎(chǔ)工程、外露混凝土工程、伸縮縫工程、防水工程、

46、等重要分項工程的驗收，要約請總監(jiān)理工程師參加。6.工作要求6.1資料先行 在約請監(jiān)理工程師進行工序或分項工程驗收時，施工單位必須在進行嚴格自檢的基礎(chǔ)上，填報全套自檢資料，否則，監(jiān)理工程師不予驗收。6.2資料真實 施工單位填報的自檢資料必須全面、及時、合規(guī)、完整，嚴禁弄虛作假，否則，監(jiān)理工程師將予以通報批評，并按照合同文件的規(guī)定，予以經(jīng)濟處罰。6.3 先驗收基本要求 監(jiān)理工程師在實測實量之前，應先進行基本要求驗收。基本要求不滿足質(zhì)量檢驗評定標準要求的，不得進行實測實量的實體驗收。6.4實測實量 監(jiān)理工程師在進行驗收時，必須進行實測實量，掌握第一手數(shù)據(jù)資料，總監(jiān)理工程師抽查時若發(fā)現(xiàn)驗收結(jié)果存在嚴重

47、問題時，將對驗收人員予以處理。6.5及時驗收 監(jiān)理工程師在接到施工單位的報驗申請后，應在保證施工需要的前提下，盡快予以檢驗，最遲應于接到報驗24小時內(nèi)進行檢驗。6.6提供必要驗收條件 施工單位應對監(jiān)理驗收提供照明等必要驗收條件。對大型模板、大型鋼筋等測量精度要求高的工序項目，夜間不予驗收。7.附件1、工序驗收工作流程工序驗收工作流程是否是工序完工施工單位自檢合格否填寫報驗單并附資料報請監(jiān)理工程師驗收監(jiān)理工程師驗收補救措施合格否簽認報驗單及隱檢單進行下一道工序否第九章 質(zhì)量事件（事故）處理監(jiān)理工作程序1.目的 控制質(zhì)量事件（事故）的發(fā)生和影響范圍，并使其得到妥善處理，確保工程的安全性和使用功能不

48、受影響。2.依據(jù) 依據(jù)合同文件的有關(guān)規(guī)定編制本工作程序。3.適用范圍 適用于合同范圍內(nèi)的所有工程質(zhì)量事件（事故）的處理。4.定義4.1質(zhì)量事件 在工程實施過程中，當施工單位由于違反施工技術(shù)規(guī)范規(guī)定或擅自改變被批準的施工方案或由于其它失誤使工程質(zhì)量出現(xiàn)有可能造成較嚴重后果的質(zhì)量缺陷問題，即為“質(zhì)量事件”。對工程質(zhì)量的影響是指對工程的安全性、使用壽命、使用功能和外觀形象的影響。4.2質(zhì)量事故 當質(zhì)量事件被質(zhì)量監(jiān)督部門或監(jiān)理單位及建設(shè)單位確定其對工程質(zhì)量的影響程度已達到國家規(guī)定的“質(zhì)量事故標準”，即為質(zhì)量事故。質(zhì)量事故分級按國家和行業(yè)標準確定。5.工作程序5.1質(zhì)量事件（事故）的發(fā)生5.1.1采取措

49、施防止后果擴大 當發(fā)生質(zhì)量事件時，施工單位應立即暫停該項目的施工，保護好現(xiàn)場，并采取措施不使后果擴大。5.1.2發(fā)出指令 監(jiān)理認為發(fā)生了質(zhì)量事故時，應書面向施工單位發(fā)出監(jiān)理指令，將損失降低到最小。同時，應要求施工單位提交質(zhì)量事故報告。施工單位應按指令要求執(zhí)行。5.2質(zhì)量事件（事故）報告5.2.1及時報告 質(zhì)量事件發(fā)生后，施工單位應立即迅速通知監(jiān)理工程師，若有可能成為質(zhì)量事故的，并需通知建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督部門和有關(guān)主管單位。施工單位應立即填寫質(zhì)量事件（事故）報告單，以書面形式報告質(zhì)量事件（事故）的詳細情況和產(chǎn)生原因。5.2.2質(zhì)量事件（事故）報告內(nèi)容1、事件（事故）的情況及采取措施；2、事件（事故）原因分析，從管理、操作、設(shè)備、材料、環(huán)境、工藝幾個方面；3、事件（事故）對工程安全、壽命、使用功能、外觀的影響程度；4、事件（事故）所帶來或造成的損失分析；5、事件性質(zhì)判斷：質(zhì)量問題還是質(zhì)量事故；6、對事件（事故）采取的應急措施；7、對質(zhì)量事件（事故）責任人的處理意見；8、今后類似質(zhì)量問題的防范措施。5.3處理方案 施工單位應于事件（事故）發(fā)生后及時制定補救措施或處理方案，以及預防類似事件再次發(fā)生的預防措施，隨質(zhì)量事件（事故）處理審批單報監(jiān)理工程師審查。5.4監(jiān)理工程師的應對措施 監(jiān)理工程師在接到質(zhì)量事件（事故）的信息后，應立即組織有關(guān)人員