ISO9001：2015基礎設施控制程序C0(2016.12.30)

1、實用文案廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程序文件基礎設施控制程序文件編號：PP01版次:C/0頁數(shù):共9頁編制：審核：批準：2016-12-30 發(fā)布2017-01-01實施廣東XXXX技股份有限公司發(fā)布文案大全廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第1頁，共9頁版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A06.09.15A/1全部增加相關(guān)內(nèi)容N/A07.05.05A/2全部對應ISO 9001:2008標準N/A09.04.25A/3全

2、部修改部門名稱和文件編號，增4.9.1N/A09.12.30A/4全部1.增加權(quán)責、名詞解釋2.新增 5.2.45.2.9N/A11.07.30B/0全部1.修改4.職責和權(quán)限D(zhuǎn)CN-2012072503112.07.30C/0全部對應升級到ISO9001:2015DCN-2016123001316.12.30廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第2頁，共9頁1 .目的：規(guī)定正確使用、維修和保養(yǎng)生產(chǎn)設備，并對其進行有效控制，使設備在規(guī)劃、購置、 安裝、使用和維護等各階段中處于正常運行狀態(tài) ，為確保產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效 率、實現(xiàn)安

3、全生產(chǎn)提供有力保障。2 .范圍：適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設施設備的管理。3 .術(shù)語和定義：3.1 基礎設施：組織運行所必需的設施、設備和服務的體系?；A設施可包括：建筑物和相 關(guān)設施；設備，包括硬件和軟件；運輸資源；信息和通信技術(shù)。3.2 設備：固定資產(chǎn)的主要組成部分。它是工業(yè)企業(yè)中可供長期使用，并在使用過程中基本保持原有實物形態(tài)的物資的總稱。3.3 生產(chǎn)設備：指承擔產(chǎn)品加工、裝配或處理工序的設備。3.4 生產(chǎn)輔助設備：指間接參加產(chǎn)品生產(chǎn)過程或為產(chǎn)品生產(chǎn)服務的設備。3.5 關(guān)鍵設備：公司根據(jù)自身的生產(chǎn)經(jīng)營需要，確定為對質(zhì)量、產(chǎn)能、成本、安全、環(huán)保以及 維修方面有重大影響的設備。它將隨企業(yè)的生產(chǎn)結(jié)

4、構(gòu)、生產(chǎn)計劃與產(chǎn)品工藝 要求的改變而定期調(diào)整，是維修與管理的重點。包括關(guān)鍵工序設備、瓶頸設備、 安全與健康風險設備、環(huán)保設備以及精、大、稀設備等。A.關(guān)鍵工序設備：指承擔產(chǎn)品關(guān)鍵工序、對產(chǎn)品（關(guān)鍵特性、重要特性）質(zhì)量等至關(guān)重要的設備 由生產(chǎn)部門組織確認。B.瓶頸設備：指生產(chǎn)線上各臺設備中，生產(chǎn)出合格品時間最長的設備為該生產(chǎn)線的瓶頸設備。C.安全與健康風險設備：指易對人體安全與健康造成重大危害的設備。D.環(huán)保設備：指處理對環(huán)境有影響的排放物的設備。廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第3頁，共9頁3.6 特種設備：按照特種設備安全

5、監(jiān)督條例規(guī)定，特種設備是壓力容器、電梯等。它不包 括傳統(tǒng)認可的特種設備如空壓機、（高壓）變配電設備、制冷設備、發(fā)電機組。3.7 辦公設備：指計算機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、碎紙機、空調(diào)、照相機、攝 像機、投影儀等。3.8 預測性維護：基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動。3.9 預防性維護：為消除設備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而策劃的措施，它是制造過程設計的一項輸出。3.職責和權(quán)限：3.1 歸口管理部門：3.1.1生產(chǎn)制造中心：1）負責建立和組織實施有效的、有計劃的設施設備全面預防性、預測性維護 體系。2）負責公司范圍內(nèi)的設備管理、監(jiān)督、檢查與考核。3.2 相

6、關(guān)責任部門：3.2.1 營銷采購中心：3.2.2 施設備的采購管理。3.2.3 維護要求對公司的運輸資源（汽車、叉車等）的管理。3.2.4 企業(yè)管理中心：1）人力資源處負責組織對設備操作人員、維修人員與設備管理人員的崗位培 訓。2）人力資源處負責對特種設備的操作人員的資格確認 （必須取得勞動部門頒 發(fā)的特殊工種崗位操作資格證方能上崗）。3） IT部門負責公司信息和通信技術(shù)設備的管理和維護保養(yǎng)。3.2.3 品質(zhì)管理中心：1）負責對監(jiān)視和測量資源、試驗設備在生產(chǎn)過程中的狀態(tài)檢測、周期檢定。2）負責監(jiān)視和測量資源的操作規(guī)范的編制以及工藝性能調(diào)試。3.2.4 設備使用部門：1）負責設備的操作使用和日常

7、維護保養(yǎng)，做好設備運行的相關(guān)記錄。廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第4頁，共9頁5 .工作內(nèi)容：5.1 工作流程：無5.2 工作說明：5.2.1 工廠、設施和設備的策劃：公司確保與質(zhì)量管理體系的有效性相關(guān)聯(lián),著重于精益制造的原則，采用 多方論證的方法來開發(fā)工廠、設施和設備的工作。工廠的布局以最大限 度地減少材料地交轉(zhuǎn)和搬運,以及最大限度地增值使用場地空間,便于材 料的同步流動。5.2.2 基礎設施的分類：為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施，包括；1）建筑物和相關(guān)設施：如：辦公場所、廠房、倉庫等。2）設備，包括硬件和軟件：如：生產(chǎn)

8、設備及相應的控制系統(tǒng)（含軟件）。3）運輸資源：如：車輛、物流等。4）信息和通信技術(shù)：如：電話、傳真、網(wǎng)絡、電腦、復印機等。5.2.3 生產(chǎn)設備：1）生產(chǎn)設備的分類：生產(chǎn)過程設備按對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度不同，分為A、B、C三類；A. A類設備：在生產(chǎn)過程中，直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量特性的關(guān)鍵、特殊和主要過程使用的 設備，在設備（器具）臺帳以“ A類設備”加以區(qū)分；對關(guān)鍵和特殊過 程設備，在其表面張貼“關(guān)鍵設備”、“特殊設備”紅色字樣的標示牌予以 標識。a.關(guān)鍵過程設備：微調(diào)機b.特殊過程設備：隧道爐、回流焊爐c.主要過程設備：清洗機、鍍膜機、點膠機、壓封機、測試機等B. B類設備：在生產(chǎn)過程中使用的一般

9、設備，對產(chǎn)品質(zhì)量特性的影響較 A類弱，如：烘廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第5頁，共9頁箱、移載機等，在設備（器具）臺帳以“ B類設備”加以區(qū)分。C. C類設備：在生產(chǎn)過程中起輔助作用的工裝治具，如：點膠盤、微調(diào)盤等，在工裝總 覽表予以登記，按生產(chǎn)工裝控制程序進行管理。2）新設備采購管理：A.申請：當因生產(chǎn)經(jīng)營需要采購新設備時,由設備使用部門填寫“設備購置申請 表”，經(jīng)有關(guān)部門會簽及公司領(lǐng)導批準。B.購置:營銷采購中心根據(jù)設備的技術(shù)要求，選擇設備制造廠家，負責進行設備的 米購。C.安裝：所采購的設備進入公司后，由生產(chǎn)制造中

10、心組織進行安裝和驗收，并做好 資料、隨機備件交接，隨機備件由設備維修部門負責管理，設備操作說明 等資料則交由企業(yè)管理中心保存。D.調(diào)試：a.安裝完成后，由生產(chǎn)制造中心負責組織工程、品質(zhì)等部門進行設備調(diào)試 通過設備鑒定或試生產(chǎn)，滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求后，填寫“設備（器 具）驗收鑒定記錄表”，并確定該設備是否為關(guān)鍵設備。b.經(jīng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)設備不能滿足合同和協(xié)議規(guī)定要求時,由營銷采購中心與 供應商按合同和有關(guān)法律程序解決。E.設備臺帳建立：a.生產(chǎn)制造中心維修部門對驗收合格的設備，按設備編號的有關(guān)規(guī)定 進行編號。b.維修部門將設備登錄于設備（器具）臺帳，并建立“設備履歷表”等 資料，并對“設備操作說明書

11、”等資料按要求進行歸檔。F.關(guān)鍵設備標識：生產(chǎn)制造中心對關(guān)鍵過程、特殊過程使用的設備，應在設備表面張貼“關(guān) 鍵設備”、“特殊設備”予以標識。3）設備的使用：A.設備操作人員要求：a.關(guān)鍵、特殊過程設備操作人員，應通過生產(chǎn)制造中心組織的培訓，取得廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第6頁，共9頁崗位技能評定考試合格后，持證上崗。b.其他設備操作人員，應按培訓控制程序進行崗位培訓考試合格后方 可上崗。c.特種設備（如：電梯、叉車等）操作人員，應經(jīng)上級主管部門進行安全培 訓考試合格后，持證上崗。B.設備操作說明：生產(chǎn)制造中心維修人員，

12、依據(jù)設備的操作說明，并結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù) 要求,與工程技術(shù)人員一起編制各工序操作指導書，明確設備的操作流程 和參數(shù)控制要求。C.測量資源管控：對設備上使用的監(jiān)視和測量資源，由儀校管理人員按監(jiān)視和測量資源控 制程序執(zhí)行。4）設備的保養(yǎng)：A.預防性保養(yǎng)：a.維修部門于每年底對主要設備及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的一般設備編制下年 度“設備保養(yǎng)計劃表”，對與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)系的設備原則上不編入 計劃，若因生產(chǎn)急需，可對月度保養(yǎng)計劃進行必要的調(diào)整，但必須保證 該年度計劃的完成。b.設備的預防維護保養(yǎng)分為三類：日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)，按設 備保養(yǎng)規(guī)程執(zhí)行。B.預見性保養(yǎng)：a.維修部門每年度擬定“設備預見性保

13、養(yǎng)計劃表”，對設備進行維護保養(yǎng) 并記錄于“設備預見性保養(yǎng)記錄表”。b.在設備運行過程中，通過聽、看、聞以及設備運行參數(shù)趨勢變化等方法， 對發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵和主要設備有潛在故障或重要參數(shù)有降低的趨勢時,由維修人員進行保養(yǎng)，并記錄于“設備預見性保養(yǎng)記錄表”。C.外網(wǎng)設備保養(yǎng)：外網(wǎng)動力處每年初對外網(wǎng)設備擬定 “外網(wǎng)動力設備保養(yǎng)計劃表”，按設 備保養(yǎng)規(guī)程要求進行保養(yǎng)，并記錄于“設備保養(yǎng)記錄表”。5）設備的維修：A.當設備發(fā)生故障時,維修員對設備進行檢查判斷和維修，并填寫“設備維 修記錄表”和“設備履歷表”；若無力維修時，則通過設備供應商協(xié)助解廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C

14、修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第7頁，共9頁決。B.對關(guān)鍵、特殊過程設備的維修，維修部門應進行跟蹤管理，以便及時制定 定期的預防維護保養(yǎng)計劃以及合理地建立具備品備件計劃。6）設備的檢定：為確保設備的精度要求，以滿足生產(chǎn)的需要，生產(chǎn)制造中心維修人員組織 編制設備的檢定規(guī)程，按規(guī)定要求對設備進行檢定，具體按各類設備檢定 規(guī)程執(zhí)行。7）設備配件管理：設備的配件是設備維修的重要環(huán)節(jié)，為了縮短維修時間，提高設備利用率, 對于一些常用的設備配件做到有備無患。A.設備配件計劃：設備維修部門應根據(jù)設備相應的維修狀況和其使用量進行統(tǒng)計、分析、匯總制定“設備備件庫存表”，并對關(guān)鍵零配件建立“關(guān)鍵設備零配件更

15、換計劃表”。B.設備配件保管：設備維修部門負責對所使用設備的配件的保管。8）設備封存管理：A.設備封存條件：設備使用部門預計該設備超過一年無生產(chǎn)任務被閑置。B.設備的封存由使用部門提出申請，報送主管審查后，由設備使用部門維護 人員進行原地封存，掛“封存”牌進行標識。C.設備封存要求：a.切斷該設備的所有電源，各部位要清洗干凈；b.封存設備所有輔助設施，并清點、保管；c.封存的設備一般應為完好設備，若在封存前無力修復，應另安排時間進 行修復；d.封存設備應做好防塵、防損、防銹等措施。D.啟用：封存設備如因生產(chǎn)和工作所需需啟用時,由設備使用部門提出，報送主管 審查后方可使用。封存設備使用前由使用部

16、門負責作試機，合格后方可投 入正常使用。廣東XXX蝌技股份有限公司編號PP01日期2016.12.30版本C修改0二階文件基礎設施控制程序頁次第8頁，共9頁9）設備報廢管理：A.設備老化、精度降低、損壞嚴重、確無修理價值；喪失工作能力，年代 已久，型號淘汰，無配件可供的設備。B.設備使用部門應填報“設備、工裝報廢申請表”，經(jīng)設備使用部門主管 審核后，報總經(jīng)理批準后作報廢處理。5.2.4 建筑物和相關(guān)設施：1）外網(wǎng)動力處負責建筑物進行管理維修。2）生產(chǎn)制造中心負責對工作場所及相關(guān)設施實施管理，使之得到合理使用并 滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。5.2.5 信息和通信技術(shù)：企業(yè)管理中心IT部門負責公司通訊線路

17、、傳真機、程控電話和內(nèi)部網(wǎng)絡 日常保養(yǎng)和維護，確保公司相關(guān)資料或信息傳遞的及時性和可靠性。5.2.6 運輸資源：由營銷采購中心實施專人專職管理，駕駛員持證上崗；駕駛員每天對車輛 例行檢查和保養(yǎng)；遵守交通法規(guī)，安全行駛，確保產(chǎn)品準時交付給顧客。5.2.7 環(huán)境要求：品質(zhì)管理中心根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量對環(huán)境的要求，明確生產(chǎn)現(xiàn)場各工序、倉庫的 溫/濕度、落塵量的控制要求，具體按環(huán)境管制規(guī)程執(zhí)行。5.2.8 記錄管理：基礎設施管理過程中形成的相關(guān)記錄，由各部門依據(jù)記錄控制程序進 行歸檔管理。6 .相關(guān)文件：6.1 記錄控制程序（QP02）6.2 監(jiān)視和測量資源控制程序（QP05）6.3 生產(chǎn)工裝控制程序（PP03）6.4 設備編號的有關(guān)規(guī)定（PW02）6.5 設備保養(yǎng)規(guī)程（PW03）6.6 環(huán)境管制規(guī)程（PW026）6.7 設備檢定規(guī)程7 .相關(guān)記錄：7.1 設備履歷表（PRT06）7.2 設備保養(yǎng)計劃表（PRT07）廣東XXX蝌技股份有限