電梯公司年內(nèi)審計(jì)劃表

1、審核進(jìn)度（月份）受審核部門年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃一二三四五六七八九十十一十二總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部供銷部質(zhì)檢部辦公室車間說明：1 本月有一次審核 2 審核已進(jìn)行 3 進(jìn)行糾正預(yù)防措施 4 糾正預(yù)防措施已完成 5 糾正預(yù)防措施驗(yàn)證 年度內(nèi)審計(jì)劃 D-095編制： 審核： 批準(zhǔn)： 審核實(shí)施計(jì)劃 D-096審核組組長： 組員： 日期： 年 月 日1 審核目的：a.驗(yàn)證本企業(yè)所建立的QMS是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；b.是否符合本廠實(shí)際運(yùn)行需要：c、QMS文件是否切實(shí)可行。2 審核依據(jù)：GB/T190012000 idt ISO9001：2000本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3

2、 審核覆蓋產(chǎn)品： 產(chǎn)品4 審核時(shí)間：首次會(huì)議時(shí)間：末次會(huì)議時(shí)間：5 現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核有關(guān)人員在本崗位。6 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求首次會(huì)議 (AB組)總經(jīng)理(AB組)管 代(AB組)(A 組)審核組會(huì)議總經(jīng)理 (B組)部 (B組) (A組)(A組) (B組)說明：與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議末次會(huì)議編制： 日期： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表 D-097姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 D-101（可另附

3、紙敘述）審核目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，是否符合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)行需要，文件是否切實(shí)可行。審核范圍： 系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、服務(wù)和所涉及部門。審核依據(jù)：本公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他文件，ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)，合同。審核日期：2007/2/10受審核部門：總經(jīng)理、管理者代表、 等。審核組長： 審核員： 審核過程綜述： 不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）： 對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）： 結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組

4、長： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 不符合項(xiàng)匯總表 D-100 部門質(zhì)量管理體系過程（子過程）總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部品管部綜合辦公室總計(jì)4.1文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 不符合項(xiàng)目匯總表 D-100 部門質(zhì)量管理體系過程（子過程）總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)部品管部綜合辦公室總計(jì)7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施總計(jì)編制： 審核： 不 符 合 報(bào) 告 D-099受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不合格標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期： 不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期： 建議的糾正措施計(jì)