沈陽市沈河區(qū)

1、沈陽市沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）目 錄第一部分 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況一、 主要職責(zé)二、收入部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門預(yù)算公開表表1.收支預(yù)算表表2.收入預(yù)算按單位分類匯總表表3.支出預(yù)算按功能科目匯總表表4.支出預(yù)算總表表5.項目支出預(yù)算表表6.“三公”經(jīng)費預(yù)算表表7.基本支出預(yù)算表表8.政府性基金預(yù)算支出表第三部分 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門預(yù)算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心概況一、主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動就業(yè)并組織開展新增就業(yè)

2、工作；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)失業(yè)人員的日常服務(wù)工作；負(fù)責(zé)登記失業(yè)率統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)困難人員就業(yè)援助實施工作。2、負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)業(yè)政策宣傳、創(chuàng)業(yè)扶持和創(chuàng)業(yè)服務(wù)機構(gòu)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)項目庫建設(shè)和項目推介工作。3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策落實工作; 負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)人才交流、儲備、開發(fā)、引進(jìn)、選拔和推薦工作；負(fù)責(zé)全區(qū)人才需求調(diào)查，開展企業(yè)合作、為重大項目引進(jìn)和開發(fā)急需緊缺人才工作。5、負(fù)責(zé)企業(yè)和個人失業(yè)保險辦理等工作；負(fù)責(zé)參加工傷和失業(yè)保險人員各類業(yè)務(wù)檔案的收集保存和管理利用等工作。6、負(fù)責(zé)整體移交社會化管理單位退休人員的社會保障工作；負(fù)責(zé)居民醫(yī)療保險、生育保險等方面相關(guān)服務(wù)工作。

3、7、擬定勞動保障監(jiān)察工作制度，開展勞動保障監(jiān)察綜合協(xié)調(diào)工作；開展糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為，開展監(jiān)察執(zhí)法案件強制執(zhí)行工作；8、負(fù)責(zé)勞動人事爭議仲裁法律法規(guī)的宣傳和調(diào)研工作；承擔(dān)區(qū)勞動人事爭議案件的調(diào)解仲裁處理工作；9、負(fù)責(zé)全區(qū)勞動力市場建設(shè)，組織開展公益性招聘活動，提供“一站式”就業(yè)服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)配合做好本地區(qū)職工因工負(fù)傷致殘等級、職業(yè)病危害程度、非因工負(fù)傷和疾病喪失勞動能力鑒定的組織工作。11、負(fù)責(zé)全區(qū)職業(yè)技能鑒定工作，開展技工培訓(xùn)教研工作。12、落實慈善事業(yè)相關(guān)政策，開展慈善宣傳及對外交流工作。13、為本轄區(qū)內(nèi)居民提供婚姻登記服務(wù)。14、負(fù)責(zé)全區(qū)居民信息的查詢、核

4、對、驗證服務(wù)，并承擔(dān)居民信息平臺研發(fā)和日常管理維護(hù)工作。15、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)殘疾人服務(wù)工作的方針政策和規(guī)定，收集、反映殘疾人的意見和需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為全區(qū)殘疾人提供基本公益服務(wù)保障。 16、負(fù)責(zé)為全區(qū)殘疾人提供政策咨詢、法律援助、心理咨詢等服務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)工作，落實安置殘疾人就業(yè)相關(guān)政策；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人輔助器具適配服務(wù)工作。17、負(fù)責(zé)協(xié)助開展區(qū)內(nèi)困難職工的救助幫扶工作。18、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。第二部分沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門預(yù)算公開表表1收支預(yù)算表預(yù)算單位:040

5、013-沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)功能分類預(yù)算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算數(shù)一、財政部門安排的預(yù)算撥款3237.81一、一般公共服務(wù) 一、基本支出2989.16二、納入預(yù)算管理的預(yù)算外資金安排的撥款 二、外交 工資福利支出2772.2三、上級補助、附屬單位上繳收入 三、國防 商品和服務(wù)支出200.82四、財政結(jié)轉(zhuǎn)資金 四、公共安全 對個人和家庭的補助16.14五、單位上年凈結(jié)余 五、教育 二、項目支出248.64六、單位事業(yè)收入 六、科學(xué)技術(shù) 工資福利支出 七、單位其他收入 七、文化體育與傳媒 商品和服務(wù)支出248.64 八、社會保障和就業(yè)2837.5對個人和家庭的補助

6、九、社會保險基金支出 債務(wù)利息及費用支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生127.5資本性支出（基本建設(shè)支出） 十一、節(jié)能環(huán)保 資本性支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 對企業(yè)補助（基本建設(shè)） 十三、農(nóng)林水事務(wù) 對企業(yè)補助 十四、交通運輸 對社會保障基金補助 十五、資源勘探電力信息等事務(wù) 其他支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 十七、金融監(jiān)管等事業(yè)支出 十八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 十九、援助其他地區(qū)支出 二十、國土資源氣象等事務(wù) 二十一、住房保障支出272.81 二十二、糧油物資儲備事務(wù) 二十三、預(yù)備費 二十四、國債還本付息支出 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 收入總計3237.81支出總計3237.81支出總計3237.

7、89表2 收入預(yù)算按單位分類匯總表 單位：萬元單位名稱資金來源總計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金小計事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余 合計 3237.813237.81 改革后事業(yè)單位3237.813237.81 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心3237.813237.81 表3 2021年支出預(yù)算按功能科目匯總表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心單位：萬元科目編碼科目名稱（類/款/項）合計財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款其他資金類款項小計事業(yè)收入單位其他收入 合計 3237.813237.81 208 社會保障和就業(yè)支出2

8、837.52837.5 20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出258.03258.03 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出241.4241.4 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.6316.63 20899 其他社會保障和就業(yè)支出2579.472579.47 2089999其他社會保障和就業(yè)支出2576.872576.87 210 衛(wèi)生健康支出127.5127.5 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5 2101102事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5 221 住房保障支出272.81272.81 22102 住房改革支出272.81272.81 2210201住房公

9、積金272.81272.81 表4 支出預(yù)算總表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬元功能科目合計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助 合計3237.812989.172772.2200.8216.14248.64 248.64 社會保障和就業(yè)支出2834.92586.262369.29200.8216.14248.64 248.64 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出258.03258.03258.03 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出241.4241.4241.4 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1

10、6.6316.6316.63 其他社會保障和就業(yè)支出2576.872328.232111.27200.8216.14248.64 248.64 其他社會保障和就業(yè)支出2576.872328.232111.27200.8216.14248.64 248.64 衛(wèi)生健康支出127.5127.5127.5 行政事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5127.5 事業(yè)單位醫(yī)療127.5127.5127.5 住房保障支出272.81272.81272.81 住房改革支出272.81272.81272.81 住房公積金272.81272.81272.81 表5 項目經(jīng)費及來源情況表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社

11、會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬元項目編號項目名稱支出分類科目經(jīng)費來源申報說明績效目標(biāo)總計財政部門安排的預(yù)算撥款功能科目經(jīng)濟(jì)科目小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費040013沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 248.64248.64248.64 1 中心工作經(jīng)費其他社會保障和就業(yè)支出辦公費202020 中心工作經(jīng)費中心工作經(jīng)費2 兩處辦公樓物業(yè)費其他社會保障和就業(yè)支出物業(yè)管理費106.96106.96106.96 兩處辦公樓物業(yè)費兩處辦公樓物業(yè)費3 食堂定額補助費其他社會保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出52.3252.3252.32 食堂定額補助費食堂定額補助費4 電費、網(wǎng)費其他社會

12、保障和就業(yè)支出電費27.827.827.8 電費、網(wǎng)費電費、網(wǎng)費6 大中城市聯(lián)合招聘其他社會保障和就業(yè)支出辦公費777 大中城市聯(lián)合招聘大中城市聯(lián)合招聘7 勞動監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)其他社會保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出101010 勞動監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)勞動監(jiān)察、仲裁工作及仲裁科硬件建設(shè)8 退休職工檔案數(shù)字化管理加工費用其他社會保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出202020 退休職工檔案數(shù)字化管理加工費用退休職工檔案數(shù)字化管理加工費用9 創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺其他社會保障和就業(yè)支出其他商品和服務(wù)支出4.564.564.56 創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺創(chuàng)業(yè)365就業(yè)服務(wù)平臺表6

13、 2021年沈河區(qū)部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心單位：萬元項目單位名稱2021年2020年“三公”經(jīng)費合計1111 一.因公出國（境）費 二.公務(wù)接待費1010 三.公務(wù)用車購置及運行費22 其中：1.公務(wù)用車購置費 2.公務(wù)用車運行費22 表七 基本支出及來源明細(xì)表預(yù)算單位:040013-沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 單位：萬元經(jīng)濟(jì)科目總計經(jīng) 費 來 源財政部門安排的預(yù)算撥款納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款事業(yè)收入小計預(yù)算內(nèi)財力納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費 合計2,989.172,989.172,989.17 （一）工資福利支出2,772

14、.22,772.22,772.2 基本工資843.84843.84843.84 津貼補貼640.69640.69640.69 獎金70.3270.3270.32 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費241.4241.4241.4 職業(yè)年金16.6316.6316.63 城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費125.89125.89125.89 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.429.429.42 其他社會保障繳費25.2725.2725.27 住房公積金225.88225.88225.88 住房補貼46.9346.9346.93 其他工資福利支出525.93525.93525.93 （二）商品和服務(wù)支出 200.82200.

15、82200.82 辦公費19.2219.2219.22 水電費29.7829.7829.78 郵電費12.8212.8212.82 取暖費22.6922.6922.69 差旅費4.634.634.63 培訓(xùn)費2.322.322.32 招待費9.739.739.73 工會經(jīng)費28.8128.8128.81 福利費2.942.942.94 公車運行維護(hù)費1.51.51.5 其他商品和服務(wù)支出66.3866.3866.38 （三）對個人和家庭補助支出16.1416.1416.14 退休費12.6212.6212.62 生活補助2.982.982.98 其他對個人和家庭的補助支出0.550.550.5

16、5 表8政府性基金預(yù)算支出表 單位：萬元單位名稱功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出 合計 改革后事業(yè)單位 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心 注：沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年部門預(yù)算情況說明一、沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。沈河

17、區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年收支總預(yù)算3237.81萬元。比上年預(yù)算減少178.58萬元，其中：減少在職人員14人，退休人員減少1人，專項經(jīng)費減少43.1萬元。二、關(guān)于沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中心2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2021年沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中“三公”經(jīng)費預(yù)算安排數(shù)12萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元；公務(wù)用車購置及運行費2萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年減少0萬元。沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中將按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，繼續(xù)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。三、 其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)

18、運行經(jīng)費安排情況2021年沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中機關(guān)運行經(jīng)費449.46萬元，與2020年（482.06萬元）相比減少32.6萬元，下降6%。主要原因為本年減少14人，同時按照繼續(xù)落實“過緊日子”工作精神，項目經(jīng)費預(yù)算安排同比減少43.1萬元。（二）政府采購預(yù)算安排情況2021年沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中無采購預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年末，沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中共有一般公務(wù)用車3臺，單位價值37.95萬元。2輛屬于屬車改后暫未處理車輛，在我中心未安排運行維護(hù)經(jīng)費，1輛為我中心執(zhí)法用車。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。2021年部門預(yù)算安排購置車輛

19、0臺，安排單位價值200 萬元以上大型設(shè)備0臺。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2021年沈河區(qū)社會事務(wù)服務(wù)與行政執(zhí)法中部門專用項目均實行績效目標(biāo)管理，涉及資金248.64萬元。第四部分 名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（