三體系文件修訂培訓(xùn)

1、分享分享 無(wú)論為誰(shuí)打工，要為自己學(xué)東西，客觀上為公司創(chuàng)造價(jià)值；無(wú)論為誰(shuí)打工，要為自己學(xué)東西，客觀上為公司創(chuàng)造價(jià)值；收獲與投入成正比，應(yīng)付工作是在浪費(fèi)生命，要學(xué)會(huì)把普通收獲與投入成正比，應(yīng)付工作是在浪費(fèi)生命，要學(xué)會(huì)把普通事做得比別人好；事做得比別人好； 混日子實(shí)際上是混自己，老板損失一小點(diǎn)薪資事小，你損失混日子實(shí)際上是混自己，老板損失一小點(diǎn)薪資事小，你損失青春年華事大；青春年華事大；機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人，怨天尤人沒(méi)用，成功源自于你的機(jī)會(huì)總是留給有準(zhǔn)備的人，怨天尤人沒(méi)用，成功源自于你的能力積累；能力積累； 不喜歡公司就堅(jiān)決、趕快離開(kāi)，呆在公司就一定不喜歡公司就堅(jiān)決、趕快離開(kāi)，呆在公司就一定要全力

2、以赴要全力以赴把工作做好；把工作做好；課課 程程 內(nèi)內(nèi) 容容 該說(shuō)的要說(shuō)到第一層第二層第三層第四層 該說(shuō)的要說(shuō)到該說(shuō)的要說(shuō)到說(shuō)到要做到說(shuō)到要做到 做到要記錄做到要記錄即遵循5W1H法則 注：注：危險(xiǎn)源包括危險(xiǎn)源包括生產(chǎn)過(guò)程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的生產(chǎn)過(guò)程中存在的、可能發(fā)生意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)能量或危險(xiǎn)物質(zhì)和導(dǎo)致能量和導(dǎo)致能量或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制破壞或失效的或危險(xiǎn)物質(zhì)約束或限制破壞或失效的各種因素（危害因素）：物的不安全狀態(tài)、人的不安各種因素（危害因素）：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、安全管理上的缺陷、環(huán)境的不安全條件。全行為、安全管理上的缺陷、環(huán)境的不安全條件。注：危險(xiǎn)源的性質(zhì)分物理

3、性、化學(xué)性、生物性、心理生理性、行為性及其他。注：危險(xiǎn)源的性質(zhì)分物理性、化學(xué)性、生物性、心理生理性、行為性及其他。 3.風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合；某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合；4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程；的全過(guò)程；注：注：風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制可從可從發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度兩方面發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度兩方面入手，但優(yōu)先考慮入手，但優(yōu)先考慮采取技術(shù)手段控制采取技術(shù)手段控制發(fā)生發(fā)生頻率，頻率，其次其次考慮采取考慮采取防護(hù)措施降低防護(hù)措施降低后果嚴(yán)重度。（消除后果嚴(yán)重度。（消除 降低降低 個(gè)體防護(hù)）個(gè)體防

4、護(hù)）5.安全安全免除了不可接受免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)；的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)；注：安全是一個(gè)相對(duì)的概念。注：安全是一個(gè)相對(duì)的概念。6.可容許風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。注：可容許風(fēng)險(xiǎn)跟組織自身活動(dòng)性質(zhì)、管理水平不同而不同，但必須是在遵注：可容許風(fēng)險(xiǎn)跟組織自身活動(dòng)性質(zhì)、管理水平不同而不同，但必須是在遵守法律的前提下。守法律的前提下。 7.事故事故造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況；造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況； 注：這里的疾病是指職業(yè)病及與職業(yè)有關(guān)疾

5、病。注：這里的疾病是指職業(yè)病及與職業(yè)有關(guān)疾病。8.事件事件導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況；導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況； 注：事件包括未遂過(guò)失。注：事件包括未遂過(guò)失。9.不符合不符合任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等績(jī)效等的偏離，的偏離，其其結(jié)果結(jié)果能夠能夠直接或間接直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。環(huán)境破壞或這些情況的組合。 注：不符合的成立必須三個(gè)條件同時(shí)具備（注：不符合的成立必須三個(gè)條件同時(shí)具備（危害因素、勞動(dòng)場(chǎng)所、人身健康安全危害因素、勞動(dòng)場(chǎng)所、人身健康安全）。）。10.職業(yè)健康

6、安全職業(yè)健康安全影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。人員、訪問(wèn)者和其他人員健康和安全的條件和因素。 1.環(huán)境環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系；，以及它們之間的相互關(guān)系；2.環(huán)境因素環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素；用的要素；3.重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素是指是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響具有或能夠產(chǎn)生重

7、大環(huán)境影響的環(huán)境因素；的環(huán)境因素；4.環(huán)境影響環(huán)境影響全部或部分地由全部或部分地由組織的環(huán)境因素組織的環(huán)境因素給環(huán)境造給環(huán)境造成的任何有成的任何有害或有益的變化害或有益的變化；5.環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境組織管理體系的一部分，用來(lái)制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素；方針，并管理其環(huán)境因素；注注1：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要求的：管理體系是用來(lái)建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要求的集合；集合；注注2：管理體系包括組織機(jī)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。：管理體系包括組織機(jī)構(gòu)、策劃

8、活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。 6.相關(guān)方相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體；關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體；7.污染預(yù)防污染預(yù)防為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過(guò)程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄；型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄；注：污染預(yù)防可包括對(duì)注：污染預(yù)防可包括對(duì)源的削減或消除源的削減或消除，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)更改，資源的有效利用，材料，過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)更改，資源的

9、有效利用，材料或能源替代、再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理?；蚰茉刺娲⒃倮?、回收、再循環(huán)、再生和處理。8.糾正措施糾正措施為為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因的原因所采取的措施所采取的措施；9.預(yù)防措施預(yù)防措施為為消除潛在不符合消除潛在不符合原因所采取的措施；原因所采取的措施；10.持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)不斷對(duì)環(huán)境不斷對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過(guò)程強(qiáng)化的過(guò)程，目的是根據(jù)，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)；組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境績(jī)效的改進(jìn)；注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。 1.在組織內(nèi)成立編寫(xiě)修訂領(lǐng)導(dǎo)小組

10、及辦公室在組織內(nèi)成立編寫(xiě)修訂領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室;2.對(duì)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行培訓(xùn)對(duì)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行培訓(xùn); 3.根據(jù)企業(yè)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜旨和方向修訂質(zhì)量方針經(jīng)營(yíng)綜旨和方向修訂質(zhì)量方針,根據(jù)重大危險(xiǎn)源來(lái)修訂職業(yè)健根據(jù)重大危險(xiǎn)源來(lái)修訂職業(yè)健康安全方針，根據(jù)重要環(huán)境因素修訂環(huán)境管理方針康安全方針，根據(jù)重要環(huán)境因素修訂環(huán)境管理方針;4.根據(jù)質(zhì)量根據(jù)質(zhì)量/職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方針和重大危險(xiǎn)源環(huán)境管理方針和重大危險(xiǎn)源/重要環(huán)境因素技重要環(huán)境因素技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性，術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;5.按按GB/T 1.1-2000標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第第1部分部分:標(biāo)

11、準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則制定文件編制導(dǎo)則制定文件編制導(dǎo)則,規(guī)范文件編寫(xiě)格式規(guī)范文件編寫(xiě)格式;6.制定制定文件修訂方案文件修訂方案，按計(jì)劃分工修訂（見(jiàn)修訂方案中按計(jì)劃分工修訂（見(jiàn)修訂方案中“3主控職能模主控職能模塊塊”）;7.進(jìn)行各個(gè)文件本身的編寫(xiě)、審核、修改進(jìn)行各個(gè)文件本身的編寫(xiě)、審核、修改;8. 通過(guò)上述各程序提出各部門(mén)的職責(zé)，并補(bǔ)充完善之，將其提煉到管理通過(guò)上述各程序提出各部門(mén)的職責(zé)，并補(bǔ)充完善之，將其提煉到管理手冊(cè)相應(yīng)的條款中手冊(cè)相應(yīng)的條款中;9.對(duì)初稿組織廣泛討論對(duì)初稿組織廣泛討論,征求意見(jiàn)征求意見(jiàn);10.修訂小組對(duì)整套文件的修訂小組對(duì)整套文件的接口接口協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性進(jìn)行

12、審核、修改協(xié)調(diào)性、統(tǒng)一性進(jìn)行審核、修改;11. 領(lǐng)導(dǎo)審定領(lǐng)導(dǎo)審定,發(fā)布實(shí)施發(fā)布實(shí)施;20編寫(xiě)技巧編寫(xiě)技巧 職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)建議按以下環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)建議按以下五條主線分頭編寫(xiě)，一條線一個(gè)組或一個(gè)人每一條線五條主線分頭編寫(xiě)，一條線一個(gè)組或一個(gè)人每一條線中的手冊(cè)、程序和記錄格式乃至作業(yè)指導(dǎo)書(shū)都包含在內(nèi)，中的手冊(cè)、程序和記錄格式乃至作業(yè)指導(dǎo)書(shū)都包含在內(nèi)，這樣寫(xiě)可以避免前后重復(fù)和矛盾。這樣寫(xiě)可以避免前后重復(fù)和矛盾。 1 1、第一條線：、第一條線： 4.3.1 4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)（環(huán)境因素識(shí)別），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制；危險(xiǎn)源辨識(shí)（環(huán)境因素識(shí)別），風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制

13、； 4.3.2 4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求：法律、法規(guī)及其他要求： 4.3 4.3.3 .3 方針、目標(biāo)、指標(biāo)：方針、目標(biāo)、指標(biāo)： 4.3.4 4.3.4 管理方案管理方案21編寫(xiě)技巧編寫(xiě)技巧第二條線：第二條線： 4.4.2 4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力；培訓(xùn)、意識(shí)和能力； 4.4.5 4.4.5 文件和資料管理文件和資料管理( (控制控制) )； 4.5.3 4.5.3 記錄和記錄管理。記錄和記錄管理。第三條線：第三條線： 4.4.6 4.4.6 運(yùn)行控制：運(yùn)行控制： 4.4.7 4.4.7 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)。應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)。第四條線：第四條線： 4.5.1 4.5.1 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)；

14、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)； 4.5.2 4.5.2 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施；事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施； 4.5.4 4.5.4 內(nèi)部審核；內(nèi)部審核； 4.6 4.6 管理評(píng)審。管理評(píng)審。第五條線：第五條線： 其他及附錄。其他及附錄。 編寫(xiě)采取的方式編寫(xiě)采取的方式 1. 自上而下依序展開(kāi)方式自上而下依序展開(kāi)方式 24封面封面目錄目錄0.10.1發(fā)布令發(fā)布令0.20.2管理者代表任命書(shū)管理者代表任命書(shū)0.30.3組織概況組織概況0.40.4QMS/OHS/EMSQMS/OHS/EMS管理體系方針和目標(biāo)管理體系方針和目標(biāo)0.5 0.5 QMS/OHS/EMSQMS/OHS/EMS管理手冊(cè)

15、的管理管理手冊(cè)的管理25封面：封面：QMS/OHS/EMSQMS/OHS/EMS管理體系手冊(cè)封面參考格式見(jiàn)下頁(yè)管理體系手冊(cè)封面參考格式見(jiàn)下頁(yè)。 應(yīng)包括以下內(nèi)容：應(yīng)包括以下內(nèi)容： 組織名稱；組織名稱；手冊(cè)標(biāo)題；手冊(cè)標(biāo)題；編寫(xiě)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)版次；編寫(xiě)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)版次；手冊(cè)的發(fā)行版本、手冊(cè)編碼、手冊(cè)發(fā)放控制號(hào)。手冊(cè)的發(fā)行版本、手冊(cè)編碼、手冊(cè)發(fā)放控制號(hào)。 26 （徽標(biāo)）公司名稱（徽標(biāo)）公司名稱 */QEOM-2011 受控號(hào)受控號(hào)QMS/OHS/EMS管理手冊(cè)管理手冊(cè) (A/0）依據(jù)依據(jù)ISO9001：2008，OHSAS18001：2004，ISO14001：2011 編制人：編制人： 審核人：審核人：

16、批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)人： 發(fā)布日期：發(fā)布日期： 實(shí)施日期：實(shí)施日期： 28什么是程序什么是程序 程序是為實(shí)施某項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定的方法。程序是為實(shí)施某項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定的方法。 標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立管理體系，并必須形成相應(yīng)文件，表明標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立管理體系，并必須形成相應(yīng)文件，表明某項(xiàng)活動(dòng)的目的和范圍，某項(xiàng)活動(dòng)的目的和范圍，應(yīng)做什么應(yīng)做什么( (WHAT)WHAT)，為什么這樣做為什么這樣做( (WHY)WHY)，誰(shuí)來(lái)做誰(shuí)來(lái)做( (WHO)WHO)，何時(shí)何時(shí)( (WHEN)WHEN)，何地何地( (WHERE)WHERE)以及如何做以及如何做( (HOW)(HOW)(簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱稱5 5W1H)W1H)，應(yīng)采用什么材料、設(shè)備、

17、儀器和依據(jù)什么文件，以及應(yīng)采用什么材料、設(shè)備、儀器和依據(jù)什么文件，以及如何進(jìn)行控制和記錄。如何進(jìn)行控制和記錄。29程序文件的作用程序文件的作用1.1. 程序文件是實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，程序文件是實(shí)施方針、目標(biāo)、指標(biāo)的具體措施，是對(duì)那些產(chǎn)生影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理所用的基是對(duì)那些產(chǎn)生影響的活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理所用的基本文件，是順序性文件，是管理手冊(cè)的支持性文件；本文件，是順序性文件，是管理手冊(cè)的支持性文件；2. 2. 每一個(gè)程序文件都應(yīng)包含管理體系中的一個(gè)邏輯每一個(gè)程序文件都應(yīng)包含管理體系中的一個(gè)邏輯上獨(dú)立的內(nèi)容，可能是標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)要素，或要素中上獨(dú)立的內(nèi)容，可能是標(biāo)準(zhǔn)的一個(gè)要素，或要素中

18、的一個(gè)部分，或是幾個(gè)要素相關(guān)要求的一組活動(dòng)等。的一個(gè)部分，或是幾個(gè)要素相關(guān)要求的一組活動(dòng)等。程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式和外觀由組織自行確程序文件的數(shù)量、內(nèi)容、格式和外觀由組織自行確定，定，程序文件一般不涉及純技本性的細(xì)節(jié)，程序文件一般不涉及純技本性的細(xì)節(jié)，細(xì)節(jié)通細(xì)節(jié)通常在工作指令或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定；常在工作指令或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定；30程序文件的作用程序文件的作用3. 3. 只有只有有效實(shí)施程序文件有效實(shí)施程序文件才能體現(xiàn)才能體現(xiàn)管理體系的功能管理體系的功能，因此，程序文件的內(nèi)容和要求要密切結(jié)合實(shí)際情況。因此，程序文件的內(nèi)容和要求要密切結(jié)合實(shí)際情況。程序文件展開(kāi)的深度和廣度，取決于組織任務(wù)的復(fù)程

19、序文件展開(kāi)的深度和廣度，取決于組織任務(wù)的復(fù)雜性，采用的工作方法、活動(dòng)內(nèi)容和對(duì)執(zhí)行活動(dòng)人雜性，采用的工作方法、活動(dòng)內(nèi)容和對(duì)執(zhí)行活動(dòng)人員的水平、能力、技術(shù)與培訓(xùn)所達(dá)到的效果；員的水平、能力、技術(shù)與培訓(xùn)所達(dá)到的效果；4. 4. 程序文件實(shí)質(zhì)上是組織管理中科學(xué)的管理制度，程序文件實(shí)質(zhì)上是組織管理中科學(xué)的管理制度，是法規(guī)性文件，要強(qiáng)制執(zhí)行，因此程序文件應(yīng)有是法規(guī)性文件，要強(qiáng)制執(zhí)行，因此程序文件應(yīng)有可可操作性操作性和和可檢查性可檢查性。31程序文件的工作程序如圖所示。程序文件的工作程序如圖所示。 321.1.對(duì)現(xiàn)行文件的收集和分析對(duì)現(xiàn)行文件的收集和分析 收集組織現(xiàn)行的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定等文件，收集組織現(xiàn)

20、行的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度和規(guī)定等文件，其中很多具有其中很多具有“程序程序”的性質(zhì)，但也有其不足之處，的性質(zhì)，但也有其不足之處，應(yīng)該以管理體系有效運(yùn)行為前提，以程序文件的要求應(yīng)該以管理體系有效運(yùn)行為前提，以程序文件的要求為尺度，為尺度，各部門(mén)對(duì)這些文件進(jìn)行一次清理和分析，摘各部門(mén)對(duì)這些文件進(jìn)行一次清理和分析，摘其有用，刪除無(wú)關(guān)，按程序文件內(nèi)容及格式要求進(jìn)行其有用，刪除無(wú)關(guān)，按程序文件內(nèi)容及格式要求進(jìn)行改寫(xiě)。改寫(xiě)。332. 編制程序文件明細(xì)表編制程序文件明細(xì)表 一個(gè)組織的管理體系程序文件的多少，每個(gè)程序一個(gè)組織的管理體系程序文件的多少，每個(gè)程序的詳略、篇幅和內(nèi)容都沒(méi)有硬性規(guī)定，但在能夠控制的詳略、篇幅和

21、內(nèi)容都沒(méi)有硬性規(guī)定，但在能夠控制的前提下，程序文件個(gè)數(shù)和每一個(gè)程序的篇幅力求符的前提下，程序文件個(gè)數(shù)和每一個(gè)程序的篇幅力求符合要求和簡(jiǎn)便；各個(gè)程序之間，要有必要的銜接，但合要求和簡(jiǎn)便；各個(gè)程序之間，要有必要的銜接，但要避免相同的內(nèi)容在不同的程序之間有較大的重復(fù)。要避免相同的內(nèi)容在不同的程序之間有較大的重復(fù)。根據(jù)組織的管理體系總體設(shè)計(jì)方案，按體系要素逐級(jí)根據(jù)組織的管理體系總體設(shè)計(jì)方案，按體系要素逐級(jí)展開(kāi)，制定程序文件明細(xì)表，明確程序主管部門(mén)及相展開(kāi)，制定程序文件明細(xì)表，明確程序主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)，對(duì)照已有的各種文件，確定需新編、關(guān)部門(mén)的職責(zé)，對(duì)照已有的各種文件，確定需新編、修改和需完善的程

22、序文件，制定計(jì)劃逐步完成。修改和需完善的程序文件，制定計(jì)劃逐步完成。 34程序文件內(nèi)容和格式（參考）程序文件內(nèi)容和格式（參考） 1.1.目的目的2.2.范圍范圍3.3.術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ) （需要時(shí)）（需要時(shí)） 4.4.職責(zé)職責(zé) 5.5.工作程序工作程序6.6.相關(guān)文件相關(guān)文件 7.相關(guān)記錄相關(guān)記錄8.8.修改頁(yè)修改頁(yè)35(1)目的和范圍：目的和范圍： 一般簡(jiǎn)單說(shuō)明開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的和所涉及的范圍。推薦使用如一般簡(jiǎn)單說(shuō)明開(kāi)展這項(xiàng)活動(dòng)的目的和所涉及的范圍。推薦使用如下引導(dǎo)語(yǔ)：下引導(dǎo)語(yǔ)： 為了為了制定本程序。制定本程序。 本程序規(guī)定了本程序規(guī)定了 本程序適用于本程序適用于(2)術(shù)語(yǔ)：術(shù)語(yǔ)： （需要時(shí)（需要時(shí))

23、 指本程序中涉及到的并需說(shuō)明的術(shù)語(yǔ)和名詞。指本程序中涉及到的并需說(shuō)明的術(shù)語(yǔ)和名詞。(3) 職責(zé)：職責(zé)： 指明實(shí)施程序文件的主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)權(quán)限、接口及相互指明實(shí)施程序文件的主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的職責(zé)權(quán)限、接口及相互關(guān)系。關(guān)系。 程序文件內(nèi)容和格式（參考）程序文件內(nèi)容和格式（參考） 36(4)工作程序：工作程序： 列出開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的步驟，保持合理的編寫(xiě)順序，列出開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的步驟，保持合理的編寫(xiě)順序，明確各項(xiàng)活動(dòng)的接口關(guān)系、職責(zé)、協(xié)調(diào)措施；明確各項(xiàng)活動(dòng)的接口關(guān)系、職責(zé)、協(xié)調(diào)措施；明確每個(gè)明確每個(gè)過(guò)程中各項(xiàng)因素由誰(shuí)干，什么時(shí)間干，什么場(chǎng)合過(guò)程中各項(xiàng)因素由誰(shuí)干，什么時(shí)間干，什么場(chǎng)合(地點(diǎn)地點(diǎn))

24、干、干什么、怎么干、如何控制，干、干什么、怎么干、如何控制，及所要達(dá)到的要求；及所要達(dá)到的要求；需形成記錄和報(bào)告的內(nèi)容，需形成記錄和報(bào)告的內(nèi)容，記錄的保存部門(mén)和期限記錄的保存部門(mén)和期限 ；出現(xiàn)例外情況的處理措施等。必要時(shí)（最好）輔以流程出現(xiàn)例外情況的處理措施等。必要時(shí)（最好）輔以流程圖。圖。 程序文件內(nèi)容和格式（參考）程序文件內(nèi)容和格式（參考） 37 (5)(5)相關(guān)相關(guān)/ /支持性文件：支持性文件： 指需引用的或與本程序相關(guān)的程序、文件，指需引用的或與本程序相關(guān)的程序、文件，這些文這些文件名在工作程序的相關(guān)條款中已經(jīng)提出，相關(guān)文件只是件名在工作程序的相關(guān)條款中已經(jīng)提出，相關(guān)文件只是列出一個(gè)明細(xì)列出一個(gè)明細(xì)（6 6）相關(guān)記錄：）相關(guān)記錄： 指實(shí)施本程序規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)產(chǎn)生記錄，指實(shí)施本程序規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)產(chǎn)生記錄，工作程序工作程序條款中應(yīng)指明記錄名稱并與條款中應(yīng)指明記錄名稱并與相關(guān)相關(guān)記錄中所列名稱一致。記錄中所列名稱一致。（7 7）修改頁(yè)）修改頁(yè) 程序文件內(nèi)容和格式（參考）程序文件內(nèi)容和格式（參考） 38常用流程圖符號(hào)常用流程圖符號(hào) 活動(dòng)的開(kāi)始活動(dòng)的開(kāi)始/結(jié)束結(jié)束 連接連接 活動(dòng)活動(dòng)/操作操作 建立文檔建立文檔 選擇選擇 歸檔歸檔流程圖的繪制流程圖的繪制注注: :綠色符號(hào)是