中南建設(shè)集團(tuán)

1、中南建設(shè)集團(tuán)有限公司管理體系短期三體系管理培訓(xùn)班質(zhì)量管理發(fā)展 第一階段：檢驗(yàn)質(zhì)量管理階段（1900年前-1937年） 1 操作者的質(zhì)量管理 20世紀(jì)前，依靠手工操作者手藝和經(jīng)驗(yàn)2 工長的質(zhì)量管理：19001918 以美國管理學(xué)者泰勒推行：科學(xué)管理運(yùn)動3檢驗(yàn)員的質(zhì)量管理：1918-1937 由工長轉(zhuǎn)入到專職檢驗(yàn)員，形成專人制定標(biāo)準(zhǔn) 專人制造 專人檢驗(yàn)的格局。 問題：（1）無系統(tǒng)概念 出現(xiàn)質(zhì)量問題 扯皮 推諉 （2）只是事后把關(guān)，不能預(yù)防，當(dāng)然也不能有效控制 生產(chǎn)成本高 （3）產(chǎn)品是全數(shù)檢驗(yàn)，隨著生產(chǎn)力發(fā)展，越來越做不到質(zhì)量管理發(fā)展 第二階段：統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理階段（1937-1960） 1 世界大戰(zhàn)

2、美國軍火生財(cái) 極大財(cái)富的積累 成為國家的支柱產(chǎn)業(yè) 單純的檢驗(yàn)不能適應(yīng)戰(zhàn)爭的需要 2 排列和組合的應(yīng)用 數(shù)理統(tǒng)計(jì)原理的發(fā)展 用統(tǒng)計(jì)原理在生產(chǎn)工序過程中進(jìn)行質(zhì)量控制，預(yù)防了不合格發(fā)生 檢驗(yàn)人員由專門檢驗(yàn)員 轉(zhuǎn)為質(zhì)量控制師和技術(shù)員。 問題： （1）過于強(qiáng)調(diào)質(zhì)量控制的統(tǒng)計(jì)方法，造成“質(zhì)量管理就是統(tǒng)計(jì)方法”的觀念，質(zhì)量管理就是統(tǒng)計(jì)專家的事； （2）忽視了工作質(zhì)量的認(rèn)識，往往發(fā)生眾多工作質(zhì)量影響實(shí)物質(zhì)量的事。 質(zhì)量管理發(fā)展 第三階段：全面質(zhì)量管理階段（1960-現(xiàn)在） 人們在質(zhì)量管理上，不僅僅關(guān)注實(shí)物質(zhì)量，同時(shí)在采購、銷售、檢測、服務(wù)等多方面控制，即所謂“大質(zhì)量”。（1）核心是強(qiáng)調(diào)提高人的工作質(zhì)量，保證和

3、不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量；（2）特點(diǎn)是從管結(jié)果，轉(zhuǎn)變?yōu)楣芤蛩?，把影響質(zhì)量的所有因素查出來，再抓住主要因素，動員全體、依靠科學(xué)管理理論、程序、方法是生產(chǎn)的全過程受控；（3）要求全員參加；從產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生、形成、實(shí)現(xiàn)全過程的管理；（4）其采用多種方法管理，在統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理基礎(chǔ)上發(fā)展，重視人的因素，全員參與、全過程用系統(tǒng)的方法，綜合全面的研究質(zhì)量，他的方法和手段更加豐富、完善，從而把產(chǎn)品質(zhì)量真正管起來，產(chǎn)生高效益。ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 1、1986年發(fā)布，1987年實(shí)施，通常稱之為87版 2、1994年發(fā)布實(shí)施的，通常稱之為94版ISO8402/ISO9001/ISO9002/ISO9003/I

4、SO9004，以要素為結(jié)構(gòu)的27個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，要建立16個(gè)程序文件。 3、2000年底發(fā)布的通稱為2000版ISO9000/ISO9001/ISO9004/ISO19011 4、2008年發(fā)布的稱之為2008版，在之前2005年9月15日發(fā)布ISO9000：2005，在原有80術(shù)語上，添加4個(gè)術(shù)語。到2008年發(fā)布ISO9001：2008，此時(shí)，我國一并發(fā)布GB/T19000-2008QMS 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008QMS 要求ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 所以我們可以這樣歸納： 87版是ISO9000質(zhì)量管理體系的開創(chuàng)版，從自我保證角度出發(fā)，更多關(guān)注企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理

5、和質(zhì)量保證； 94版為過度版，設(shè)計(jì)20個(gè)體系要素，將用戶法規(guī)性質(zhì)量保證和要求，納入標(biāo)準(zhǔn)； 2000版為戰(zhàn)略性調(diào)整版，是國際性質(zhì)量管理體系成熟的總結(jié)。具有時(shí)代氣息，過程方法、顧客要求、持續(xù)改進(jìn)融入整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)； 2008版是一個(gè)微調(diào)版。 2015版是整改版。ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 ISO9000質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則：1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；2、領(lǐng)導(dǎo)作用；3、全員參與（前三條戰(zhàn)略性）4、過程方法；5、管理的系統(tǒng)方法；6、持續(xù)改進(jìn)7、基于事實(shí)決策的方法；8、與供方互利的關(guān)系 （后五條戰(zhàn)術(shù)性)ISO9000質(zhì)量管理體系的十二項(xiàng)基礎(chǔ)：1、質(zhì)量管理體系的理論說明；2、質(zhì)量管理體系要求與產(chǎn)品要求；3、

6、質(zhì)量管理體系方法；4、過程方法；5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；6、最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用；7、文件；8、質(zhì)量管理體系評價(jià)；9、持續(xù)改進(jìn)；10、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作用；11、質(zhì)量管理體系和其他管理體系的關(guān)注點(diǎn)；12、質(zhì)量管理體系與組織優(yōu)秀模式之間的關(guān)系。ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 ISO9000質(zhì)量管理體系的幾個(gè)主要術(shù)語： 1、質(zhì)量（3.1.1）一組固有特性滿足要求的程度。 把握三個(gè)要素：固有特性；要求；滿足程度。 2、過程（3.4.1）將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動。 把握四個(gè)要素：輸入、輸出、活動、資源 3、程序（3.4.5）為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 把握（1

7、）規(guī)定該活動的方法（2）常常按照活動的邏輯順序編寫，如 做什么、誰來做、什么時(shí)間做、什么地方做、怎么做。還有材料、設(shè)備、引用法規(guī)文件、如何控制、保留的記錄、特殊情況的處理方式、引用的管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、技術(shù)文件、記錄表格等等。ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系4、產(chǎn)品（3.4.2）：過程的結(jié)果。把握產(chǎn)品四類：硬件；軟件；服務(wù)和流程性材料。硬件和流程性材料是有形產(chǎn)品；軟件和服務(wù)是無形產(chǎn)品。產(chǎn)品的質(zhì)量取決于“過程”和“體系”的質(zhì)量。5、合格（3.6.1）：滿足要求。把握“要求”，此是理解合格的關(guān)鍵。明示的要求，通常是文件規(guī)定隱含的要求，即公認(rèn)的 可接受的要求，一般不用文件明示。合格就是符

8、合標(biāo)準(zhǔn)，不合格就是不符合標(biāo)準(zhǔn)嗎？ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 6、有效性（3.2.14）完成策劃的活動并得到策劃結(jié)果的程度。 把握和目標(biāo)相聯(lián)系，策劃就是目標(biāo)。 7、效率（3.2.15）得到的結(jié)果與使用的資源之間的關(guān)系。 它也是使用一定資源達(dá)到結(jié)果的程度。 8、質(zhì)量計(jì)劃（3.7.5）對特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 把握質(zhì)量計(jì)劃對質(zhì)量手冊和程序文件的引用。ISO9000是目前最佳質(zhì)量管理體系 9、返工（3.6.7）為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。 10、返修（3.6.9）為使不合格品滿足預(yù)期用途而對其采取的措施。 11、質(zhì)量方針（3.

9、2.4）由組織最高管理者正式發(fā)布的關(guān)于質(zhì)量方面的全部意圖和方向。 12、質(zhì)量目標(biāo)（3.2.5）在質(zhì)量方面所追求的目的。ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的理解ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由九章59條構(gòu)成。其中要審核的有52條。如引言4條，不屬于審核范圍，是一種本文件的說明。1總則注意（1）統(tǒng)一質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)或文件不是本標(biāo)準(zhǔn)的目的。 （2）本標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。 （3）標(biāo)準(zhǔn)的目的是評價(jià)組織是否滿足：-顧客要求-適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求-組織的自身要求2過程的方法標(biāo)準(zhǔn)鼓勵在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系及改進(jìn)其有效性時(shí)采用過程方法。3與ISO9004標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 追求組織的持續(xù)成功

10、 質(zhì)量管理方法原來是業(yè)績和改進(jìn)指南 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的理解 4.企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的目的： -需證實(shí)其穩(wěn)定提供產(chǎn)品的能力； - 增強(qiáng)顧客滿意。 5.質(zhì)量手冊 - 是過程及其相互作用構(gòu)成的文件化的管理體系。 6.質(zhì)量管理體系必須建立的六個(gè)方面的程序文件： （1）文件控制程序（2）記錄控制程序（3）內(nèi)審控制程序（4）不合格品控制程序（5）糾正措施控制程序（6）預(yù)防措施控制措施ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的理解7.質(zhì)量方針職責(zé)人：最高管理者內(nèi)容上（1）與組織的宗旨相適應(yīng) （2）承諾持續(xù)改進(jìn) （3）承諾遵守法律法規(guī) （4）為目標(biāo)的建立和評審提供框架。8.管理評審-管理評審目的：對質(zhì)量管理體系持續(xù)

11、的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)。-評審時(shí)機(jī)：按照策劃的時(shí)間間隔，特殊？- 評審責(zé)任：最高管理者-評審方式：通常以會議形式-評審決議：指出改進(jìn)機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更需求（含方針目標(biāo)）9.內(nèi)部審核-內(nèi)審目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)以及是否得到有效實(shí)施、保持。ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的理解10.基礎(chǔ)設(shè)施：組織應(yīng)確定、提供、維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。11.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所策劃的流程圖 （2）策劃對象：項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、合同。 （3）策劃的內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)、要求、職責(zé)；所需生產(chǎn)服務(wù)過程（識別一般、關(guān)鍵和特殊過程）所需文件、記錄所需資源、設(shè)施所需驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)確定測量、監(jiān)視、檢驗(yàn)

12、、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動的安排特定的項(xiàng)目特的措施策劃輸出的形式：會議紀(jì)要；生產(chǎn)服務(wù)計(jì)劃；工作大綱；質(zhì)量計(jì)劃；組織的監(jiān)視措施；工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書；流程圖。關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司強(qiáng)項(xiàng)： 1.有一批熱心于質(zhì)量管理體系實(shí)施的骨干隊(duì)伍； 2.基本建立了適應(yīng)自身施工建設(shè)的管理機(jī)構(gòu)； 3. 生產(chǎn)現(xiàn)場推行體系化管理，有利于生產(chǎn)控制。 不足： 1.對ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境、職業(yè)健康全的理解待深化； 2.體系文件條理性不夠，詳略程度控制不準(zhǔn)確； 3.內(nèi)部溝通不足。關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 手冊：1.質(zhì)量管理體系可以不覆蓋所有部門 2.手冊設(shè)置的部門，與上次外部審核的首次會議簽名部門與負(fù)

13、責(zé)人，大相徑庭。 關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 程序文件 就本公司規(guī)模來言： 鑒于公司實(shí)際，宜在27個(gè)方面建立程序文件。且可以在手冊中描述關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 管理制度： 質(zhì)量管控計(jì)劃 實(shí)質(zhì)是生產(chǎn)工序質(zhì)量控制管理規(guī)程生產(chǎn)工序質(zhì)量控制管理規(guī)程（工藝流程）（工藝流程） 按照公司實(shí)際：須建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度、按照公司實(shí)際：須建立質(zhì)量目標(biāo)管理制度、 任職權(quán)限管理制度、生產(chǎn)工序管理制度、培訓(xùn)、采購、產(chǎn)任職權(quán)限管理制度、生產(chǎn)工序管理制度、培訓(xùn)、采購、產(chǎn)品防護(hù)、檢測設(shè)備等等管理制度品防護(hù)、檢測設(shè)備等等管理制度 其來貨抽樣檢驗(yàn)制度，是物資采購管理制度的實(shí)施細(xì)則，其來貨抽樣檢驗(yàn)制度，是物資采購管理制度的實(shí)施細(xì)則

14、，可以用物資采購管理制度可以用物資采購管理制度關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 作業(yè)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書是不建立指導(dǎo)書就會出錯的前提下建立的不是想當(dāng)然建立一般是和管理制度一個(gè)級別的質(zhì)量管理體系文件。主要是用于生產(chǎn)操作過程的指導(dǎo)針對公司實(shí)際建立 多個(gè)針對性操作指導(dǎo)書（或必要時(shí)可增加）中南建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)服務(wù)要中南建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)服務(wù)要求的材料求的材料(1) 營業(yè)執(zhí)照 組織代碼證 企業(yè)簡介 執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)設(shè)備清單 生產(chǎn)工藝流程 檢化驗(yàn)設(shè)備清單 申報(bào)審核人數(shù) 建筑占地面積 建筑使用面積 采購主要原材料中南建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)服務(wù)要中南建設(shè)集團(tuán)有限公司技術(shù)服務(wù)要求的材料求的材料(2) 年

15、用電量 年紙張用量 年水用量 年燃油用量 危險(xiǎn)廢物名稱 固廢物名稱 危險(xiǎn)廢物及固廢物如何處置 生產(chǎn)車間面積 生產(chǎn)車間示意圖 項(xiàng)目工程流程細(xì)列 組織架構(gòu)圖及各部門負(fù)責(zé)人名單一般建筑企業(yè)Q/E/O應(yīng)提供的資料 各項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、施工員、安全員、質(zhì)檢員、電工、電焊工、架子工名稱及證書號各項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理方名稱及圖紙會審記錄安全技術(shù)交底記錄開工報(bào)告項(xiàng)目部分項(xiàng)分部、檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄（可各提供兩份）項(xiàng)目部材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、合格證（主要為鋼筋、混凝土、防水材料、砌塊等）檢測設(shè)備臺賬，檢測設(shè)備檢定報(bào)告（如全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、游標(biāo)卡尺等）施工機(jī)具臺賬及保養(yǎng)記錄培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)培

16、訓(xùn)記錄，人力資源發(fā)展規(guī)劃合同評審記錄，合同交底記錄質(zhì)量目標(biāo)分解及統(tǒng)計(jì)記錄一般建筑企業(yè)Q/E/O應(yīng)提供的資料重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)廢棄物登記記錄勞保用品發(fā)放記錄、體檢報(bào)告項(xiàng)目監(jiān)測報(bào)告環(huán)境守法證明目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況檢查記錄、體系運(yùn)行檢查記錄公司對項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄（應(yīng)包括規(guī)范的12.2.2內(nèi)容及EMS/OHS標(biāo)準(zhǔn)4.5.1內(nèi)容）文件發(fā)放記錄及外來文件清單（尤其是施工規(guī)范清單，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的認(rèn)證范圍收集）、記錄清單供應(yīng)商名錄及評審記錄，采購合同及訂單顧客滿意度調(diào)查報(bào)告及調(diào)查表（至少提供2-3個(gè)客戶名稱）內(nèi)審、管理

17、評審資料環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識評價(jià)資料實(shí)施GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)必備1、合同（哪個(gè)項(xiàng)目、什么性質(zhì)）2、開工報(bào)告（有時(shí)在開工報(bào)告上批準(zhǔn)）3、開工許可證（4、施工組織策劃（設(shè)計(jì)）、施工方案5、圖紙會審6、施工日志7、技術(shù)、安全交底（合同交底）8、原材料、構(gòu)配件、施工設(shè)備二次檢測9、分部、分項(xiàng)驗(yàn)收資料10、竣工驗(yàn)收報(bào)告（資料）一般1-9 要求在建項(xiàng)目，那么第10 就是另一項(xiàng)目的了。還不止于此，象土石方總量 鋼構(gòu)總量 預(yù)決算總金額等能佐證工程建設(shè)的資料都可備份提供應(yīng)提供資料和建設(shè)質(zhì)量必備資料各項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、施工員、安全員、質(zhì)檢員、電工、電焊工、架子工名稱及證書號（施工

18、組織策劃）各項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理方名稱及圖紙會審記錄（圖紙會審）安全技術(shù)交底記錄 （技術(shù)安全交底）開工報(bào)告項(xiàng)目部分項(xiàng)分部、檢驗(yàn)批、隱蔽驗(yàn)收記錄（可各提供兩份）（分部分項(xiàng)驗(yàn)收）項(xiàng)目部材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄、合格證（主要為鋼筋、混凝土、防水材料、砌塊等） （原材料、構(gòu)配件二次檢測）檢測設(shè)備臺賬，檢測設(shè)備檢定報(bào)告（如全站儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、游標(biāo)卡尺等） （作為三體系必要的檢測設(shè)備）施工機(jī)具臺賬及保養(yǎng)記錄 （作為三體系必要的施工設(shè)備）培訓(xùn)計(jì)劃及相應(yīng)培訓(xùn)記錄，人力資源發(fā)展規(guī)劃（作為三體系必要的）（合同評審記錄，合同交底記錄） （作為三體系必要的） 質(zhì)量目標(biāo)分解及統(tǒng)計(jì)記錄 （作為三體系必要的）應(yīng)提供資料和建設(shè)質(zhì)

19、量必備資料重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案法律法規(guī)清單及合規(guī)性評價(jià)報(bào)告（作為三體系必要的）危險(xiǎn)廢棄物登記記錄（作為三體系必要的）勞保用品發(fā)放記錄、體檢報(bào)告（作為三體系必要的）項(xiàng)目監(jiān)測報(bào)告（作為三體系必要的，由環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站提供）環(huán)境守法證明 （作為三體系必要的 可不需）目標(biāo)指標(biāo)及方案完成情況檢查記錄、體系運(yùn)行檢查記錄（作為三體系必要的）公司對項(xiàng)目部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄（應(yīng)包括規(guī)范的12.2.2內(nèi)容及EMS/OHS標(biāo)準(zhǔn)4.5.1內(nèi)容）文件發(fā)放記錄及外來文件清單（尤其是施工規(guī)范清單，應(yīng)結(jié)合企業(yè)的認(rèn)證范圍收集）、記錄清單供應(yīng)商名錄及評審記錄，采購合同及訂單 （作為

20、三體系必要的）顧客滿意度調(diào)查報(bào)告及調(diào)查表（至少提供2-3個(gè)客戶名稱） （作為三體系必要的）內(nèi)審、管理評審資料（作為三體系必要的）環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識評價(jià)資料（作為三體系必要的）機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（1）總經(jīng)理：負(fù)責(zé)全公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對管理體系重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)；組織制定管理方針和目標(biāo)；建立體系管理的組織機(jī)構(gòu)；培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量安全環(huán)境意識；建立公司的管理體系并確保其有效實(shí)施；任命管理者代表和批準(zhǔn)職業(yè)健康安全事務(wù)代表；主持管理評審，評價(jià)并改進(jìn)管理體系；負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)；確保公司管理體系運(yùn)行獲得必要的資源；負(fù)責(zé)管理手冊的批準(zhǔn)及其它重要文件的審批。副總經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)或

21、技術(shù)或市場的安排,組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn)(工作)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)組織公司的技術(shù)或設(shè)備改造、工程改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)； 負(fù)責(zé)組織落實(shí)工程質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)文件的有效性； 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù)； 維護(hù)公司管理體系運(yùn)行； 負(fù)責(zé)公司日常管理及協(xié)調(diào)各部門的工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃或銷售計(jì)劃或采購計(jì)劃的審核； 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)安部；監(jiān)督綜合發(fā)展部、綜合發(fā)展部和財(cái)務(wù)部；監(jiān)督經(jīng)營部和生產(chǎn)技術(shù)部的日常工作； 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火,做好日常檢查和監(jiān)督工作； 負(fù)責(zé)審核辦人保部的人員培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)組織公司工作總結(jié)會議及臨時(shí)、緊急會議的召開等。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（2）

22、管理者代表：在總經(jīng)理授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織管理手冊、程序文件的編寫、審核、實(shí)施工作；負(fù)責(zé)管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求，為管理評審提供依據(jù)；負(fù)責(zé)公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)公司的糾正和預(yù)防措施的控制工作；負(fù)責(zé)公司員工滿足發(fā)包方要求意識的提高。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（3） 職業(yè)健康安全事務(wù)代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表 代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全管理體系代表員工就員工所關(guān)注的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化建議向職業(yè)健康安全管運(yùn)行及相關(guān)事宜和合理化建議向職業(yè)健康安全管理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；理領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)； 參與職

23、業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的審查，參與參與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的審查，參與管理評審；管理評審； 參與職業(yè)健康安全管理方案的制定和重大職業(yè)健參與職業(yè)健康安全管理方案的制定和重大職業(yè)健康安全的決策；康安全的決策； 負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問題，傳達(dá)公司的職業(yè)健負(fù)責(zé)回答和解釋員工的問題，傳達(dá)公司的職業(yè)健康安全管理信息；康安全管理信息； 保持與管理層以及員工之間的溝通。保持與管理層以及員工之間的溝通。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（4）綜合發(fā)展部1負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表策劃、建立、保持和運(yùn)行管理體系 2負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫和管理，負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的起草的分發(fā)控制，負(fù)責(zé)適用的法律法規(guī)的識別和獲??；3負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)經(jīng)營、

24、行政信息的收集、篩選、加工、傳遞和反饋工作； 4負(fù)責(zé)組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制訂，并督促實(shí)施；5內(nèi)審 管理評審 勞保發(fā)放 人員培訓(xùn) ：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識提高 辦公用品采購驗(yàn)證 等機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（5）生產(chǎn)技術(shù)部職能（工程部）1負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)施工服務(wù)與工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃和實(shí)施運(yùn)行控制，以及過程的確認(rèn)；2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量監(jiān)督管理工作，包括環(huán)境/安全績效監(jiān)測等；3負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目技術(shù)和安全交底及監(jiān)督管理 4做好施工現(xiàn)場的負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的識別和評價(jià)工作；5負(fù)責(zé)根據(jù)合同，編制施工進(jìn)度計(jì)劃、材料進(jìn)場計(jì)劃；6負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購驗(yàn)證管理；7負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員

25、進(jìn)行工程竣工預(yù)驗(yàn)收，及時(shí)整理竣工驗(yàn)收資料并報(bào)告監(jiān)理方或甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。8機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（6）質(zhì)量安全部1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)施工建設(shè)的質(zhì)量安全監(jiān)督工作 2負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量監(jiān)督管理工作，包括環(huán)境/安全績效監(jiān)測等；3負(fù)責(zé)對不合格施工進(jìn)行控制，并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理；4、 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝過程中的采購工程環(huán)境和職業(yè)健康的評價(jià)識別；負(fù)責(zé)施工建設(shè)環(huán)境和職業(yè)健康信息的收集和分析；5、負(fù)責(zé)配置“三寶”和“四口”“五臨邊”(三寶:安全帽 安全帶 安全網(wǎng);四口:樓梯口 電梯井口 預(yù)留洞口 通道口 ;五臨邊: 尚未安裝欄桿的陽臺周邊，無外架防護(hù)的層面周邊，框架工程樓層周邊，上下跑道及斜道的兩側(cè)邊，卸料平臺的

26、側(cè)邊。)所需要的器材，作好安全防護(hù)和標(biāo)識6、負(fù)責(zé)給項(xiàng)目部提供安全技術(shù)資料，并指導(dǎo)實(shí)施；7、 對顧客要求的新工程參與改進(jìn)工程會審，從安全及“三同時(shí)”要求實(shí)施評審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（7）經(jīng)營部經(jīng)營部 1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)市場調(diào)查和建筑項(xiàng)目的建立 2對納入初步合同建立的工程進(jìn)行造價(jià)預(yù)算和決算； 3負(fù)責(zé)按照公司管理體系文件要求編制投標(biāo)書并及時(shí)參加投標(biāo)；4負(fù)責(zé)建筑施工合同管理；5負(fù)責(zé)公司客戶滿意度調(diào)查的總體策劃和組織工作；6負(fù)責(zé)對外包方（施工機(jī)械、二次檢測提供者或勞務(wù)方）施工機(jī)具或二次檢測租賃招標(biāo)，并及時(shí)評價(jià)外包方，簽訂外包合同，對外包合同進(jìn)行管理。7負(fù)責(zé)對重要材料的生產(chǎn)商

27、及供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)、信譽(yù)調(diào)查和評價(jià)的監(jiān)管；機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（8） 法務(wù)部職能 負(fù)責(zé)公司法律法規(guī)管理的制訂、實(shí)施和管理； 負(fù)責(zé)公司人員依法對質(zhì)量、職業(yè)安全健康、環(huán)境意識的提高等； 負(fù)責(zé)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的合規(guī)性評價(jià)工作。機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職能（9）項(xiàng)目部職能負(fù)責(zé)工程建設(shè)施工服務(wù)工程項(xiàng)目現(xiàn)場的質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和控制工作；負(fù)責(zé)實(shí)施公司程序文件規(guī)定的工作及編寫、實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書等；負(fù)責(zé)施工工程的防護(hù)和建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購，并組織驗(yàn)收；負(fù)責(zé)識別發(fā)包方和相關(guān)方的需求與期望、服務(wù)采購；負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在施工現(xiàn)場的存儲發(fā)放管理；負(fù)責(zé)不合格、事故、事件的處置、糾正、預(yù)防措施的制定和實(shí)

28、施；負(fù)責(zé)對工程建設(shè)施工服務(wù)、工程項(xiàng)目所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、圖紙數(shù)據(jù)的收集、整理和管理；負(fù)責(zé)編制特殊項(xiàng)目的組織技術(shù)措施和安全措施及措施的實(shí)施；負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，負(fù)責(zé)組織對檢修需求進(jìn)行評審，對所需檢修工器具、測量監(jiān)控裝置等設(shè)施的識別、維護(hù)和保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)建筑施工服務(wù)、工程項(xiàng)目過程中發(fā)包方財(cái)產(chǎn)、標(biāo)識和可追溯性及工程現(xiàn)場防護(hù)管理和控制工作；負(fù)責(zé)實(shí)施本部門人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識及滿足發(fā)包方、相關(guān)方要求意識的教育工作等。關(guān)于企業(yè)本身的優(yōu)勢及取向 表樣 質(zhì)量管理體系表樣，主要是為程序文件 管理制度和指導(dǎo)書提供支持性或提供質(zhì)量管理活動的證據(jù)用，與管理體系無關(guān)的不要列入。關(guān)于企業(yè)

29、本身的優(yōu)勢及取向 整個(gè)質(zhì)量管理體系文件建立應(yīng)該是遵循： 復(fù)雜的問題簡約化；簡單的問題數(shù)字化。原則。 不要任意設(shè)計(jì)設(shè)立不必要的文件表格。設(shè)立之前要考慮適宜性和范圍內(nèi) 簡約和適用。 公司文件 手冊（含程序文件）； 制度（指導(dǎo)書） 記錄（表格）三層次ISO9001判標(biāo)六大原則的具體理解及應(yīng)用1、慎重原則：標(biāo)準(zhǔn)中涉及到管理職責(zé)的要求條款：5.1-5.6，在判定不判定符合項(xiàng)時(shí)應(yīng)慎重，且不輕易判嚴(yán)重不符合；2、就近不就遠(yuǎn)的原則：應(yīng)根據(jù)具體、性質(zhì)、場合、時(shí)機(jī)、目的、范圍尋找項(xiàng)近的條款。a) 記錄：4.2.4主要強(qiáng)調(diào)的是對記錄的要求和管理；具體的各項(xiàng)記錄沒有執(zhí)行按對應(yīng)的21項(xiàng)有（見4.2.4）要求的條款判斷；

30、b) 策劃：5.4.1,5.4.2,7.1,7.3.1,7.5.1,8.1,8.2.2; ? o! y# V3 - c) 評審：4.2.3,5.3,5.6,7.2.2,7.3.2,7.3.4,7.3.7,8.5.2,8.5.3d) 批準(zhǔn)：4.2.3,7.3.3,7.3.7,7.4.2,7.5.2,8.2.4,8.3;e) 更改：5.4.2,7.2.2,7.3.7,其他文件更改4.2.3;- A g8 j0 ) X9 g+ y% ef) 標(biāo)識：4.2.3,7.5.3,7.5.4,7.5.5,7.6c);g) 溝通：5.3,5.5.1,5.5.3,7.2.3,7.3.1,7.4.2+ W4 I1

31、z, O. S2 g0 h3 ISO9001判標(biāo)六大原則的具體理解及應(yīng)用 3、由表及里原則：現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)應(yīng)注意不要就發(fā)現(xiàn)的問題輕易下結(jié)論。應(yīng)進(jìn)一步追溯發(fā)生問題的實(shí)質(zhì)，如問操作人員應(yīng)知而不知，應(yīng)會而不會應(yīng)追溯培訓(xùn)進(jìn)行情況，如不能提供相關(guān)證據(jù)，應(yīng)判6.2.2; 又如操作雖經(jīng)過了培訓(xùn)，但未按工藝執(zhí)行，即使合理不合法要判7.5.1;如未按檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行則判8.2.4;. 4、該細(xì)就細(xì)的原則：對4.2.3,6.2.2,7.5.1,7.5.2及7.6能對上的則細(xì)至分要求，對不上的則粗；5、最有效的原則：當(dāng)不合格事實(shí)存在多種判定時(shí)，按最有利改進(jìn)或最易見效的條款判斷不合格6、最關(guān)鍵原則：當(dāng)存在多個(gè)問題時(shí)，應(yīng)尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題判斷。對組織質(zhì)量管理體系綜合評價(jià)的十個(gè)方面對組織質(zhì)量管理體系綜合評價(jià)的十個(gè)方面 1)文審情況經(jīng)文件初審和在現(xiàn)場審核對文件的審核,本公司制訂的文件化QMS基本符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求; 2)刪減的合理性經(jīng)文件審核和現(xiàn)場確認(rèn),刪減7.3設(shè)計(jì)開發(fā)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 是合理的 3)內(nèi)損情況(實(shí)質(zhì)是對生產(chǎn)過程控制的評價(jià),在7.5.1和7.5.2沒有不符合項(xiàng)的情況下):公司生產(chǎn)過程受控,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定