工藝紀(jì)律檢查管理辦法

1、工藝紀(jì)律檢查管理辦法批準(zhǔn): 狀態(tài): 發(fā)文號(hào):編制: 工藝管理處 歸口: 生產(chǎn)管理部 2014-7-2 發(fā)布 2014-7-4 實(shí)施1 目的加強(qiáng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的工藝紀(jì)律監(jiān)督管理,保證產(chǎn)品形成全過(guò)程始終處于受控狀態(tài)。 2 范圍生產(chǎn)管理部下屬各專業(yè)廠(車間和相關(guān)職能處室。 3 術(shù)語(yǔ)工藝紀(jì)律:為保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程安全、規(guī)范、有效進(jìn)行而制定的一系列規(guī)章制度、管理辦法、流程程序、守則等帶有約束性的管理規(guī)定的總稱。 4 職責(zé)4.1 總工藝師負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查的領(lǐng)導(dǎo)工作。 4.2 工藝管理處負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查歸口管理工作。 4.3 工藝紀(jì)律檢查小組負(fù)責(zé)實(shí)施工藝紀(jì)律檢查工作。中國(guó)長(zhǎng)江動(dòng)力集團(tuán)有限公司 質(zhì)量、環(huán)境和職

2、業(yè)健康安全管 理 體 系 文 件CCF A2007-2014代替 CCF A2007-20024.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)工藝紀(jì)律管理文件編制工作。4.5 各專業(yè)廠(車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)崗位操作人員和相關(guān)職能處室人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,保證生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施符合規(guī)定的要求。5 工作程序5.1 工藝紀(jì)律檢查人員組成由總工藝師領(lǐng)導(dǎo),工藝管理處歸口管理并派員參加,質(zhì)量管理處和各專業(yè)廠(車間技術(shù)室分別派員,經(jīng)總工藝師批準(zhǔn)后成立工藝紀(jì)律檢查小組,設(shè)組長(zhǎng)一名,組員若干,每年經(jīng)總工藝師批準(zhǔn)后人員可適當(dāng)調(diào)整,各專業(yè)廠(車間生產(chǎn)管理人員可陪同配合檢查,共同見(jiàn)證檢查結(jié)果。5.2 工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容5.3 工藝紀(jì)律檢查方式5.4 工

3、藝紀(jì)律檢查結(jié)果評(píng)價(jià)和處置6 相關(guān)/支持性文件文件控制程序生產(chǎn)控制程序設(shè)備管理規(guī)定工藝裝備管理規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序標(biāo)識(shí)控制程序工票管理規(guī)定合格證管理辦法特殊過(guò)程管理規(guī)定不合格品管理及處置程序臨時(shí)脫離工藝管理規(guī)定物品防護(hù)管理規(guī)定7 記錄7.1 工藝紀(jì)律檢查記錄表7.2 工藝紀(jì)律檢查評(píng)分表7.3 月度工藝紀(jì)律檢查報(bào)告7.4 工藝紀(jì)律違規(guī)整改通報(bào)附件A工藝紀(jì)律檢查記錄表被檢分廠或車間:年月日序號(hào)受檢點(diǎn)檢查項(xiàng)目工票與作業(yè)一致圖紙工藝工藝工序變更上道工序合格證明設(shè)備名稱正確使用設(shè)備設(shè)備管理狀況工裝正確使用標(biāo)識(shí)規(guī)范記錄規(guī)范備注作業(yè)內(nèi)容有無(wú)是否有無(wú)有無(wú)有無(wú)有無(wú)是否有無(wú)是否是否是否附件B工藝紀(jì)律違規(guī)項(xiàng)目扣

4、分表違規(guī)項(xiàng)目無(wú)圖紙無(wú)工藝無(wú)工票無(wú)上道工序合格證明作業(yè)與工票不一致扣分值 3 2 3 2 3違規(guī)項(xiàng)目設(shè)備不正確使用工裝不正確使用量具不正確使用標(biāo)識(shí)不規(guī)范記錄不規(guī)范扣分值 2 2 2 2 2CCF A2007-2014 第 6 頁(yè) 共 7 頁(yè) 附件 C 工藝紀(jì)律檢查評(píng)分表 序號(hào) 專業(yè)廠（車間）名稱 檢查點(diǎn)數(shù) 違規(guī)項(xiàng)次數(shù) 評(píng)分 說(shuō)明 編制： 批準(zhǔn)： 日期： CCF A2007-2014 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè) 附件 D 工藝紀(jì)律檢查流程圖 工藝紀(jì)律檢查流程圖 工藝管理處 質(zhì)量管理處 各專業(yè)廠（車間） 總工藝師 工藝紀(jì)律檢查小組 檢查人員 檢查人員 檢查人員 批準(zhǔn) 成立工藝 紀(jì)律檢查 小組 小檢查 （每周） 工藝紀(jì)律檢 查