安全生產(chǎn)隱患排查治理制度

1、隱患排查治理制度（試行）第一章總則第一條 安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項長效機制,是 進行企業(yè)風險防控的有效手段之一，是實現(xiàn)企業(yè)本質安全建設的 基礎。為了堅實有效的推進這項工作，使隱患排查治理工作常態(tài) 化，特制定本制度。第二條 通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、 設備安全、勞動作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人 身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進提高，最終實現(xiàn) “人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設備無障礙、風險可 控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”。第二章隱患排查的職責第三條公司主要負責人應對事故隱患排查和整改負全面領 導責任，負責組織建立健全公司事故的長效機制，組織開展

2、公司 隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn) 隱患。第四條 按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門、項目部 行政一把手為分管安全生產(chǎn)的人，對本公司事故隱患排查治理負 主要領導責任，各項目部負責組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治 理工作。第五條 安全生產(chǎn)管理部負責對各項隱患排查治理工作進行 監(jiān)督、檢查、通報、考核和獎勵。第三章 隱患排查的開展第六條 隱患排查計劃和方案制定應依據(jù)以下幾個方面：（一）國家有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。（二）企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范 、國務院關于進一步 加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知 （國發(fā) 201023 號）、中央企業(yè) 安全生產(chǎn)禁令 （國資委令 201024

3、 號）等國家安全生產(chǎn)標準、 規(guī)范和文件。（三）集團、分公司的安全生產(chǎn) 1 號文。（四）集團各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定。（五）公司安全生產(chǎn)技術標準、規(guī)范、工作標準和管理標準。（六）其他相關安全生產(chǎn)相關文件和要求。第七條 隱患排查要從人、機、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個方面：（一）人員隱患方面：1. 人員持證上崗情況。2. 職工培訓、安全教育以及遵章守紀情況。3. 特種作業(yè)人員的資質。4. 職工隊伍素養(yǎng)及思想狀況。5. 其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。（二）設備和環(huán)境方面：1. 油區(qū)、廚房液化氣、升壓站等重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況。2. 生產(chǎn)現(xiàn)場風機及風機變、 直流電源等重要設備設施的安全狀 況。3

4、. 重大危險源及特種設備的安全狀況。4. 繼保保護邏輯的合理性、可靠性。5. 各類電動工器具、安全工器具的檢驗使用狀況。6. 公司文明生產(chǎn)狀況。7. 作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、 平臺欄桿步道等影響人員作業(yè)安 全的設施狀況。8. 各類安全警示標志的管理和設置情況。9. 宿舍、食堂、健身中心等生活設施的防火、 用電等安全狀況10. 其他設備設施及環(huán)境因素狀況。（三）管理隱患方面：1. 規(guī)章制度建設（公司的標準制度是否與國家、行業(yè)、集團、國際相關規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有 效、可操作，以及人員的學習掌握情況） 。2. 各級安全生產(chǎn)責任制的落實情況。3. 各項目部資質狀況。4. 外

5、包工程隊伍資質、準入及現(xiàn)場管理狀況。5. 特種設備管理狀況。6. 重大危險源管理狀況。7. 二十五項反措的執(zhí)行和管理狀況。8. 應急預案的編制和演練情況，以及應急物資儲備和管理。9. 兩措的執(zhí)行落實情況。10. 兩票三制的執(zhí)行和管理。11. “三講一落實”以及安全活動的情況。12. 領導帶班制度的執(zhí)行情況。13. 安全防護用品發(fā)放、使用管理情況。14. 班組安全管理臺帳建立和管理。15. 消防、保衛(wèi)、防汛管理。16. 其它管理隱患。第八條 隱患排查前要制定排查計劃和方案， 明確排查目的、 范圍，選擇合理的排查方法。第九條 隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點可以采用綜合 檢查、專業(yè)（項）檢查、季節(jié)

6、性檢查、節(jié)假日檢查、周定期檢查 （二、五檢查） 、重大保電任務檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和安全 生產(chǎn)管理部門要隨時開展監(jiān)督檢查工作。第十條公司各部門和各項目部均要在本部門所負責的工作 范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領導小組，明確負責 人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負責，有人監(jiān)督。第四章隱患排查的治理第一條 對排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治 理方案應包括目標和任務、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構和人 員、時限和要求以及要達到的效果。重大事故隱患在治理前應采 取臨時控制措施和制定應急預案。第十二條 各項目部要將排查出各種安全生

7、產(chǎn)隱患問題進行 分類，并按“五確認，一兌現(xiàn)”的要求進行匯總，落實責任部門 和責任人，確定整改措施，明確整改完成時間。同時要將隱患問 題匯報安全生產(chǎn)管理部存檔整理，進行閉環(huán)管理、在線管理。第十三條 要保證整改治理的質量，徹底解決隱患問題，實 現(xiàn)本質安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。第十四條 在治理過程中出現(xiàn)新的問題，要及時分析討論， 重新研究方案，制定整改措施，落實責任，對一些遺留問題、重 大問題集思廣益，徹底解決問題。第十五條 監(jiān)督體系（包括安全監(jiān)督和技術監(jiān)督）必須發(fā)揮監(jiān)督職能，對隱患治理過程進行定期和不定期的監(jiān)督檢查，保證 各項問題按時高質量的完成。第十六條 隱患治理結束后，隱患治理部

8、門、提出部門要對 治理結果進行逐級驗收，最終形成驗證和評估報告。對于治理效 果不符合要求的問題要提出整改意見和整改時間，重新治理。第十七條 各隱患治理責任部門要每月總結評比隱患排查治 理情況，總結治理情況，形成書面報告，上報安全生產(chǎn)管理部。第五章 隱患排查治理后的獎懲兌現(xiàn)第十八條 根據(jù)隱患的大小及其危害程度，公司將對隱患發(fā) 現(xiàn)者和治理及時的單位和個人，按照公司安全生產(chǎn)獎懲規(guī)定 有關條款進行獎勵。第十九條對于不及時整改或不上報的單位和個人，一旦發(fā) 現(xiàn)按情節(jié)嚴重程度，將按照公司有關管理規(guī)定嚴肅考核。由于整 改不及時或防控措施和預案不完善、執(zhí)行不到位而導致發(fā)生異常、障礙、事故的部門和責任人，按照公司

9、的相關規(guī)定從重處罰。第二十條 對排查工作執(zhí)行不力，未能及時發(fā)現(xiàn)隱患，而導 致事故發(fā)生的部門將按照公司相關規(guī)定進行從重處罰。第六章附則第二十一條 術語和定義（一）風險：指某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組 合。系統(tǒng)安全工程中，風險就是危險度，也就是危險的程度，它 是一個可以量化的指標，是事故發(fā)生的可能性與嚴重性的函數(shù)， 用公式表示即R=f （ F，C）式中 R危險度（風險）F發(fā)生事故的可能性C發(fā)生事故后的嚴重性（二）危險：是指系統(tǒng)中存在導致發(fā)生不期望后果的可能性 超過了人們的承受程度。（三）隱患：生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、 標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn) 經(jīng)營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不 安全行為和管理上的缺陷。隱患是從技術角度上定義了危險，因此隱患肯定是危險的， 其存在狀態(tài)已經(jīng)超過了人們的可承受程度。（四）缺陷：指因達不到設計標準或規(guī)范要求，所表現(xiàn)出的 欠缺或不夠完備的地方。缺陷是一種風