物業(yè)公司OA審批流程(產(chǎn)業(yè)權(quán)限)

1、.物業(yè)公司 OA 流程中集團(tuán)、產(chǎn)業(yè)審批權(quán)限的清單一、日常費(fèi)用審批流程流程名稱容審批流程金額圍（萬(wàn)審批權(quán)限元）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)福利費(fèi)審批流WG-90 非集團(tuán)統(tǒng)一政務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資集團(tuán)行政副總裁程策圍的福利費(fèi)支出源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)行政副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司人力職工教育經(jīng)費(fèi)WG-65 職工教育經(jīng)費(fèi)資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理審批流程預(yù)算外支出物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（集團(tuán)人力資源歸檔）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)物料消耗審批WG-56 經(jīng)營(yíng)性物品務(wù)負(fù)責(zé)人管

2、理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總流程（月度申（帳務(wù)處理附支出明 3產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（3 萬(wàn)元以上產(chǎn)購(gòu)）細(xì)）業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)公務(wù)費(fèi)審批流WG-79 審批流程負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理程監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)WG 100 服裝費(fèi)審務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)服裝費(fèi)審批流務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)批流程 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理程總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)

3、審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)差旅費(fèi)審批流WG- 88 日常差旅費(fèi)支務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理程出監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款（2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)Word 文檔WG-78各企業(yè)的國(guó)考察活動(dòng)，按金額(請(qǐng)事前向批準(zhǔn)人報(bào)告)WG-77各企業(yè)的國(guó)外考察活動(dòng) (請(qǐng)事前向批準(zhǔn)人報(bào)告 )WG-59各企業(yè)管理人郵電費(fèi)審批流員通訊費(fèi)支出參照集程團(tuán)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)WG-82非集團(tuán)統(tǒng)一政勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)審策圍的勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支批流程出員工宿舍住宿外租宿舍審批流程費(fèi)審批流程收視、社文管WG-48 收視、社文管理

4、費(fèi)、防疫費(fèi)理費(fèi)、防疫費(fèi)審批流程等審批流程綠化、環(huán)保、WG 130 綠化、環(huán)保、清理費(fèi)審批流清理費(fèi)審批流程程外聘人員勞務(wù)WG-52非常規(guī)的工費(fèi)審批流程資、獎(jiǎng)金支出.副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)人力資源經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)公司人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管

5、理處經(jīng)理物業(yè)公司人力資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)人力資源總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)

6、審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 ) 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)總裁超標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理Word 文檔公司總經(jīng)理費(fèi)用審批流程通迅設(shè)備及高檔辦公用品的購(gòu)置審批其它費(fèi)用審批流程營(yíng)業(yè)外支出審批流程房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支出費(fèi)用審批流程WG-54 臨時(shí)特邀專家、記者參加會(huì)議等活動(dòng)的一次性人均支出工資WG-45 各物業(yè)公司總經(jīng)理費(fèi)用支出（包括總經(jīng)理與其他人員一起的費(fèi)用

7、支出）WG-51各企業(yè)通迅設(shè)備的購(gòu)入、高檔辦公用品的購(gòu)置（包括金額200 元以上的筆和手機(jī)、商務(wù)通）WG-86 除上述費(fèi)用以外的其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用WG-58 各企業(yè)的非常損失、賠償違約金支出、罰款、捐款支出、工傷事故WG 124 開(kāi)元物業(yè)管理處房產(chǎn)品增補(bǔ)工程及維修支出 費(fèi)用審批流程.經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司人力資源部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè) 1 產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)辦人（ 2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理理出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人

8、管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人 (集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（ 2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)0.05 A<0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總0.2A<1集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁監(jiān)

9、產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁出納付款 (集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 1集團(tuán)總裁監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人項(xiàng)目稽核部 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（20萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）Word 文檔.經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)WG 111 開(kāi)元物業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)管理處施工單位款用人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公

10、司總于支付相關(guān)支出（包括經(jīng)理產(chǎn)業(yè)工程部負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理代施工單位支付的賠負(fù)責(zé)人產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理償款、代付款）付款審房產(chǎn)出納付款（ 20 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)批流程理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）WG 126 開(kāi)元物業(yè)管經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)理處物管收入減免審務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)批流程 *非處理房產(chǎn)品負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理交付過(guò)程中物業(yè)管理監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人費(fèi)、車位管理費(fèi)的減免經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)WG 127 已列入年度人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 2

11、產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理預(yù)算產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（ 5 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審開(kāi)元物業(yè)管理計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、處修理費(fèi)、大集團(tuán)總裁備案）修理費(fèi)支出費(fèi)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)用審批流程務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總WG 128 非年度預(yù)算經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核部總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（ 5 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)WG 129 開(kāi)元物業(yè)管務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)理處業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)開(kāi)支負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 1產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理審批流程業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理歸檔（ 2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)開(kāi)

12、支按金額申請(qǐng)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)設(shè)施負(fù)責(zé)WG 114 開(kāi)元物業(yè)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總管理處維修、保養(yǎng)付款經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理流程納付款（ 5 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）WG 115 開(kāi)元物業(yè)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)管理處維修基金支付務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù) 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理申請(qǐng)流程管理處維修負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總基金的使用經(jīng)業(yè)主委監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款Word 文檔.員會(huì)同意后，支出申請(qǐng)WG 116 開(kāi)元物業(yè)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)

13、責(zé)人管理處財(cái)管理處物管減免有償務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)服務(wù)、物業(yè)經(jīng)營(yíng)、其他負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理收入以及在處理房產(chǎn)監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人品交付過(guò)程中物業(yè)管理費(fèi)、車管費(fèi)的減免經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)0.2A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總WG-57 開(kāi)元物業(yè)管理監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理出納付款處業(yè)務(wù)費(fèi)支出審批流經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)程務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 0.5集團(tuán)總裁監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁出納付款經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)WG4

14、4 租賃費(fèi)租賃費(fèi)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理審批流程監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(2 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)洗滌費(fèi)審批流WG 132 非開(kāi)元清負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總 2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理程洗公司監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（2 萬(wàn)元以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)0.1 A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理車輛修理預(yù)先車輛修理預(yù)先申報(bào)總經(jīng)理經(jīng)辦人申報(bào)審批流經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè) 0.

15、5集團(tuán)總裁總經(jīng)理集團(tuán)總裁經(jīng)辦人車輛修理付款經(jīng)辦人車隊(duì)長(zhǎng)朱立江物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)車輛修理付款人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè) 0.2產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理審批流總經(jīng)理出納開(kāi)元物業(yè)業(yè)務(wù)拓展獎(jiǎng)經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人物業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總0.5 萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理勵(lì)審批流程經(jīng)理經(jīng)辦人（產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理備案）Word 文檔.二、經(jīng)營(yíng)合同審批流程流程名稱容審批流程金額圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限WG-14 租經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)用辦公場(chǎng)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總地及員工產(chǎn)業(yè)總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 10宿舍等，理業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)租用合同理、集團(tuán)審計(jì)

16、總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)承租金額總裁備案 )WG-16 臨經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)時(shí)租用場(chǎng)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總0.5經(jīng)營(yíng)租賃地等一次理經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)合同審批性費(fèi)用業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人流程WG-15 經(jīng)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)營(yíng)場(chǎng)地承負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)包、出租，責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總由企業(yè)業(yè)經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)出租務(wù)部門、業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 （產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、 集團(tuán)審 50 平方米產(chǎn)業(yè)總經(jīng)財(cái)務(wù)部門計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)理負(fù)責(zé)人、物業(yè)公司總經(jīng)理一起洽談。WG-19 委托制

17、作、經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)加工合同（指服裝、責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總設(shè)備配件加工等） ，產(chǎn)業(yè)總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)5由企業(yè)業(yè)務(wù)部門提理業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)出，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)委托合同查，合同金額總裁備案 )審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)WG-39 合同付款審人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 10產(chǎn)業(yè)總經(jīng)批流程業(yè)總經(jīng)理出納付款 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)

18、外聘勞務(wù)WG-18 勞務(wù)（外聘負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)合同審批人員）等合同簽訂流責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總5理流程程經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)Word 文檔.理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司品質(zhì)部負(fù)WG-13 材料采購(gòu)合責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總同由采供部門、 企業(yè)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總產(chǎn)業(yè)總經(jīng)材料、固定財(cái)務(wù)人員協(xié)同起草，經(jīng)理產(chǎn)業(yè)采供經(jīng)理產(chǎn)業(yè)稽核總監(jiān)產(chǎn)5資產(chǎn)、低值經(jīng)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)部審查，業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽理易耗品等合同金額在核部經(jīng)

19、理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人(20 萬(wàn)以上其他采購(gòu)產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、 集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副合同審批總裁、集團(tuán)總裁備案 )流程（包括經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)無(wú)形資產(chǎn)）負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)WG-24 合同付款審人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)業(yè)總經(jīng)理出納付款 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 10批流程理理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)WG-9 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)輛保險(xiǎn)合同簽訂部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)副總裁公司總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理WG

20、-10 其他業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)合同險(xiǎn)合同簽訂公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)副總裁審批流程總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理WG-11 人身保險(xiǎn)合同部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)集團(tuán)行政簽訂公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)副總裁總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)行政副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)WG-135 維修、保養(yǎng)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總產(chǎn)業(yè)總經(jīng)合同簽訂審批流程經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)5業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理維修、保養(yǎng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集

21、團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)合同總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)WG-114 維修、保養(yǎng)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)總經(jīng) 10合同付款審批流程人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)理業(yè)總經(jīng)理出納付款(20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)Word 文檔.理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)WG-136外包合同負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總物管單項(xiàng)物管服務(wù)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)外包合同項(xiàng)目需外包， 與對(duì)方經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)5業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理單位需簽訂合同理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備

22、案 )開(kāi)元物業(yè)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)管理處外WG 113 開(kāi)元物人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)包合同付業(yè)管理處外包合同業(yè)總經(jīng)理出納付款 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 10款審批流付款審批流程理理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)程總裁備案 )經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)品質(zhì)管理部負(fù)WG-17其它合同簽責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總產(chǎn)業(yè)總經(jīng)經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)5訂審批流程業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理其它合同理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )審批流程經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處

23、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)WG-35其它合同付人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)業(yè)總經(jīng)理出納付款 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng) 10款流程理理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、 集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理WG-138物業(yè)服務(wù)物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司產(chǎn)業(yè)公司合同（顧問(wèn)、專項(xiàng)外財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理部合同）審批流程法律顧問(wèn)房產(chǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)物業(yè)服務(wù)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理合同物業(yè)公司品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司W(wǎng)G-139物業(yè)服務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理項(xiàng)目公司產(chǎn)業(yè)公司合同（顧問(wèn)、專項(xiàng)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理

24、合同）審批流程法律顧問(wèn)房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人合 同 變經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人管理WG-140 合同變處財(cái)務(wù)管理處經(jīng)理物業(yè)公司品更、解除產(chǎn)業(yè)總經(jīng)更、解除協(xié)議審批質(zhì)管理部物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)議審批理流程物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)法律顧問(wèn)流程產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理Word 文檔.經(jīng)辦人 (產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案)三、流動(dòng)資產(chǎn)審批流程流程名稱容審批流程金額圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限WG-23各企業(yè)因經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需要領(lǐng)取的備負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)備用金審用金，應(yīng)由部門提人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn) 5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理批出書面要求，部門業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦

25、人 (20 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)經(jīng)理審批后，經(jīng)財(cái)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)務(wù)部審核同意總裁備案 )WG-36各企業(yè)應(yīng)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情5 A<20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)況，確定本企業(yè)現(xiàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人金的開(kāi)支圍，不屬經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)于現(xiàn)金開(kāi)支圍的業(yè)特殊情況負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行辦現(xiàn)金支付人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。特殊審批財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁情況需支付現(xiàn)金經(jīng)辦人 (集團(tuán)總裁備案 )的，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審經(jīng)辦人管理處部

26、門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)批，并注明現(xiàn)金支負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)付的字樣。但支付50集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)現(xiàn)金在業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人WG 7 因經(jīng)營(yíng)需經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理要購(gòu)置低值易耗物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理品，應(yīng)先列入年度產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工預(yù)算計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁公司工程稽核部審集團(tuán)總裁經(jīng)辦人核，上報(bào)集團(tuán)公司低值易耗總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理品購(gòu)置審物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)批0.2 A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總WG-6因經(jīng)營(yíng)需要監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦

27、人購(gòu)置低值易耗品，經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理未列入年度預(yù)算計(jì)物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)劃，請(qǐng)購(gòu)時(shí)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理區(qū)域總經(jīng)理產(chǎn)5 A<20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案 )Word 文檔.經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理房產(chǎn)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總20集團(tuán)總裁監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)0.5 A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)工程稽核部低值易耗WG-5低值易耗品經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人品調(diào)撥審經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理調(diào)撥批流

28、程物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)工程稽核部 5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)0.2 A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理低值易耗物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)WG-3低值易耗品責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)5 A<20集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁品報(bào)損審報(bào)損產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集批流程團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)20集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)

29、副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理WG-4低值易耗品物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)0.5 A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理的出售定價(jià)，由各集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦低值易耗單位財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)人品出售定管理部門或使用部經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理價(jià)門共同定價(jià)，報(bào)企物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)業(yè)總經(jīng)理核定。一責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān) 5集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁次性處理金額原值集團(tuán)工程稽核部經(jīng)理產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理WG-2食品類存貨物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理0.1 A<0.5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理存貨報(bào)損產(chǎn)業(yè)財(cái)

30、務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人一次性損失，按金審批流程經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理額物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理0.5A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)Word 文檔.副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理10集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)0.5 A<5產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)WG-1其它存貨一責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)

31、5 A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁次性損失，按金額產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案 )經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)10集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)各企業(yè)代負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)WG-25代收款項(xiàng)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)收代付款20產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理項(xiàng)支付支付業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人（ 50 萬(wàn)以上產(chǎn)業(yè)審計(jì)經(jīng)理、集團(tuán)審計(jì)總監(jiān)、集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、集團(tuán)總裁備案）經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總0.2 A<0.5產(chǎn)

32、業(yè)總經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理壞賬處理WG-141 壞賬處理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總0.5A<10集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁審批流程審批經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)總10集團(tuán)總裁經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人Word 文檔.四、固定資產(chǎn)審批流程流程名稱容審批流程金額圍（萬(wàn)元）審批權(quán)限WG-75因經(jīng)營(yíng)需要經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購(gòu)置固定資產(chǎn)， 應(yīng)先管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部列入年度預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理報(bào)集

33、團(tuán)公司工程稽集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核核部審核，上報(bào)集團(tuán)部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)經(jīng)辦人行經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部購(gòu)置審批負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理<10集團(tuán)財(cái)務(wù)流程產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核副總裁WG-76因經(jīng)營(yíng)需要部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)購(gòu)置固定資產(chǎn)， 未列總裁備案 )入年度預(yù)算計(jì)劃。 請(qǐng)經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購(gòu)時(shí)管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理 10集團(tuán)總裁產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽

34、核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人WG-74 集團(tuán)各企業(yè)管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)固定資產(chǎn)調(diào)拔與劃負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理2理轉(zhuǎn)，等價(jià)，按金額產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)調(diào)劑與劃負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理2 A<20理轉(zhuǎn)審批流產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核程WG-73 集團(tuán)各企業(yè)部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理經(jīng)辦人固定資產(chǎn)調(diào)劑與劃經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)，折價(jià)，按金額管理處經(jīng)理項(xiàng)目

35、財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù) 20產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核副總裁部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁經(jīng)辦人(集團(tuán)總裁備案 )WG-72 固定資產(chǎn)大經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定資產(chǎn)修理、更新改造，須管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部大修審批列入年度預(yù)算計(jì)劃，負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁流程經(jīng)集團(tuán)公司工程稽產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核核部審核后報(bào)部產(chǎn)業(yè)總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁集團(tuán)總裁Word 文檔.經(jīng)辦人經(jīng)辦人管理處部門負(fù)責(zé)人管理處財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理處經(jīng)理項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)理物業(yè)公司設(shè)備部負(fù)責(zé)人物業(yè)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人物業(yè)公司總經(jīng)理<10集團(tuán)財(cái)務(wù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)總監(jiān)產(chǎn)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)工程稽核副總