風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作計(jì)劃修改稿

1、江蘇省格林艾普化工股份有限公司2011年度安全標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作計(jì)劃一、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃編制的目的為了使本公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理工作有計(jì)劃的實(shí)施，真正把工作落到實(shí)處，保證風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的全面性、合理性、針對性和可操作性，更好地評估、監(jiān)控重大風(fēng)險(xiǎn)，制訂風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移和事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的，特制定本計(jì)劃。二、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍（1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； （2）常規(guī)和異?；顒?； （3）事故及潛在的緊急情況； （4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動； （5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程； （6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； （7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和

2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度； （8）丟棄、廢棄、拆除與處置；（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。常用的方法有工作危害分析法和安全檢查表分析法、等。對于危險(xiǎn)性較大的工藝過程，建議選用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）方法；對于一般危險(xiǎn)作業(yè)，建議選用工作危害分析（JHA）方法。（1）、工作危害分析法：從作業(yè)活動清單選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價(jià)。（2）、安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是

3、分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。（3）、HAZOP分析是系統(tǒng)、詳細(xì)地對工藝過程和操作進(jìn)行檢查，以確定過程的偏差是否導(dǎo)致不希望的后果。該方法可用于連續(xù) 或間歇過程，還可以對擬定的操作規(guī)程進(jìn)行分析。HAZOP的基本過程以關(guān)鍵詞為引導(dǎo)，找出工作系統(tǒng)中工藝過程或狀態(tài)的變化（即偏差），然后繼續(xù)分析造成偏差的原因、后果以及可以采取的對策。相關(guān)表格見附表。4、風(fēng)險(xiǎn)

4、評價(jià)準(zhǔn)則采用風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S 的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定為：表1 事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件2危害一旦

5、發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2、評價(jià)危險(xiǎn)及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)（萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡50部分裝置（2套）或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合集團(tuán)公司或行業(yè)的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染地區(qū)影響2

6、不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損表3、風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施及實(shí)施期限（R）風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害時(shí)，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄 

7、;分析時(shí)機(jī)：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。企業(yè)應(yīng)該識別所有常規(guī)和非常規(guī)的生產(chǎn)活動，所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境危害因素，通過工程控制、行政管理和個人防護(hù)等措施，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。5、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容根據(jù)已確定的評價(jià)方法、評價(jià)準(zhǔn)則，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)、環(huán)境的可能性和嚴(yán)重程度進(jìn)行分析。重點(diǎn)考慮以下因素：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）中毒、窒息和觸電；（4）有毒有害物料、氣體泄漏；（5）其它化學(xué)、物理因素；（6）人機(jī)工程因素；（7）設(shè)備腐蝕、缺陷；（8）對環(huán)境的可能影響等。6、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織及人員分工、部門

8、評估范圍主管安全的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃的制定，并對評價(jià)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行審核。安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)各級風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的收集、整理、分析、歸檔工作，并牽頭組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃的實(shí)施，對各部門風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)管。各部門負(fù)責(zé)本部門風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施，并將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果匯總到安全質(zhì)量環(huán)保部。應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者本人或其指定的人員具體負(fù)責(zé)評價(jià)工作，評價(jià)組成員應(yīng)由各方面業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和外聘專家顧問。人員組成要合理，要包括安全管理、環(huán)保、機(jī)械、動力、設(shè)備、生產(chǎn)、技術(shù)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、供銷、工程、等部門各專業(yè)的人員。評價(jià)組成員應(yīng)滿足以下要求：（1）必要的專業(yè)技術(shù)知識；（2）安全生產(chǎn)法律知識規(guī)范；（

9、3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)知識、包括評價(jià)技術(shù)、技巧、經(jīng)驗(yàn)等；（4）現(xiàn)場管理人員、操作人員等。6.1 組織機(jī)構(gòu)公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，機(jī)構(gòu)組織如下：組長：唐桂東副組長：姜侶虹 馬進(jìn)其成員： 董維新 王國平 葛 麗 張宇峰 談水標(biāo) 閔 濤 趙永良 龔新德 張向紅 胡建偉 惠正剛 陳海云 陸群暉 尤建坤 李 軍 王 路 吳長榮 沈 斌 劉長明 曹 驍 邵曉光 章義松 周 游 陸持軍 吳培新鼓勵所有員工參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。6.2職責(zé)組長：直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序書和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，選擇科學(xué)合理的評價(jià)方法和控制準(zhǔn)則，成立評價(jià)組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。副組長：協(xié)助組長工作，完

10、成組長交待的任務(wù)。成員：負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。6.3部門風(fēng)險(xiǎn)評估活動范圍（1）公司辦公室（食堂、綠化、門衛(wèi)、交通車管理、檔案、辦公活動）（2）機(jī)械動力部（設(shè)備管理、承包商管理、辦公活動）（3）安全質(zhì)量環(huán)保部（質(zhì)量檢驗(yàn)、安全檢測、安全管理、承包商管理、辦公活動）（4）規(guī)劃發(fā)展部（施工管理、廠址、廠區(qū)平面布局、建（構(gòu)）筑物、辦公活動）（5）生產(chǎn)運(yùn)行部（生產(chǎn)調(diào)度、開車、停車、緊急情況、辦公活動、污水站、）（6）各生產(chǎn)廠（工藝、設(shè)備、作業(yè)、環(huán)境、維修作業(yè)、坼除、清洗、安裝、辦公活動）（7）供銷總公司（供應(yīng)商、顧客）（8）儲運(yùn)部（倉庫、罐區(qū)）（8）工會7、時(shí)間安排成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組成員培訓(xùn)進(jìn)

11、行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)安全科匯總風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果8、其它要求（1）、根據(jù)評價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）、評價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案和擬定整改計(jì)劃。（3）、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果由各部門組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。（4）、按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的內(nèi)容 江蘇省格林艾普化工股份有限公司 表1、安全檢查表（SCL）分析記錄表單位： 區(qū)域： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果 現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施          

12、;                                            確認(rèn)人員：表2、 產(chǎn)品生產(chǎn)過程作業(yè)分解表工段工序操作步驟涉及的主要設(shè)備涉及的主要物料表3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作危害分析(JHA)作業(yè)項(xiàng)目表編號：分析人員：產(chǎn)品工藝工序主要設(shè)備名稱規(guī)格單位數(shù)量備注主要介質(zhì)UN號名稱英文名稱類別和項(xiàng)別主要危險(xiǎn)性包裝類別危險(xiǎn)貨物編號是否劇毒品作業(yè)項(xiàng)目123456表4 氯堿生產(chǎn)工作危險(xiǎn)分析（JHA）記錄表編號：單位： 工作崗位： 作業(yè)項(xiàng)目：分析人員： 日期：序號工作步驟危害或潛在事故主要后果以往事故頻率現(xiàn)有安全措施危害發(fā)生可能性L危害后果嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施確認(rèn)人員： 年 月 日表5 作業(yè)項(xiàng)目工作危害分析（JHA)隱患項(xiàng)目表 編號：產(chǎn)品工藝工序序號作業(yè)名稱風(fēng)險(xiǎn)