質(zhì)量管理體系過程總圖

1、產(chǎn)品要求的確認(rèn)質(zhì)量管理體系的策劃與管理提供資源質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)供應(yīng)商顧客制版商業(yè)務(wù)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客滿意顧客的要求1. 0質(zhì)量管理體系過程總圖2.0質(zhì)量管理體系的策劃和管理質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)顧客的要求制定質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃提供資源文件管理確定崗位的職責(zé)、權(quán)限與能力要求記錄管理3.0提供資源質(zhì)量管理體系的策劃與管理招聘及入職培訓(xùn)質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)產(chǎn)品要求的確認(rèn)設(shè)備的提供與維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)4.0產(chǎn)品要求的確認(rèn)制版商顧客的要求識別顧客對新產(chǎn)品的要求識別顧客對常規(guī)產(chǎn)品的要求業(yè)務(wù)管理提供資源產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)4.1識別顧客對新產(chǎn)品的要求顧客的要求提供資源設(shè)計(jì)與開發(fā)顧客試生產(chǎn)驗(yàn)證識別

2、顧客對常規(guī)產(chǎn)品的要求制版制版商制版商的選擇與管理5.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)外加工廠外加工廠選擇與管理外包加工不合格產(chǎn)品的處理生產(chǎn)制定生產(chǎn)計(jì)劃識別顧客的要求交付顧客滿意顧客投訴的處理6.0業(yè)務(wù)管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)材料出庫不合格原材料的處理顧客原材料入庫供應(yīng)商采購產(chǎn)品要求的確認(rèn)供應(yīng)商供應(yīng)商的選擇和管理7.0質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)糾正和預(yù)防措施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃與管理顧客滿意顧客滿意程度測量管理評審提供資源業(yè)績分析與改進(jìn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程及程序清單2002年7月22日過程名稱過程負(fù)責(zé)人ISO 9001要求程序質(zhì)量管理體系的策劃與管理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)最高管理者N質(zhì)量管理體系策劃最

3、高管理者N文件管理所有部門Y記錄管理所有部門Y確定崗位的職責(zé)、權(quán)限和能力要求各部門主管N提供資源招聘和培訓(xùn)管理部Y設(shè)備的提供及維護(hù)生產(chǎn)部6.1、6.3、6.4Y儀器校準(zhǔn)生產(chǎn)部、生產(chǎn)管理部7.6Y產(chǎn)品要求的確認(rèn)識別顧客對曾加工過的產(chǎn)品的要求營業(yè)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部Y確定產(chǎn)品構(gòu)成營業(yè)部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、8.1Y試生產(chǎn)驗(yàn)證生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部5.2、7.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、8.1Y制版營業(yè)部、生產(chǎn)管理部Y制版廠的選擇與管理營業(yè)部7.4.1、8.4Y產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部Y生產(chǎn)生產(chǎn)部、生產(chǎn)管理部、品質(zhì)管理

4、部N交付營業(yè)部、生產(chǎn)管理部Y不合格產(chǎn)品的處理營業(yè)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部7.5.3、8.3Y外加工控制7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.4、8.3Y外加工廠的選擇和管理7.4.1、8.4Y顧客投訴的處理營業(yè)部、最高管理層7.2.3、8.3Y業(yè)務(wù)管理采購生產(chǎn)管理部Y原材料接收入庫生產(chǎn)管理部Y原材料出庫生產(chǎn)管理部Y供應(yīng)商的選擇與管理生產(chǎn)管理部7.4.1、8.4Y不合格原材料的處理生產(chǎn)管理部7.5.3、8.3Y質(zhì)量管理體系的分析與改進(jìn)糾正和預(yù)防措施所有部門Y客戶反饋信息分析營業(yè)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)部、品質(zhì)管理部5.2、5.5.3、7.2.3、8.1

5、、8.2.1、8.4Y業(yè)績分析與改進(jìn)部門主管5.5.3、8.1、8.2.3、8.4Y內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理者代表Y管理評審最高管理者Y文件控制清單文件編號文件名稱修訂狀態(tài)發(fā)放范圍備注質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)崗位描述文件管理程序記錄管理程序招聘和培訓(xùn)程序設(shè)備的提供及維護(hù)程序儀器校準(zhǔn)程序識別顧客對曾加工過的產(chǎn)品的要求程序確定產(chǎn)品構(gòu)成程序試生產(chǎn)驗(yàn)證程序制版程序制版廠的選擇與管理程序制定生產(chǎn)計(jì)劃程序生產(chǎn)程序交付程序不合格產(chǎn)品的處理程序外加工控制程序外加工廠的選擇和管理程序顧客投訴的處理程序采購程序原材料接收入庫程序原材料出庫程序供應(yīng)商的選擇與管理程序不合格原材料的處理程序糾正和預(yù)防措施程序客戶反饋

6、信息分析程序業(yè)績分析與改進(jìn)程序內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序管理評審程序庫房管理規(guī)定品質(zhì)管理規(guī)定供應(yīng)商評價(jià)和再評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)制版廠評價(jià)和再評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)外加工廠評價(jià)和再評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)識和追溯規(guī)定合格供應(yīng)商名單合格制版廠名單合格外加工廠名單文件編號規(guī)定儀器校準(zhǔn)清單文件控制清單記錄控制清單MO清單樣品清單制品規(guī)格書匯總(一)質(zhì)量管理表格匯總Q/LZB02-1998防蟲衣罩標(biāo)準(zhǔn)1998-09-15Q/LZB01-1997食品包裝用復(fù)合膜標(biāo)準(zhǔn)1997-09-18GB 9683-88GB 10004-88GB/T 8808-1988圖1 質(zhì)量管理體系過程總圖質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)顧客滿意質(zhì)量管理體系策劃與管理顧客的要求外來文件資源管理公司經(jīng)營計(jì)劃北京公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)/上海公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程供應(yīng)商圖2 質(zhì)量管理體系策劃與管理顧客的要求公司經(jīng)營計(jì)劃質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)制訂質(zhì)量方針與目標(biāo)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃技術(shù)文件管理質(zhì)量文件管理記錄管理確定崗位職責(zé)、權(quán)限與能力要求外來文件資源管理注：記錄管理與所有過程均產(chǎn)生信息流，用雙線箭頭表示，圖中對記錄來源不做表示。質(zhì)量管理體系策劃與管理設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)、維修測試設(shè)備的校驗(yàn)工裝制作管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)職位分析與招聘績效考核圖3 資源管理培訓(xùn)質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)圖4 北京公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)顧客的要求質(zhì)量管理體系策劃與管理產(chǎn)品報(bào)價(jià)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)客戶訂單控制資源管理采購庫房管理