風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核管理辦法

1、風(fēng)險(xiǎn)抵押金考核管理辦法1 目的為促使我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)符合有關(guān)法律法規(guī)和安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范的要求，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平，落實(shí)各部門安全生產(chǎn)的責(zé)任，施行安全管理全員化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。著力推動(dòng)我所采用先進(jìn)的安全管理理念和方法，建立自我約束，持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)造一個(gè)和諧、安全穩(wěn)定的科研生產(chǎn)環(huán)境，特制定本制度。2 范圍本辦法適合于我公司各生產(chǎn)部門。3 管理要求或規(guī)范3.1 所安全生產(chǎn)，防火安全的重點(diǎn)單位為：晶園公司（二部）、華譜公司（五部）、動(dòng)力站，其他單位為一般安全防護(hù)單位。3.2 各單位的安全生產(chǎn)責(zé)任人、負(fù)責(zé)人、技安員按所里的資產(chǎn)占有情況、風(fēng)險(xiǎn)大小程度、工作難度，確定金額，向所里繳

2、納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。（交納金額按照每年年底所發(fā)安全工作總結(jié)附件所規(guī)定的交納）3.3 風(fēng)險(xiǎn)抵押金由責(zé)任人、負(fù)責(zé)人、技安員個(gè)人繳納，由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)收取，期滿后（考核期限為一年），本單位實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故的目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金歸還或作下年度的風(fēng)險(xiǎn)抵押金，并按照優(yōu)秀單位（部門）所繳納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額50%獎(jiǎng)勵(lì)，良好單位（部門）所繳納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額40%獎(jiǎng)勵(lì)，合格單位（部門）所繳納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金總額30%獎(jiǎng)勵(lì)，但要扣除考核辦法中不合格項(xiàng)所處的罰金。全年發(fā)生事故的或考核為不合格的單位（部門），風(fēng)險(xiǎn)抵押金全額扣除，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)處理。3.4 風(fēng)險(xiǎn)抵押金獎(jiǎng)勵(lì)從單獨(dú)的安全生產(chǎn)專項(xiàng)基金中抽取，不占用月獎(jiǎng)或年終獎(jiǎng)

3、的份額。3.5 風(fēng)險(xiǎn)抵押金的扣除按照責(zé)任人、負(fù)責(zé)人、技安員風(fēng)險(xiǎn)抵押金所占比例扣除，如果風(fēng)險(xiǎn)抵押金的返還金額不夠扣除，可進(jìn)行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金扣除。3.6 如發(fā)生人身傷害事故，根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，按照所規(guī)定的損失工作日計(jì)算表，進(jìn)行傷害損失工作日計(jì)算，扣除金額直接從個(gè)人繳納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金扣除，按照每損失一個(gè)工作日，扣除20元風(fēng)險(xiǎn)抵押金本金。3.7 風(fēng)險(xiǎn)抵押金，必須在每年的第一季度前，一次性繳納，不能任意提取，遇特殊情況時(shí)必須經(jīng)批準(zhǔn)。3.8 現(xiàn)就風(fēng)險(xiǎn)抵押金的獎(jiǎng)勵(lì)金額的發(fā)放方法，舉例如下：（例：某部門一季度：92分；二季度：88分；三季度：87分；四季度：93分；年終平

4、均分90分為優(yōu)秀，則風(fēng)險(xiǎn)抵押金的獎(jiǎng)勵(lì)金額為：交納金額500.920.880.870.93980（元）。4 記錄Q/FC 03.06.03058.N01-2009一部、愛芯、七部環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N02-2009晶園、華普環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N03-2009高科、四室、騰芯環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N04-2009動(dòng)力環(huán)保、安全季度考核表Q/FC 03.06.03058.N05-2009投資發(fā)展處環(huán)保、安全季度考核表附錄A一部、愛芯、七部環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058

5、.N01-2009 NO：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查辦法及考核辦法扣分項(xiàng)事故控制目標(biāo)1. 無重、特大火災(zāi)事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災(zāi)、輕、重傷事故，及經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的責(zé)任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項(xiàng)目（1）、（2）兩項(xiàng)其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)實(shí)行“一票否決”，年終單位責(zé)任人、負(fù)責(zé)人和集體取消評(píng)先進(jìn)資格；對(duì)直接責(zé)任者，做出相應(yīng)處罰，有刑事責(zé)任者依法追究刑事責(zé)任。2. 發(fā)生事故苗頭，對(duì)直接責(zé)任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。一部：愛芯：七部：制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生

6、產(chǎn)知識(shí)和管理能力并經(jīng)考核合格后取得相關(guān)證書，并且重視安全生產(chǎn)工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結(jié)。2. 作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費(fèi)用；安全技術(shù)措施資金；安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護(hù)費(fèi)用；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用；為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4. 技術(shù)改造項(xiàng)目和新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會(huì)及上級(jí)主管部門的審批、驗(yàn)收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應(yīng)明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時(shí)間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制。6. 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳。1、 檢查證書或詢問相關(guān)人員。2、 查資格

7、證書。3、 查有關(guān)帳目，核實(shí)安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。4、 查驗(yàn)收資料。5、 查相關(guān)制度及檢查臺(tái)帳。6、 查閱相關(guān)臺(tái)帳。一部：愛芯：七部：安全生產(chǎn)責(zé)任制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行事故處理。2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是否制定、修訂安全技術(shù)規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術(shù)問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會(huì)議、隱患整改等工作，并負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)和檢查落實(shí)。4. 班組長(zhǎng)是否全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)；教育職工遵章守紀(jì)，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素

8、及時(shí)組織力量消除，并及時(shí)上報(bào)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、消防、防護(hù)器材進(jìn)行檢查，保持其正常運(yùn)行；對(duì)新員工進(jìn)行崗位安全教育，每日安全事項(xiàng)記入臺(tái)帳。5. 各部門責(zé)任人與所每年簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，有生產(chǎn)工藝的各部門與班組簽定班組安全生產(chǎn)責(zé)任書。1、 查年度工作計(jì)劃、臺(tái)帳、會(huì)議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2、 查相關(guān)制度和操作規(guī)程。3、 查有關(guān)文件和記錄。4、 查有關(guān)文件和記錄，培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。一部： 愛芯： 七部：應(yīng)急救援預(yù)案檢查1. 建立應(yīng)急組織，人員配備齊全，職責(zé)明確。2. 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括可能發(fā)生的事故及針對(duì)性措施，其中包括報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)指揮、現(xiàn)場(chǎng)處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點(diǎn)、危險(xiǎn)物品

9、轉(zhuǎn)移、廢棄物處理，并且在預(yù)案中明確演練時(shí)間、程序，制定預(yù)案修訂要求。3. 制定事故應(yīng)急監(jiān)督、檢查和考核制度，應(yīng)急信息交流與報(bào)告制度，應(yīng)急設(shè)備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機(jī)構(gòu)圖或文本，組成人員清單。2. 查預(yù)案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本。一部：愛芯：七部：活動(dòng)檢查參加安全活動(dòng)開展工作1. 按時(shí)參加所技安例會(huì)。2. 按要求傳達(dá)技安會(huì)精神。3. 完成技安會(huì)布置的工作。4. 認(rèn)真組織開展“安全生產(chǎn)月”、“夏季百日安全競(jìng)賽”、“119”等活動(dòng)。5. 按要求完成整改任務(wù)。6. 按要求及時(shí)報(bào)送五十八研究所安全生產(chǎn)工作履職報(bào)告書。7. 按要求開展或參加各類安

10、全生產(chǎn)活動(dòng)。8. 按要求完成其他有關(guān)安全生產(chǎn)的工作。1. 查每月技安會(huì)簽到本2. 查傳達(dá)的反饋信息3. 查工作臺(tái)帳4. 查活動(dòng)臺(tái)帳5. 查整改措施6. 查報(bào)送情況7. 查開展各類活動(dòng)情況8. 查臺(tái)帳一部：愛芯：七部：宣傳教育1. 各實(shí)體的主要負(fù)責(zé)人要參加市里組織的安全培訓(xùn)班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作機(jī)制，積極開展安全宣傳教育活動(dòng)。3. 搞好新職工三級(jí)教育及原職工的復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育。4. 特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。5. 從業(yè)人員應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動(dòng)資料3. 主要查三級(jí)教育卡4.

11、 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場(chǎng)詢問一部：愛芯：七部：現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查安全標(biāo)志1. 在緊急出口、疏散通道必須設(shè)置“安全出口”標(biāo)志。2. 在遠(yuǎn)離緊急出口的地方，應(yīng)將“緊急出口”標(biāo)志與“疏散通道方向”標(biāo)志聯(lián)合設(shè)置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設(shè)置“推開”，在其反面設(shè)置“拉開”標(biāo)志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應(yīng)設(shè)置“禁止鎖閉”標(biāo)志。5. 疏散通道或消防通道中應(yīng)設(shè)置“禁止阻塞”標(biāo)志。6. 滅火設(shè)備、報(bào)警器、報(bào)警電話等應(yīng)設(shè)置相應(yīng)提示標(biāo)志。7. 疏散指示標(biāo)志間距不大于20m?，F(xiàn)場(chǎng)檢查一部：愛芯：七部：辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產(chǎn)性用電器

12、等有關(guān)制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機(jī)不干燒，下班無人情況下不開飲水機(jī)。現(xiàn)場(chǎng)檢查一部：愛芯：七部：化學(xué)實(shí)驗(yàn)室檢查1. 化學(xué)品作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有安全告示牌，表明該作業(yè)區(qū)域危險(xiǎn)化學(xué)品的特性、操作安全要點(diǎn)，應(yīng)急處理方法。2. 危險(xiǎn)化學(xué)品的使用現(xiàn)場(chǎng)能獲取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書。3. 化學(xué)廢料及容器應(yīng)統(tǒng)一回收，按規(guī)定進(jìn)行妥善處理。4. 化學(xué)試劑不存在混放現(xiàn)象。5. 化學(xué)試劑存放量不得過多，并定置擺放。6. 化學(xué)實(shí)驗(yàn)桌面整潔，無嚴(yán)重化學(xué)試劑腐蝕現(xiàn)象，不往生活污水中傾倒化學(xué)試劑殘液。7. 化學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器電源線完好，無被腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場(chǎng)檢查一部：愛芯：七部：通信機(jī)房檢查1. 嚴(yán)禁堆放可燃物，主機(jī)房出口應(yīng)設(shè)

13、置向疏散方向開啟的門。2. 電源線、信號(hào)線不得交叉、混合。3. 通信機(jī)房嚴(yán)禁使用鹵鎢燈等高溫度照明燈。4. 無亂拉亂接電源現(xiàn)象。5. 每25m2至少設(shè)置兩抬1211滅火器?，F(xiàn)場(chǎng)檢查一部：愛芯：七部：事故處理事故報(bào)告1. 發(fā)生事故要按及時(shí)、主動(dòng)報(bào)告，如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調(diào)查報(bào)告。查報(bào)告文檔、記錄一部：事故調(diào)查1. 事故原因分析清楚，有正確結(jié)論。 2. 發(fā)生事故后，要對(duì)相關(guān)安全規(guī)章制度情況進(jìn)行查閱，查找不足之處。3. 事故調(diào)查后是否形成事故原因分析報(bào)告。愛芯：事故防范1. 是否制定并落實(shí)防范同類事故發(fā)生的各項(xiàng)措施以及修改相關(guān)規(guī)章制度。七部：交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路

14、交通安全管理法律、法規(guī)和落實(shí)道路交通安全工作責(zé)任制。2. 建立健全道路交通安全管理機(jī)構(gòu)，交通安全管理部門和交通安全管理網(wǎng)絡(luò)人員，確定一名負(fù)責(zé)人，組織實(shí)施內(nèi)部交通安全工作3. 年度安全工作計(jì)劃，安全工作履職報(bào)告，要有道路交通安全工作的匯報(bào)內(nèi)容。4. 建立健全各項(xiàng)道路交通安全規(guī)章制度和臺(tái)帳。5. 機(jī)動(dòng)車車檢率達(dá)98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達(dá)100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時(shí)限上報(bào)有關(guān)部門，不準(zhǔn)故意不報(bào)或者隱瞞不報(bào)、拖延報(bào)告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實(shí)全體員工交通安全教育措施，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車駕駛員安全教育。1. 查看相關(guān)規(guī)章制度。2. 查看網(wǎng)絡(luò)圖。3. 看工作計(jì)劃，年度總結(jié)等文

15、件報(bào)告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報(bào)告文檔。7. 查看教育檔案。一部：愛芯：七部：安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1、 積極開拓創(chuàng)新，對(duì)促進(jìn)安全生產(chǎn)工作起到重要作用。2、 加強(qiáng)本單位、部門安全生產(chǎn)調(diào)研工作，研究解決實(shí)際問題，取得明顯成效。3、 取得明顯成績(jī)，受到上級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的。依據(jù)實(shí)際開展活動(dòng)成效。一部：愛芯：七部：得分一部愛芯七部滿分100分，“事故控制目標(biāo)”未達(dá)標(biāo)的每項(xiàng)扣10分，發(fā)生人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失巨大的追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；其他項(xiàng)目各小項(xiàng)不滿足的扣3分。附錄B晶園、華普環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N02-2009 NO：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查

16、辦法及考核辦法扣分項(xiàng)事故控制目標(biāo)1. 無重、特大火災(zāi)事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災(zāi)、輕、重傷事故，及經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的責(zé)任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項(xiàng)目（1）、（2）兩項(xiàng)其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)實(shí)行“一票否決”，年終單位責(zé)任人、負(fù)責(zé)人和集體取消評(píng)先進(jìn)資格；對(duì)直接責(zé)任者，做出相應(yīng)處罰，有刑事責(zé)任者依法追究刑事責(zé)任。2. 發(fā)生事故苗頭，對(duì)直接責(zé)任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。晶園華普制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力并經(jīng)考核合格后取得相關(guān)證書，并且重視安全

17、生產(chǎn)工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結(jié)。2. 作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費(fèi)用；安全技術(shù)措施資金；安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護(hù)費(fèi)用；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用；為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4. 技術(shù)改造項(xiàng)目和新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會(huì)及上級(jí)主管部門的審批、驗(yàn)收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應(yīng)明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時(shí)間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制。6. 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳。1. 檢查證書或詢問相關(guān)人員。2. 查資格證書。3. 查有關(guān)帳目，核實(shí)安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)

18、的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。4. 查驗(yàn)收資料。5. 查相關(guān)制度及檢查臺(tái)帳。6. 查閱相關(guān)臺(tái)帳。安全生產(chǎn)責(zé)任制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行事故處理。2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是否制定、修訂安全技術(shù)規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術(shù)問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會(huì)議、隱患整改等工作，并負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)和檢查落實(shí)。4. 班組長(zhǎng)是否全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)；教育職工遵章守紀(jì)，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量消除，并及時(shí)上報(bào)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、消防、防護(hù)器材進(jìn)行檢查

19、，保持其正常運(yùn)行；對(duì)新員工進(jìn)行崗位安全教育，每日安全事項(xiàng)記入臺(tái)帳。5. 各部門責(zé)任人與所每年簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，有生產(chǎn)工藝的各部門與班組簽定班組安全生產(chǎn)責(zé)任書。1. 查年度工作計(jì)劃、臺(tái)帳、會(huì)議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2. 查相關(guān)制度和操作規(guī)程。3. 查有關(guān)文件和記錄。4. 查有關(guān)文件和記錄，培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。應(yīng)急救援預(yù)案檢查1. 建立應(yīng)急組織，人員配備齊全，職責(zé)明確。2. 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括可能發(fā)生的事故及針對(duì)性措施，其中包括報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)指揮、現(xiàn)場(chǎng)處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點(diǎn)、危險(xiǎn)物品轉(zhuǎn)移、廢棄物處理，并且在預(yù)案中明確演練時(shí)間、程序，制定預(yù)案修訂要求。3. 制定事故應(yīng)急監(jiān)督、檢查

20、和考核制度，應(yīng)急信息交流與報(bào)告制度，應(yīng)急設(shè)備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機(jī)構(gòu)圖或文本，組成人員清單。2. 查預(yù)案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本?；顒?dòng)檢查參加安全活動(dòng)開展工作1. 按時(shí)參加所技安例會(huì)。2. 按要求傳達(dá)技安會(huì)精神。3. 完成技安會(huì)布置的工作。4. 認(rèn)真組織開展“安全生產(chǎn)月”、“夏季百日安全競(jìng)賽”、“119”等活動(dòng)。5. 按要求完成整改任務(wù)。6. 按要求及時(shí)報(bào)送五十八研究所安全生產(chǎn)工作履職報(bào)告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產(chǎn)活動(dòng)。8. 按要求完成其他有關(guān)安全生產(chǎn)的工作。1. 查每月技安會(huì)簽到本2. 查傳達(dá)的反饋信息3. 查工作臺(tái)帳

21、4. 查活動(dòng)臺(tái)帳5. 查整改措施6. 查報(bào)送情況7. 查開展各類活動(dòng)情況8. 查臺(tái)帳宣傳教育1. 各實(shí)體的主要負(fù)責(zé)人要參加市里組織的安全培訓(xùn)班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作機(jī)制，積極開展安全宣傳教育活動(dòng)。3. 搞好新職工三級(jí)教育及原職工的復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育。4. 特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。5. 從業(yè)人員應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動(dòng)資料3. 主要查三級(jí)教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場(chǎng)詢問現(xiàn)場(chǎng)檢查安全標(biāo)志1. 在緊急出口、疏散通道必須設(shè)置“安全出口”標(biāo)志。2. 在遠(yuǎn)離緊急出口的地方，應(yīng)將

22、“緊急出口”標(biāo)志與“疏散通道方向”標(biāo)志聯(lián)合設(shè)置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設(shè)置“推開”，在其反面設(shè)置“拉開”標(biāo)志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應(yīng)設(shè)置“禁止鎖閉”標(biāo)志。5. 疏散通道或消防通道中應(yīng)設(shè)置“禁止阻塞”標(biāo)志。6. 滅火設(shè)備、報(bào)警器、報(bào)警電話等應(yīng)設(shè)置相應(yīng)提示標(biāo)志。7. 疏散指示標(biāo)志間距不大于20m?，F(xiàn)場(chǎng)檢查倉庫安全檢查1. 照明燈具下方與貨物垂直距離應(yīng)在50cm以上。2. 庫房?jī)?nèi)禁止使用移動(dòng)照明燈具、碘鎢燈、超過60W以上的白熾燈。3. 庫存商品應(yīng)當(dāng)按照物品大類和性能，分庫、分類、分垛存儲(chǔ)。4. 堆跺上下垂直，左右成行，無倒置。5.

23、消防設(shè)施定期檢測(cè)保養(yǎng)并做好檢測(cè)記錄，嚴(yán)禁在消防設(shè)施前堆放物品。6. 庫房?jī)?nèi)主要通道的寬度2m.現(xiàn)場(chǎng)檢查辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產(chǎn)性用電器等有關(guān)制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機(jī)不干燒，下班無人情況下不開飲水機(jī)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查凈化間檢查1. 吹淋室門及出口通道的門保持常閉狀態(tài)。2. 工藝間內(nèi)只存放工藝規(guī)定使用的器具，物品按照定置管理要求進(jìn)行擺放。3. 自給式呼吸器、喇叭、手電、應(yīng)急藥品等應(yīng)急物品準(zhǔn)備齊備，并可隨時(shí)使用。4. 材料、化學(xué)試劑不超過三天的使用量，堆放整齊，平穩(wěn)可靠，高度不超過2m，堆放高比寬不大于2:1。5. 作業(yè)場(chǎng)所有原材料、半成品、成品、廢料及工具柜等物品擺

24、放的定置圖，不存在混放現(xiàn)象，并按照定置擺放整齊，平穩(wěn)可靠。6. 危險(xiǎn)部位、閥門、開關(guān)都有明顯安全標(biāo)志和警示牌。7. 氣瓶柜關(guān)閉，不在使用情況下存在開啟狀態(tài)，保持通風(fēng)良好；特氣鋼瓶前不擺放易燃或易爆物品；如遇換氣現(xiàn)場(chǎng)必須要有人看守。沒有氣瓶柜的要固定。8. 不在使用的儀器堆放整齊，不占用消防通道；不把消防通道當(dāng)做進(jìn)料、退料、人員進(jìn)出門。9. 化學(xué)試劑瓶、廢液桶等都蓋好蓋子。10. 維修后使用的工具、化學(xué)試劑等不留在維修現(xiàn)場(chǎng)，維修結(jié)束迅速整理。11. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進(jìn)行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。12. 滅火栓內(nèi)要有完好的水帶

25、、水槍，水帶按要求卷好。13. 各種氣體、水的管道按種類標(biāo)明，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。14. 儀器、設(shè)備注明危險(xiǎn)因素及防護(hù)措施，并且貼在醒目位置。15. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場(chǎng)所不放置車輛。16. 設(shè)備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關(guān)連接可靠，接觸良好，無嚴(yán)重發(fā)熱及燒損現(xiàn)象，無亂拉臨時(shí)線現(xiàn)象。17. 設(shè)備按鈕指示信息清晰可見，不可見的必須在旁標(biāo)注清楚。18. 危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)能獲取危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書。19. 凈化間內(nèi)工作人員按要求穿戴凈化服，戴好手套及口罩。20. 小推車在不使用的情況下靠里停放，不能斜在或斜出過道里?，F(xiàn)場(chǎng)檢查事故處理事故報(bào)告1. 發(fā)生

26、事故要按及時(shí)、主動(dòng)報(bào)告，如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調(diào)查報(bào)告。查報(bào)告文檔、記錄事故調(diào)查1. 事故原因分析清楚，有正確結(jié)論。 2. 發(fā)生事故后，要對(duì)相關(guān)安全規(guī)章制度情況進(jìn)行查閱，查找不足之處。3. 事故調(diào)查后是否形成事故原因分析報(bào)告。事故防范1. 是否制定并落實(shí)防范同類事故發(fā)生的各項(xiàng)措施以及修改相關(guān)規(guī)章制度。交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路交通安全管理法律、法規(guī)和落實(shí)道路交通安全工作責(zé)任制。2. 建立健全道路交通安全管理機(jī)構(gòu)，交通安全管理部門和交通安全管理網(wǎng)絡(luò)人員，確定一名負(fù)責(zé)人，組織實(shí)施內(nèi)部交通安全工作3. 年度安全工作計(jì)劃，安全工作履職報(bào)告，要有道路交通安全工作的匯報(bào)內(nèi)容。

27、4. 建立健全各項(xiàng)道路交通安全規(guī)章制度和臺(tái)帳。5. 機(jī)動(dòng)車車檢率達(dá)98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達(dá)100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時(shí)限上報(bào)有關(guān)部門，不準(zhǔn)故意不報(bào)或者隱瞞不報(bào)、拖延報(bào)告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實(shí)全體員工交通安全教育措施，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車駕駛員安全教育。1. 查看相關(guān)規(guī)章制度。2. 查看網(wǎng)絡(luò)圖。3. 看工作計(jì)劃，年度總結(jié)等文件報(bào)告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報(bào)告文檔。7. 查看教育檔案。安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1. 積極開拓創(chuàng)新，對(duì)促進(jìn)安全生產(chǎn)工作起到重要作用。2. 加強(qiáng)本單位、部門安全生產(chǎn)調(diào)研工作，研究解決實(shí)際問題，取得明顯成效。3. 取得

28、明顯成績(jī)，受到上級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的。依據(jù)實(shí)際開展活動(dòng)成效。得分晶圓華普滿分100分，“事故控制目標(biāo)”未達(dá)標(biāo)的每項(xiàng)扣10分，發(fā)生人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失巨大的追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；其他項(xiàng)目各小項(xiàng)不滿足的扣3分。附錄C高科、四室、騰芯環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N03-2009 NO：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查辦法及考核辦法扣分項(xiàng)事故控制目標(biāo)1. 無重、特大火災(zāi)事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災(zāi)、輕、重傷事故，及經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的責(zé)任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項(xiàng)目（1）、（2）兩項(xiàng)其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)實(shí)行“一票否決”，年終單位責(zé)任人、負(fù)責(zé)人和集體取消評(píng)先進(jìn)資格；

29、對(duì)直接責(zé)任者，做出相應(yīng)處罰，有刑事責(zé)任者依法追究刑事責(zé)任。2. 發(fā)生事故苗頭，對(duì)直接責(zé)任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。高科：四室：騰芯制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力并經(jīng)考核合格后取得相關(guān)證書，并且重視安全生產(chǎn)工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結(jié)。2. 作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費(fèi)用；安全技術(shù)措施資金；安全設(shè)備設(shè)施的更新、維護(hù)費(fèi)用；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用；為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)

30、用。4. 技術(shù)改造項(xiàng)目和新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會(huì)及上級(jí)主管部門的審批、驗(yàn)收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應(yīng)明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時(shí)間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制。6. 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳。1. 檢查證書或詢問相關(guān)人員。2. 查資格證書。3. 查有關(guān)帳目，核實(shí)安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。4. 查驗(yàn)收資料。5. 查相關(guān)制度及檢查臺(tái)帳。6. 查閱相關(guān)臺(tái)帳。高科：四室：騰芯安全生產(chǎn)責(zé)任制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事故隱患，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行事故處理

31、。2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是否制定、修訂安全技術(shù)規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術(shù)問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會(huì)議、隱患整改等工作，并負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)和檢查落實(shí)。4. 班組長(zhǎng)是否全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)；教育職工遵章守紀(jì)，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量消除，并及時(shí)上報(bào)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、消防、防護(hù)器材進(jìn)行檢查，保持其正常運(yùn)行；對(duì)新員工進(jìn)行崗位安全教育，每日安全事項(xiàng)記入臺(tái)帳。5. 各部門責(zé)任人與所每年簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，有生產(chǎn)工藝的各部門與班組簽定班組安全生產(chǎn)責(zé)任書。1. 查年度工作計(jì)劃、臺(tái)帳、會(huì)議記錄、處理意見和文件、事故檔案。2. 查相關(guān)制度和操作規(guī)程。

32、3. 查有關(guān)文件和記錄。4. 查有關(guān)文件和記錄，培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。高科：四室：騰芯：應(yīng)急救援預(yù)案檢查1. 建立應(yīng)急組織，人員配備齊全，職責(zé)明確。2. 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括可能發(fā)生的事故及針對(duì)性措施，其中包括報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)指揮、現(xiàn)場(chǎng)處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點(diǎn)、危險(xiǎn)物品轉(zhuǎn)移、廢棄物處理，并且在預(yù)案中明確演練時(shí)間、程序，制定預(yù)案修訂要求。3. 制定事故應(yīng)急監(jiān)督、檢查和考核制度，應(yīng)急信息交流與報(bào)告制度，應(yīng)急設(shè)備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機(jī)構(gòu)圖或文本，組成人員清單。2. 查預(yù)案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本。高科：四室：騰芯活動(dòng)檢查參加安全活動(dòng)開展工

33、作1. 按時(shí)參加所技安例會(huì)。2. 按要求傳達(dá)技安會(huì)精神。3. 完成技安會(huì)布置的工作。4. 認(rèn)真組織開展“安全生產(chǎn)月”、“夏季百日安全競(jìng)賽”、“119”等活動(dòng)。5. 按要求完成整改任務(wù)。6. 按要求及時(shí)報(bào)送五十八研究所安全生產(chǎn)工作履職報(bào)告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產(chǎn)活動(dòng)。8. 按要求完成其他有關(guān)安全生產(chǎn)的工作。1. 查每月技安會(huì)簽到本2. 查傳達(dá)的反饋信息3. 查工作臺(tái)帳4. 查活動(dòng)臺(tái)帳5. 查整改措施6. 查報(bào)送情況7. 查開展各類活動(dòng)情況8. 查臺(tái)帳高科：四室：騰芯宣傳教育1. 各實(shí)體的主要負(fù)責(zé)人要參加市里組織的安全培訓(xùn)班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作機(jī)制，積

34、極開展安全宣傳教育活動(dòng)。3. 搞好新職工三級(jí)教育及原職工的復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育。4. 特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。5. 從業(yè)人員應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動(dòng)資料3. 主要查三級(jí)教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場(chǎng)詢問高科：四室：騰芯現(xiàn)場(chǎng)檢查安全標(biāo)志1. 在緊急出口、疏散通道必須設(shè)置“安全出口”標(biāo)志。2. 在遠(yuǎn)離緊急出口的地方，應(yīng)將“緊急出口”標(biāo)志與“疏散通道方向”標(biāo)志聯(lián)合設(shè)置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設(shè)置“推開”，在其反面設(shè)置“拉開”標(biāo)志。4. 緊急出口或疏散通

35、道中的門上應(yīng)設(shè)置“禁止鎖閉”標(biāo)志。5. 疏散通道或消防通道中應(yīng)設(shè)置“禁止阻塞”標(biāo)志。6. 滅火設(shè)備、報(bào)警器、報(bào)警電話等應(yīng)設(shè)置相應(yīng)提示標(biāo)志。7. 疏散指示標(biāo)志間距不大于20m?，F(xiàn)場(chǎng)檢查高科：四室：騰芯倉庫安全檢查1. 照明燈具下方與貨物垂直距離應(yīng)在50cm以上。2. 庫房?jī)?nèi)禁止使用移動(dòng)照明燈具、碘鎢燈、超過60W以上的白熾燈。3. 庫存商品應(yīng)當(dāng)按照物品大類和性能，分庫、分類、分垛存儲(chǔ)。4. 堆跺上下垂直，左右成行，無倒置。5. 消防設(shè)施定期檢測(cè)保養(yǎng)并做好檢測(cè)記錄，嚴(yán)禁在消防設(shè)施前堆放物品。6. 庫房?jī)?nèi)主要通道的寬度2m.現(xiàn)場(chǎng)檢查高科：四室：騰芯辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產(chǎn)性用

36、電器等有關(guān)制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機(jī)不干燒，下班無人情況下不開飲水機(jī)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查高科：四室：騰芯工作間檢查1. 凈化間內(nèi)只存放規(guī)定使用的器具，物品按照定置管理要求進(jìn)行擺放。2. 材料、化學(xué)試劑不超過三天的使用量，堆放整齊，平穩(wěn)可靠，高度不超過2m，堆放高比寬不大于2:1。3. 作業(yè)場(chǎng)所有原材料、半成品、成品、廢料及工具柜等物品擺放的定置圖，不存在混放現(xiàn)象，并按照定置擺放整齊，平穩(wěn)可靠。4. 危險(xiǎn)部位、閥門、開關(guān)都有明顯安全標(biāo)志和警示牌。5. 不在使用的儀器堆放整齊，不占用消防通道。6. 化學(xué)試劑瓶、廢液桶等都蓋好蓋子。7. 維修后使用的工具、化學(xué)試劑等不留在維修現(xiàn)場(chǎng)，維修結(jié)束迅速整

37、理。8. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進(jìn)行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。9. 滅火栓內(nèi)要有完好的水帶、水槍，水帶按要求卷好。10. 儀器、設(shè)備注明危險(xiǎn)因素及防護(hù)措施，并且貼在醒目位置。11. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場(chǎng)所不放置車輛。12. 設(shè)備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關(guān)連接可靠，接觸良好，無嚴(yán)重發(fā)熱及燒損現(xiàn)象，無亂拉臨時(shí)線現(xiàn)象。13. 設(shè)備按鈕指示信息清晰可見，不可見的必須在旁標(biāo)注清楚。14. 設(shè)備電源接地，不能有接地線不固定現(xiàn)象。15. 新增加設(shè)備及儀器如果長(zhǎng)期使用的，電源不能用拖線板連接。16. 臨時(shí)

38、用電所用的拖線板符合設(shè)備電流要求，線路不能懸空連接，不能穿過過道，以免踢絆工作人員。17. 生產(chǎn)場(chǎng)所的特氣鋼瓶要固定，最多只能一用一備，空瓶及時(shí)退庫。18. 任何生產(chǎn)用設(shè)備使用時(shí)，在設(shè)備周圍1m內(nèi)不準(zhǔn)堆放東西。19. 各種管道無跑、冒、滴、漏現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)單位。20. 外送原材料、設(shè)備、儀器進(jìn)入102內(nèi)的，在102內(nèi)拆箱的，拆箱后遺留的雜務(wù)及時(shí)清理。21. 小推車在不使用的情況下靠里停放，不能斜在或斜出過道里。22. 變電箱外1.2m的范圍內(nèi)無障礙物，因工藝布局等原因可縮短至0.8m，不得影響箱門開啟和操作。23. 生產(chǎn)場(chǎng)所存放的危險(xiǎn)品量不得超過一晝夜的使用量?，F(xiàn)場(chǎng)檢查高科四室

39、騰芯事故處理事故報(bào)告1. 發(fā)生事故要按及時(shí)、主動(dòng)報(bào)告，如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告事故的發(fā)生情況。2. 是否填寫事故調(diào)查報(bào)告。查報(bào)告文檔、記錄高科：事故調(diào)查1. 事故原因分析清楚，有正確結(jié)論。 2. 發(fā)生事故后，要對(duì)相關(guān)安全規(guī)章制度情況進(jìn)行查閱，查找不足之處。3. 事故調(diào)查后是否形成事故原因分析報(bào)告。四室：事故防范1. 是否制定并落實(shí)防范同類事故發(fā)生的各項(xiàng)措施以及修改相關(guān)規(guī)章制度。騰芯交通安全1. 貫徹執(zhí)行道路交通安全管理法律、法規(guī)和落實(shí)道路交通安全工作責(zé)任制。2. 建立健全道路交通安全管理機(jī)構(gòu)，交通安全管理部門和交通安全管理網(wǎng)絡(luò)人員，確定一名負(fù)責(zé)人，組織實(shí)施內(nèi)部交通安全工作3. 年度安全工作計(jì)劃，安全

40、工作履職報(bào)告，要有道路交通安全工作的匯報(bào)內(nèi)容。4. 建立健全各項(xiàng)道路交通安全規(guī)章制度和臺(tái)帳。5. 機(jī)動(dòng)車車檢率達(dá)98%，發(fā)現(xiàn)隱患整改率達(dá)100%。6. 發(fā)生重特大道路交通事故后，按照規(guī)定的程序和時(shí)限上報(bào)有關(guān)部門，不準(zhǔn)故意不報(bào)或者隱瞞不報(bào)、拖延報(bào)告。7. 開展道路交通安全宣傳，落實(shí)全體員工交通安全教育措施，強(qiáng)化機(jī)動(dòng)車駕駛員安全教育。1. 查看相關(guān)規(guī)章制度。2. 查看網(wǎng)絡(luò)圖。3. 看工作計(jì)劃，年度總結(jié)等文件報(bào)告。4. 查看規(guī)章制度。5. 查看車檢記錄。6. 查看事故報(bào)告文檔。7. 查看教育檔案。高科：四室：騰芯安全監(jiān)管創(chuàng)新工作1. 積極開拓創(chuàng)新，對(duì)促進(jìn)安全生產(chǎn)工作起到重要作用。2. 加強(qiáng)本單位、部

41、門安全生產(chǎn)調(diào)研工作，研究解決實(shí)際問題，取得明顯成效。3. 取得明顯成績(jī)，受到上級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)的。依據(jù)實(shí)際開展活動(dòng)成效。高科：四室：騰芯得分高科：四室：騰芯：滿分100分，“事故控制目標(biāo)”未達(dá)標(biāo)的每項(xiàng)扣10分，發(fā)生人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失巨大的追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；其他項(xiàng)目各小項(xiàng)不滿足的扣3分。附錄D動(dòng)力環(huán)保、安全季度考核表記錄格式：Q/FC 03.06.03058.N04-2009 NO：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查辦法及考核辦法扣分項(xiàng)事故控制目標(biāo)1. 無重、特大火災(zāi)事故，無重、特大傷亡事故發(fā)生。2. 遏止一般火災(zāi)、輕、重傷事故，及經(jīng)濟(jì)損失在1萬元以上的責(zé)任事故。3. 無事故苗頭。1. 考核項(xiàng)目（1）、（2）兩項(xiàng)

42、其中一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)實(shí)行“一票否決”，年終單位責(zé)任人、負(fù)責(zé)人和集體取消評(píng)先進(jìn)資格；對(duì)直接責(zé)任者，做出相應(yīng)處罰，有刑事責(zé)任者依法追究刑事責(zé)任。2. 發(fā)生事故苗頭，對(duì)直接責(zé)任人由各單位自行處理。一年中事故苗頭的發(fā)生超過二次加倍處罰和扣分。制度檢查綜合安全管理制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力并經(jīng)考核合格后取得相關(guān)證書，并且重視安全生產(chǎn)工作，有部署、有措施、有檢查、有考核、有總結(jié)。2. 作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，接受專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證書。3. 安全投入是否到位：事故隱患治理費(fèi)用；安全技術(shù)措施資金；安全設(shè)備設(shè)施的更新、

43、維護(hù)費(fèi)用；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)費(fèi)用；為員工交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。4. 技術(shù)改造項(xiàng)目和新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目是否經(jīng)過技安、職業(yè)衛(wèi)生、消防、工會(huì)及上級(jí)主管部門的審批、驗(yàn)收。5. 安全檢查制度是否符合要求，應(yīng)明確安全檢查的范圍和內(nèi)容、時(shí)間間隔、安全檢查的責(zé)任人和責(zé)任制。6. 是否建立勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳。1. 檢查證書或詢問相關(guān)人員。2. 查資格證書。3. 查有關(guān)帳目，核實(shí)安全投入是否用于改善安全生產(chǎn)的條件，治理、消除事故隱患及其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。4. 查驗(yàn)收資料。5. 查相關(guān)制度及檢查臺(tái)帳。6. 查閱相關(guān)臺(tái)帳。安全生產(chǎn)責(zé)任制度檢查1. 生產(chǎn)經(jīng)營單位法人是否督促、檢查單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全事

44、故隱患，是否按照“四不放過”原則進(jìn)行事故處理。2. 技術(shù)部門負(fù)責(zé)人是否制定、修訂安全技術(shù)規(guī)程，知道編制安全操作規(guī)程，解決安全技術(shù)問題。3. 技安員是否組織安全檢查、事故調(diào)查、安全工作會(huì)議、隱患整改等工作，并負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)和檢查落實(shí)。4. 班組長(zhǎng)是否全面負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)；教育職工遵章守紀(jì)，制止違章行為；發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量消除，并及時(shí)上報(bào)；對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、消防、防護(hù)器材進(jìn)行檢查，保持其正常運(yùn)行；對(duì)新員工進(jìn)行崗位安全教育，每日安全事項(xiàng)記入臺(tái)帳。5. 各部門責(zé)任人與所每年簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書，有生產(chǎn)工藝的各部門與班組簽定班組安全生產(chǎn)責(zé)任書。1. 查年度工作計(jì)劃、臺(tái)帳、會(huì)議記錄、處理意見和

45、文件、事故檔案。2. 查相關(guān)制度和操作規(guī)程。3. 查有關(guān)文件和記錄。4. 查有關(guān)文件和記錄，培訓(xùn)檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。應(yīng)急救援預(yù)案檢查1. 建立應(yīng)急組織，人員配備齊全，職責(zé)明確。2. 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括可能發(fā)生的事故及針對(duì)性措施，其中包括報(bào)警、現(xiàn)場(chǎng)指揮、現(xiàn)場(chǎng)處理、傷員醫(yī)療急救、警戒、停水停點(diǎn)、危險(xiǎn)物品轉(zhuǎn)移、廢棄物處理，并且在預(yù)案中明確演練時(shí)間、程序，制定預(yù)案修訂要求。3. 制定事故應(yīng)急監(jiān)督、檢查和考核制度，應(yīng)急信息交流與報(bào)告制度，應(yīng)急設(shè)備管理制度。4. 定期演練，并有演練策劃文本，演練記錄。1. 有組織機(jī)構(gòu)圖或文本，組成人員清單。2. 查預(yù)案文本。3. 查制度文本。4. 查記錄文本?；顒?dòng)檢查參加安全

46、活動(dòng)開展工作1. 按時(shí)參加所技安例會(huì)。2. 按要求傳達(dá)技安會(huì)精神。3. 完成技安會(huì)布置的工作。4. 認(rèn)真組織開展“安全生產(chǎn)月”、“夏季百日安全競(jìng)賽”、“119”等活動(dòng)。5. 按要求完成整改任務(wù)。6. 按要求及時(shí)報(bào)送五十八研究所安全生產(chǎn)工作履職報(bào)告書。7. 按要求開展或參加各類安全生產(chǎn)活動(dòng)。8. 按要求完成其他有關(guān)安全生產(chǎn)的工作。1. 查每月技安會(huì)簽到本2. 查傳達(dá)的反饋信息3. 查工作臺(tái)帳4. 查活動(dòng)臺(tái)帳5. 查整改措施6. 查報(bào)送情況7. 查開展各類活動(dòng)情況8. 查臺(tái)帳宣傳教育1. 各實(shí)體的主要負(fù)責(zé)人要參加市里組織的安全培訓(xùn)班，持證上崗。2. 健全和完善安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作機(jī)制，積極開展

47、安全宣傳教育活動(dòng)。3. 搞好新職工三級(jí)教育及原職工的復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育。4. 特種作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)持證上崗，按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。5. 從業(yè)人員應(yīng)具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)，熟悉相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。1. 查上崗證2. 查全年宣傳活動(dòng)資料3. 主要查三級(jí)教育卡4. 查特殊工種上崗證5. 現(xiàn)場(chǎng)詢問現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查安全標(biāo)志1. 在緊急出口、疏散通道必須設(shè)置“安全出口”標(biāo)志。2. 在遠(yuǎn)離緊急出口的地方，應(yīng)將“緊急出口”標(biāo)志與“疏散通道方向”標(biāo)志聯(lián)合設(shè)置，箭頭必須指向通往緊急出口的方向。3. 緊急出口或疏散通道中的單向門必須在門上設(shè)置“推開”，在其反面設(shè)置“拉開”標(biāo)志。4. 緊急出口或疏散通道中的門上應(yīng)設(shè)

48、置“禁止鎖閉”標(biāo)志。5. 疏散通道或消防通道中應(yīng)設(shè)置“禁止阻塞”標(biāo)志。6. 滅火設(shè)備、報(bào)警器、報(bào)警電話等應(yīng)設(shè)置相應(yīng)提示標(biāo)志。7. 疏散指示標(biāo)志間距不大于20m。現(xiàn)場(chǎng)檢查辦公室、休息室檢查1. 無人違反禁煙、禁用非生產(chǎn)性用電器等有關(guān)制度。2. 無吃食物的現(xiàn)象。3. 飲水機(jī)不干燒，下班無人情況下不開飲水機(jī)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查變、配電站檢查1. 變配電間應(yīng)向外開，高壓室（間）門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電室門應(yīng)雙向開。2. 門、窗網(wǎng)孔小于10mm10mm的金屬窗網(wǎng)。3. 變、配電站的顯著位置應(yīng)掛有“高壓危險(xiǎn)、閑人免進(jìn)”的標(biāo)志牌。4. 變壓器內(nèi)部無異常聲響和放電聲。5. 油溫指示清晰、溫度低于85，冷卻設(shè)備完好，變壓

49、器油有定期絕緣測(cè)試報(bào)告。6. 絕緣和接地完好可靠，有定期測(cè)試報(bào)告。7. 絕緣工具、用具擺放整齊，定期測(cè)試，并有合格證。8. 變壓器室或車間內(nèi)及露天變壓器安裝地點(diǎn)附近，都應(yīng)設(shè)置標(biāo)明變壓器編號(hào)或名稱、電壓登記的標(biāo)牌，并掛有警示標(biāo)志。9. 電工配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并按要求使用和穿戴，并對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品半年進(jìn)行一次檢測(cè)，做好相應(yīng)臺(tái)帳?，F(xiàn)場(chǎng)檢查冷凍水、空壓、純水站檢查1. 設(shè)備每年檢驗(yàn)一次，有檢驗(yàn)證明。2. 運(yùn)行中無明顯晃動(dòng)。3. 管道漆色符合要求，并標(biāo)有流動(dòng)箭頭。4. 附近不得放置易燃易爆物。5. 純水設(shè)備使用的化學(xué)試劑領(lǐng)用量不得過多，設(shè)備帶電部分標(biāo)明危險(xiǎn)。6. 空壓機(jī)的日常使用狀況記錄，備

50、有運(yùn)行故障及事故記錄。7. 空壓機(jī)應(yīng)每月自行檢查一次，并作出記錄。8. 制定特種設(shè)備應(yīng)急救援預(yù)案?，F(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱臺(tái)帳。臨時(shí)用電線路安全檢查1. 有臨時(shí)用電安全制度，有審批制度，有安全負(fù)責(zé)人。2. 線路穿過道路的要加設(shè)防護(hù)套管。3. 有一個(gè)能帶負(fù)荷拉閘的總開關(guān)。4. 裝在戶外的開關(guān)要做防雨措施。5. 臨時(shí)用電線路使用期限一般不過15天，延長(zhǎng)期限的要辦理延期手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱臺(tái)帳。手持電動(dòng)工具安全檢查1. 電源線絕緣良好、不得有接頭，長(zhǎng)度不大于6m，有可靠的接地措施。2. 防護(hù)罩、蓋或手柄無破裂、變行或松動(dòng)。3. 每年檢測(cè)一次，并做記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱臺(tái)帳。車間動(dòng)力配電箱安全檢查1. 箱內(nèi)電氣整

51、潔、完好、線路規(guī)整。2. 各回路熔斷器編號(hào)識(shí)別標(biāo)志齊全。3. 合閘機(jī)構(gòu)齊全。4. 箱內(nèi)外有明顯的接地線、接觸良好。5. 箱門狀態(tài)完好。6. 編號(hào)、識(shí)別標(biāo)志齊全，清楚。7. 箱外1.2m的范圍內(nèi)無障礙物，因工藝布局等原因可縮短至0.8m，不得影響箱門開啟和操作?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。沖、銑車間檢查1. 機(jī)械設(shè)備可移動(dòng)的開關(guān)電源線應(yīng)采用三芯橡膠電纜線，外套蛇皮管，如夠物件壓砸可能時(shí)，應(yīng)用槽剛或鋼管防護(hù)。2. 旋轉(zhuǎn)部件均應(yīng)裝設(shè)有效的防護(hù)罩或防護(hù)蓋。3. 緊急停車按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效。4. 有明顯的接地線?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。壓力管道檢查1. 有關(guān)閥門、膨脹節(jié)、法蘭完好，無腐蝕和松動(dòng)現(xiàn)象。2. 不存在介質(zhì)泄露

52、現(xiàn)象。3. 不存在異常振動(dòng)現(xiàn)象。4. 減壓閥可靠，在壓力發(fā)生變化期間，其上的壓力表符合要求。5. 按規(guī)定裝設(shè)的陰極刨花裝置完好。6. 輸送易燃介質(zhì)的壓力管道，其緊急處理裝置完好，消防措施完善。現(xiàn)場(chǎng)檢查。防雷接地裝置檢查1. 防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應(yīng)低于10。2. 對(duì)防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進(jìn)行預(yù)防性檢查、評(píng)價(jià)和檢測(cè)，且有關(guān)資料齊全有效。3. 每年雨季前檢測(cè)一次，并有評(píng)價(jià)當(dāng)年及上年的評(píng)價(jià)資料。4. 瓷管無破損、裂紋、燒傷痕跡?，F(xiàn)場(chǎng)檢查及查閱臺(tái)帳。其他項(xiàng)目檢查1. 工作場(chǎng)所不存在大面積的積水或油污。2. 消防器材完好、有效。滅火器有足夠的壓力，外觀保持完好，并有固定的顯眼的擺放位置，按規(guī)定進(jìn)行季度檢查，填寫好檢查記錄卡。3. 維修后使用的工具、化學(xué)試劑等不留在維修現(xiàn)場(chǎng)，維修結(jié)束迅速整理。4. 滅火栓內(nèi)要有完好的水帶、水槍，水帶按要求卷好。5. 儀器、設(shè)備注明危險(xiǎn)因素及防護(hù)措施，并且貼在醒目位置。6. 消防通道、出口通道無物品堆放，工作場(chǎng)所不放置車輛。7. 設(shè)備的電線、電纜、絕緣層無破裂，電源插座頭無破損，開關(guān)連