怎樣制定倉(cāng)庫(kù)管理制度樣本

1、1 / 11如何制定倉(cāng)庫(kù)治理制度范本倉(cāng)庫(kù)治理制度是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細(xì)節(jié)、7S治理、 獎(jiǎng)懲規(guī)定、 其他治理要求等進(jìn)行明確的規(guī)定， 給出工作的方向和目標(biāo)， 工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和治理規(guī)定形 成的。倉(cāng)庫(kù)治理特不重要，為了寬敞企業(yè)能制定一個(gè)好的倉(cāng)庫(kù)治理制定，特 為大伙兒提供一則倉(cāng)庫(kù)治理制度范本。一、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-目的：1、為加強(qiáng)庫(kù)存及在借物品治理、 明確物品出、 入庫(kù)手續(xù)及流程， 提高公司資金、物品使用率，保證倉(cāng)庫(kù)安全，特制定以下治理制度。2、制度中所指的物品是因銷售、 生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。2 / 11、倉(cāng)

2、庫(kù)治理制度范本-程序：1、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-物品入庫(kù)治理：1.1所有物品購(gòu)入、退回、測(cè)試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等， 均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。1.2物品入庫(kù)單為：外購(gòu)入庫(kù)單由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門 辦理物品入庫(kù)手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫；成品入庫(kù)單由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫(kù) 手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。1.3倉(cāng)庫(kù)人員依照質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫(kù)單及時(shí)核對(duì)物品 編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)工作日核對(duì)完畢，如相符， 填寫物品入庫(kù)單實(shí)收欄，依照物品入庫(kù)單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉(cāng) 庫(kù)治理人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.4外購(gòu)入庫(kù)單 第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔， 第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬， 第三聯(lián)

3、由 質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購(gòu)部門存檔；成品入庫(kù)單第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)存檔， 第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-物品出庫(kù)、發(fā)貨治理：2.1物品出庫(kù)：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜 合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須講明領(lǐng)貨緣故； 套料發(fā)放應(yīng)附 生產(chǎn)通知單 或生產(chǎn)打算單 和（套料清單）倉(cāng)庫(kù)人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)工作日。3 / 112.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主 管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上 述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（

4、非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和 主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)治理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦 可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、 主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉(cāng)庫(kù)人員復(fù)核上 述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨 運(yùn)公司核對(duì)相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單； 合同出貨應(yīng)辦理成品出庫(kù)單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存檔，第 二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉(cāng)

5、庫(kù)人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫(kù)，并遵循先進(jìn) 先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號(hào)應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意 調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無(wú)誤后，并經(jīng) 質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉(cāng)庫(kù)人員發(fā)貨；倉(cāng)庫(kù)人員均于出庫(kù)當(dāng)日將 相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因?qū)ｉT情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員 及時(shí)辦理入4 / 11庫(kù)、出庫(kù)、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由 供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。3、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-借用物品治理：3.1內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫物

6、品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需通 過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán) 亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫借用設(shè)備（托付）申請(qǐng)表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需通過(guò)相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng) 理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；專門情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo) 確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。3.3倉(cāng)庫(kù)每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā) 出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，依照統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng) 及時(shí)核對(duì)在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反 饋到倉(cāng)庫(kù)主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始

7、從工資中 扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格 后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)同意后，可連續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無(wú)法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比 例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊 費(fèi)。4、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-物品退回與歸還治理：4.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物 品由5 / 11倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉(cāng)申請(qǐng)單和在備注欄 填寫客戶名稱及退回緣故、

8、合同號(hào)，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn) 合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫(kù)手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理物品內(nèi)部借用 單手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持物料退倉(cāng)申請(qǐng)單辦理合同退庫(kù)手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換 物品）和出庫(kù)單，同時(shí)填寫物料退倉(cāng)申請(qǐng)單，注明對(duì)應(yīng)出庫(kù)單據(jù)號(hào)并給 質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉(cāng)申請(qǐng)單，標(biāo)明借用 時(shí)刻，借用單號(hào)等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng) 理核準(zhǔn)后辦理退庫(kù)手續(xù)、并銷賬。5、倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-物品報(bào)廢：5.1物品報(bào)廢緣故：倉(cāng)

9、庫(kù)1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過(guò)使用壽命的；3）已不再使用的；6 / 114）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部1）因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；2）生產(chǎn)過(guò)程中損壞的事業(yè)部1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；2）因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；3）已購(gòu)買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而退回的；5）己購(gòu)物品， 在生產(chǎn)時(shí)發(fā)覺為不良， 經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換 的；6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法再修品；7）因打算失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。5.2物品報(bào)廢流程：1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品， 由相關(guān)責(zé)任部門出具 報(bào)廢申請(qǐng) 單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具

10、檢測(cè)結(jié)果、 財(cái)務(wù)治理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、 相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬(wàn)元以上的呈報(bào)公司領(lǐng) 導(dǎo)審批；7 / 112）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單和物料申領(lǐng)單到 倉(cāng)庫(kù)辦理報(bào)廢手續(xù)。5.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、 成品上仍可用的元器件拆除 （如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉(cāng)手續(xù)。6、 倉(cāng)庫(kù)治理制度范本-賬務(wù)治理：6.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改， 成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉(cāng)庫(kù)人員拒絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認(rèn)后方可入賬；6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)覺操作錯(cuò)誤及時(shí)更改，若 隔月則需查明緣故，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報(bào)物控主管審