風險隱患雙重預防體系建設(shè)實施方案

1、風險隱患雙重預防體系實施編制人：審核人：審批人：2019年2月10日本方案依據(jù)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控實施細則 的 相關(guān)要求，結(jié)合山東省內(nèi)建筑施工企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查 治理體系標桿企業(yè)先進做法，兼顧全省廣大建筑施工企業(yè)實際情況編 織而成。本方案是安全生產(chǎn)風險分級管控治理體系的重要組成部分，是集團公司安全生產(chǎn)風險分級管控實施的重要依據(jù)。本方案規(guī)定了集團公司及各相關(guān)單位落實安全生產(chǎn)風險分級管 理工作各項要求的指導性方法和實施建議。 通過識別建筑施工生產(chǎn)經(jīng) 營活動中潛在的風險、危險源、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計 方法確定其風險危險程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制 措

2、施，對不同等級的風險進行差異化分級管理， 切實落實黨和政府有 關(guān)風險分級管控的各項要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任更加明確， 以 達到持續(xù)提升企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目 的。1范圍本方案適用于集團公司在山東省內(nèi)從事生產(chǎn)安全管理 活動中風險分級管控體系的實施。各項目部實施安全生產(chǎn)風險分級管控體系時，除應(yīng)遵從 本方案外，尚應(yīng)符合國家現(xiàn)行標準和規(guī)定。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本方案的引用而成為本方案的 條款。GB/T23694-2013風險管理 術(shù)語GB/T24353-2009風險管理原則與實施指南GB/T27921 -2011風險管理 風險評估技術(shù)GB50656-2011

3、施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范GB50870-2013建筑施工安全技術(shù)統(tǒng)規(guī)范JGJ59-2011 建筑施工安全檢查標準JGJ/T77-2010 施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2883-2016建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控體系實施細則DB37/T2883-2016建筑施工企業(yè)牛產(chǎn)安全事故隱患排杳治理實施細則國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦20163號）安全生產(chǎn)事故隱患排查治理 暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第 16號令）山東省生產(chǎn)經(jīng)營 單位安全

4、生產(chǎn)主體責任規(guī)定 （省政府令第 260號，2016年修訂版）關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字 201636 號）術(shù)語和定義3.1風險risk施工安全事故發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身危害和 健康損害及財產(chǎn)損失的組合。風險的主要特性為發(fā)生的可能性和事故后果的 嚴重性。可能性，即危險情況發(fā)生的開率；嚴重性是指危險情況一旦發(fā)生，造成 其他傷害和經(jīng)濟損失的大小和程度。3.2風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定 性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。3.3風險分級管控按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措 施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級

5、的風險管控方式。3.4危險 danger系統(tǒng)中存在導致發(fā)生不期望后果的可能性超過了人們 的承受程度。3.5危險源hazard可能導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破 壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.6重大危險源 majorhazard重大危險源是指危險性較大的，存在重特大事故隱患、容易造成 群死群傷或財產(chǎn)重特大損失，給社會帶來重特大影響的危險源。3.7危險性較大的分部分項工程建筑工程在施工過程中存在的、可能導致作業(yè)人員群死群傷或 造成重大不良社會影響的分部分項工程。施工單位應(yīng)當在危險性較大的分部分項工程施工前編制專項方案；對于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，施工單位應(yīng)當組織專

6、家對專項方案進行論證。3.8安全技術(shù)交底 explaininginaspectsofsafetytechnique在施工作業(yè)前對直接施工作業(yè)人員進行的該專項作業(yè)或施工工 序的安全操作規(guī)程和注意事項的培訓，并通過書面文件方式予以確認記錄的 培訓方式。4基本要求4.1總體要求結(jié)合建筑施工特點，建立精準、動態(tài)、高效、嚴格的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險分級管控主體責任，采取有 效措施控制重大安全風險，對企業(yè)風險實施差異化、標準化分級管控。根據(jù)安全風險等級及嚴重程度，落實預防和應(yīng)急措施，化解和降低安全風險，提升企業(yè)安 全生產(chǎn)水平。4.2目標全面落實項目安全生產(chǎn)風險分級管控主體責任，

7、確保風險有效受控，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風險，防 范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。4.3原則項目部應(yīng)遵照“全員參與、分級管控；自主建設(shè)、持續(xù)改進；系 統(tǒng)規(guī)范、融合深化；注重實際、強化過程；激勵約束、重在落實”的 原則，從最高管理者到施工現(xiàn)場作業(yè)人員，全員參與風險辨識、分析、 評價和管控，確保風險分級管控體持續(xù)、有效、穩(wěn)定、健康。5組織管理機構(gòu)5.1機構(gòu)設(shè)置5.1.1集團公司在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風險管控領(lǐng) 導小組，負責安全風險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導工作。5.1.2企業(yè)風險管控領(lǐng)導小組由企業(yè)主要負責人馬樹軍任組長，分管 安全經(jīng)理史世鵬任副組長，張帆渡、韓聰興、張勇、

8、劉志強、韓誠、 劉兆勤、王新民、傅積平任組員，日常辦事機構(gòu)設(shè)置在安全處。5.1.3項目風險管控工作小組應(yīng)由項目負責人任組長，成員至少包括 項目技術(shù)負責人、安全負責人、施工員、機械員、資料員、班組長等 部門負責人。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風險分級 管控活動的實施中，確保風險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、 場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的 全面性、時效性。5.2職責a）組長:是兩個體系建設(shè)第一責任人，全面負責風險分級管控體系的 建立與運行；b）副組長：明確各部門、各崗位的風險管控職責；c）成員：掌握風險的分布情況、可能后果、典型預控措施及可能存 在的

9、隱患，對一級風險進行重點監(jiān)控，對其他級別風險管控進行監(jiān)督 指導；負責對項目部安全生產(chǎn)風險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指 導；負責組織企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級辨識工作的開展，負責對施工 現(xiàn)場重大危險源的匯總、評估，及時對安全生產(chǎn)風險分級管控清單 中的危險源進行更新。522項目部a）全面負責項目部安全生產(chǎn)風險分級管控體系的制定與運行， 確保 安全生產(chǎn)風險分級管控體系的有效運行， 落實一級風險管控措施，實 施二級風險管控工作，對三、四級風險的管控進行監(jiān)督指導；b ）明確項目部各部門班組、作業(yè)人員的安全職責與責任；c）確保項目部、班組、作業(yè)人員全員參與安全生產(chǎn)風險分級管控；d）負責對施工作業(yè)班組的安全生產(chǎn)風

10、險分級管控工作進行監(jiān)督檢查；e）負責編制項目部風險分級管控清單；f）項目部應(yīng)掌握本項目風險分布情況、可能后果、典型預控措施及 可能存在的隱患；g）負責工程施工范圍內(nèi)風險點的辨識、預防和治理，并對施工作業(yè) 班組的危險源的預防管控措施進行驗證；h）開工初期進行重大危險源的公示。5.2.3施工作業(yè)班組a）掌握本班組涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及 預控措施等相關(guān)知識，落實一、二級風險管控措施，實施三級風險管 控工作，對四級風險的管控進行監(jiān)督指導； b）對本班組作業(yè)人員的施工作業(yè)活動進行風險管控交底;c）對重大危險源進行標識預警；d）對作業(yè)人員的風險管控措施落實情況進行監(jiān)督指導。524施

11、工作業(yè)人員a）應(yīng)掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患 及管控措施等相關(guān)知識，落實一、二、三級風險管控措施，實施四級 風險管控工作；b）應(yīng)及時上報作業(yè)活動中產(chǎn)生的異常風險和新風險；c）落實風險分級管控措施，進行安全作業(yè)。6工作目標：自方案下發(fā)之日起到10月底各分公司及項目部要初步建立起符 合自身的風險識別及隱患治理兩個體系，到年底全面落實兩個體系。 風險分級管控工作程序和內(nèi)容6.1風險分級管控工作程序6.1.1風險分級管控工作程序主要包括：風險點確定、危險源辨識、 風險評價、編制清單、制定措施、管控實施、驗證效果、文件管理、 持續(xù)改進等九個關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。6.1.2項目部應(yīng)針對風

12、險分級管控過程的每一個環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的標 準、方法、步驟及要求，有組織地有序開展。6.2風險點確定6.2.1風險點劃分原則 風險點劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、 功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，涵蓋建筑施工活動全過程 所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。6.2.2風險點劃分方法企業(yè)可根據(jù)自身的管理方式、方法、經(jīng)驗，采用一種或多種方法 對風險點進行劃分。按照導致事故發(fā)生的 4種典型因素進行劃分， 示例如下：1根據(jù)風險點的區(qū)域、場所、部位等作業(yè)環(huán)境因素劃分，如施工 現(xiàn)場功能區(qū)的劃分、現(xiàn)場周圍建筑物構(gòu)筑物情況、外電防護情況、地質(zhì)巖土情況、基坑周邊市政工程分布情況等。2根據(jù)風險點的設(shè)備、設(shè)施、材料

13、等物的狀態(tài)因素劃分，如起重 機械安全保險裝置完好程度、腳手架管材質(zhì)量情況、安全防護棚的搭設(shè)情況 等。3根據(jù)作業(yè)人員及相關(guān)人員的行為等人的行為因素劃分， 如影響 高處作業(yè)的職業(yè)禁忌、個人防護用品的佩戴使用、特種作業(yè)人員持證上崗情 況等。4根據(jù)項目管理體系建設(shè)及管理制度執(zhí)行情況等管理因素劃分， 如安全檢查隱患排查制度建立執(zhí)行情況、教育培訓制度落實情況、領(lǐng) 導帶班值班情況等。623風險點排查1風險點排查的內(nèi)容項目部應(yīng)對施工現(xiàn)場辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、 構(gòu)筑物等可能導致事故風險的物理實體、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)空間、作業(yè) 行為、管理情況等進行排查。風險點排查至少應(yīng)包含 JGJ59所涉及的安全管理

14、、文明施工、 腳手架、基坑工程、模板工程、高處作業(yè)、施工用電、物料提升機與 施工升降機、塔式起重機與起重吊裝、施工機具等方面存在的風險點。 2風險點排查的方法項目部根據(jù)承包工程的類別、等級按照國家相關(guān)技術(shù)標準、管理 制度規(guī)定、以往經(jīng)驗等排查企業(yè)施工活動中存在的風險點。工程項目實施過程中對施工現(xiàn)場的場地情況、施工環(huán)境、施工階段、分部分項工程，以及設(shè)備、設(shè)施、裝置、作業(yè)活動、管理情況等 進行風險點排查。3建立風險點排查臺賬項目部應(yīng)根據(jù)企業(yè)資質(zhì)情況建立風險點排查臺賬， 實現(xiàn)“一企一 冊”項目部應(yīng)根據(jù)承包工程情況建立風險點排查臺賬， 實現(xiàn)“一 項目一冊”。臺賬信息應(yīng)包括：風險點名稱、風險點位置、風險點

15、范圍、潛在 事故類型、事故危害程度、風險點風險等級、管控措施等信息。6.3危險源辨識631識別危險源應(yīng)考慮的傷害類型根據(jù)建筑施工現(xiàn)場的特點，發(fā)生傷害的類型主要包括：1）坍塌;2）高處墜落；3）觸電；4）物體打擊；5）機械傷害；6）起重傷 害;7）火災；8）中毒和窒息；9）爆炸；10 ）車輛傷害；11）灼燙； 12）其他傷害。6.3.2危險源識別的內(nèi)容1危險源辨識的范圍，應(yīng)覆蓋施工現(xiàn)場所有的作業(yè)活動，包括施 工現(xiàn)場的辦公區(qū)、生活區(qū)、作業(yè)區(qū)以及周邊建筑物、構(gòu)筑物或其他設(shè) 施。2危險源識別狀態(tài)與時態(tài)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和 過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。3危險源辨識還應(yīng)重點考慮以下因素：a、常

16、規(guī)和非常規(guī)施工作業(yè)活動；b、所有進入施工現(xiàn)場的人員（包括建設(shè)單位人員、監(jiān)理單位人 員、施工總承包單位人員以及專業(yè)分包人員、工程來訪人員等）的活動；c、施工作業(yè)人員的行為、能力和其他人的因素（包括工序交接 前后產(chǎn)生的危險源）；d、在施工現(xiàn)場附近，由施工作業(yè)活動所產(chǎn)生的危險源（包括周 邊配送電線路、周邊構(gòu)筑物、市政工程等）；e、施工進度計劃、施工作業(yè)時間、施工工藝、施工作業(yè)工序的 變更及氣象作業(yè)條件的變化等產(chǎn)生的危險源；f、對施工作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、操作程序、施工方案、施工組織的 設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。633危險源辨識方法及途徑施工現(xiàn)場風險辨識的方法很多，建筑施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自的實際 情況選

17、擇使用，以下是常用的兩種方法。1工作危害分析法（JHA）工作危害分析法是一種定性的風險分析辨識方法，它是基于作業(yè) 活動的一種風險辨識技術(shù)，用來進行人的不安全行為、物的不安全狀 態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理缺陷等的有效識別。即先把整個施工作業(yè)活動劃分成多個施工工序，將每個施工工序中的危險源找出來， 并判斷其在現(xiàn)有安全控制措施條件下可能導致的事故類型及其后果。 若現(xiàn)有安全控制措施不能滿足安全施工的需要，應(yīng)制定新的安全控制 措施以保證安全施工；危險性仍然較大時，還應(yīng)將其列為重點對象加 強管控，必要時還應(yīng)制定應(yīng)急處置措施加以保障， 從而將風險降低至 可以接受的水平。2安全檢查表分析法（SCL）安全檢查

18、表法是一種定性的風險分析辨識方法， 是將一系列項目 列出檢查表進行分析，以確定施工現(xiàn)場及周邊構(gòu)筑物的狀態(tài)是否符合 安全要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)建筑施工過程中存在的風險，提出改進措施 的一種方法。安全檢查表的編制主要是依據(jù)以下四個方面的內(nèi)容：a、國家、地方的建筑施工有關(guān)安全法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程、規(guī)范和 標準，行業(yè)、企業(yè)的規(guī)章制度、標準及企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程；b、國內(nèi)外建筑行業(yè)、建筑施工企業(yè)事故統(tǒng)計案例，經(jīng)驗教訓；c、建筑行業(yè)及企業(yè)安全生產(chǎn)的經(jīng)驗，特別是本企業(yè)安全生產(chǎn)的實踐經(jīng)驗， 引 發(fā)事故的各種潛在不安全因素及成功杜絕或減少事故發(fā)生的成功經(jīng) 驗；d、系統(tǒng)安全分析的結(jié)果，如采用事故樹分析方法找出的不安全因素

19、， 或作為防止事故控制點源列入檢查表。634危險源識別的步驟1施工作業(yè)人員對所施工的施工工序前后發(fā)現(xiàn)的風險點向班組負責 人匯報。2班組負責組織對施工范圍內(nèi)可能或已經(jīng)造成安全風險的危險源和 施工人員上報的風險點進行識別，填寫危險源清單，報項目部。3項目部負責組織對施工現(xiàn)場范圍內(nèi)可能或已經(jīng)造成安全風險的危 險源進行識別，填寫危險源清單，報企業(yè)安全管理部門。4安全管理部門對項目部上報的危險源清單進行匯總，編制企 業(yè)危險源清單。5危險源的識別應(yīng)在建筑工程材料設(shè)備進場、施工、驗收等過程中隨時評價，及時補充發(fā)現(xiàn)的新的危險源。6.4風險評價6.4.1風險評價的基本要求風險評價應(yīng)滿足以下要求，以確保其科學合理

20、性：1在危險源充分辨識的基礎(chǔ)上，對其危害程度即風險進行評價；2根據(jù)評價結(jié)果確定風險等級，制定管控措施；3風險評價應(yīng)為確定設(shè)施要求、培訓需求和運行控制提供信息，為管控目標、指標和管 理方案提供依據(jù)；4風險評價結(jié)果應(yīng)形成文件，作為企業(yè)建立和保 持職業(yè)健康安全管理體系中各項決策的基礎(chǔ)， 為持續(xù)改進企業(yè)的職業(yè) 健康安全管理績效提供衡量的基準。6.4.2風險等級的劃分1根據(jù)風險危險程度，依據(jù)企業(yè)對風險可接受的程度，按照從高 到低的原則 劃分為一、二、三、四等四個風險級別，分為“紅、橙、 黃、藍”四級（紅色最高）。（1 ）一級風險，即重大風險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境 非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控

21、制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死 群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。（2）二級風險，即較大風險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境 處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大， 如繼續(xù)施 工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。（3）三級風險，即一般風險，意指現(xiàn)場的風險基本可控，但依 然存在著導致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷 亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。（4 ）四級風險，即低風險，意指現(xiàn)場所存在的風險基本可控， 如繼續(xù)施工，可能會導致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn) 場所存在的低風險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中 逐步加以改進。2集團公司對劃定的風

22、險級別實行提級管理，對有下列情形的， 風險等級提高一級，直至提至一級風險：（1）年內(nèi)發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，導致發(fā)生人員死亡事故的；（2 ）年內(nèi)受到過行政處罰或因現(xiàn)場安全管理不善被行業(yè)管理部 門記入不良行為的；（3）對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患沒有采取治理措施或?qū)χ卮笫鹿孰[ 患整改不到位的；（4）隨著施工工序、工法、工藝的變化，風險等級急劇增加的；（5）受天氣、環(huán)境等自然條件影響，需要提級管理的；（6）其他需要實行提級管理情形的。644風險評價方法風險評價的方法很多，如安全檢查表法、專家評議法、頭腦風暴 法、預先危險性分析法、事故樹分析法、風險程度分析法、作業(yè)條件 風險評價法、風險矩陣分析法、事故后果模擬

23、分析法等。其中“作業(yè)條件風險評價法” （LEC法）為建筑施工安全生產(chǎn)風險評價的常用 方法。D=LECD危險源帶來的風險值 L發(fā)生事故的可能性大小 E人員 暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度 C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值 事故發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)）；或在現(xiàn) 場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn) （沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件或偏差。3可能但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系 統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控 制措施不當，或

24、危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒 有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易 被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似 事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。0.5很不可能，可以設(shè)想；或危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期 進行監(jiān)測。0.2極不可能，或現(xiàn)場有充分有效的防范、控制、監(jiān)控、保護措施， 并能有效執(zhí)行，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。 0.1實際不可能。2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每

25、年幾次暴露0.5 非常罕見地暴露3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果人員傷亡 直接經(jīng)濟損失（萬元）100 :10人以上死亡，或 50人以上重傷 >500040 :2-9 人死亡，或 10-49 人重傷1000500015 :1人死亡，或1-9人重傷1001000 7 傷殘10100 3輕傷110 1 無傷亡14風險分級（D）根據(jù)風險的嚴重后果和可能性將風險劃分為四級。分數(shù)值風險級別風險顏色危險程度 320 一級（重大風險） 紅 極其危險160320二級（較大風險）橙 高度危險70160三級（一般風險） 黃 顯著危險70四級（低風險） 藍一般危險 643風險等級的確定根據(jù)建筑

26、施工安全管理特點，安全生產(chǎn)風險 等級可以按照以下規(guī)則進行直接 判定，也可以按照作業(yè)條件風險分 析法（LEC）等方法進行判定。1對于列入危險性較大的分部分 項工程安全管理辦法（建質(zhì)200987號）的分部分項工程應(yīng)作為 一、二級風險，其中列入危險性較大的分部分項工程安全管理辦法 附件二的可作為一級風險，列入附件一的可作為二級風險；2未列入管理辦法附件但列入建筑施工安全檢查標準中的作 為三、四級風險，其中屬于保證項目的可作為三級風險，其他可作為 四級風險；3凡列入國家安全技術(shù)標準、工程建設(shè)標準的強制性條款的，應(yīng) 作一級風險，未列入強制性條款的二級風險，列入推薦性標準的視情 況可作為二級或三級風險；4

27、違反國家法律法規(guī)、地方法規(guī)、部門規(guī)章的應(yīng)作一級風險，違 反國家地方規(guī)范性文件的應(yīng)作二級風險， 違反省、市部門規(guī)范性文件 的應(yīng)作三級風險，其他違反規(guī)定的可作為四級風險。5對滿足以下情況的可直接判定為一級風險：（1）發(fā)生過生產(chǎn)安全事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2 ）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10人以上的；（3）造成社 會不良影響事件的； （4）現(xiàn)場直接觀察可能導致事故的。6對有下列情形之一的，風險等級應(yīng)提高一級，直至提至一級風 險:（1 ）年內(nèi)受到過行政處罰或因現(xiàn)場安全管理不善被行業(yè)管理部 門記入不良行為的；（2）對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患沒有采取治理措施或?qū)χ卮笫鹿孰[ 患

28、整改不到位的；（3）隨著施工工序、工法、工藝的變化，風險等級急劇增加的；（4）受天氣、環(huán)境等自然條件影響，需要提級管理的；（5） 其他需要實行提級管理情形的。7以上凡是交叉的，一 律按最高等級對待。6.5編制風險分級管控清單建筑施工企業(yè)應(yīng)在每一輪風險辨識和評價后，編制包括全部風險 點各類風險信息的風險分級管控清單。建筑施工企業(yè)應(yīng)當根據(jù)承包工 程復雜程度及時更新風險分級管控清單。工程項目部應(yīng)當在開工前，對風險進行辨識和評價，編制風險分 級管控清單，并隨著工程進度情況及時更新。工程施工過程中，應(yīng)根 據(jù)現(xiàn)場風險點的狀態(tài)和已采取的防控措施對風險點的危險等級進行 重新辨別，及時消除或降低安全風險。建筑施

29、工企業(yè)可參考本指南附錄C施工現(xiàn)場危險源辨識與危險評價一覽表根據(jù)工程實際和周邊環(huán)境制定項目部風險分級管控清單。6.6風險分級管控措施6.6.1風險管控措施的主要內(nèi)容建筑施工企業(yè)建立風險分級管控體系時，宜遵照系統(tǒng)工程原理， 對每一個風險點覆蓋或包括的危險源根據(jù)風險等級的不同，按照工程 技術(shù)措施、管理措施、個體防護措施以及應(yīng)急處置措施等五個邏輯層 次逐一考慮，制定相應(yīng)的實施風險管控措施。風險分級管控常用的措 施有重大危險源公示、專項施工方案、安全技術(shù)交底、班前教育、監(jiān) 理旁站等，施工企業(yè)可根據(jù)風險嚴重程度和危害大小對不同等級的風 險采用上述多項管控措施進行綜合管控。662重大危險源公示項目部應(yīng)建立重

30、大危險源公示制度，對屬于一級、二級風險的重大危險源進行公示。危險源公示可以采用通過設(shè)立公示欄、公示牌、 網(wǎng)站發(fā)布、手機APP發(fā)布等多種形式。工程項目部應(yīng)在施工現(xiàn)場醒目位置設(shè)置“重大危險源公示牌”，公示牌應(yīng)注明危險源、施工部位、可能出現(xiàn)的后果、防護措施和責任 人等內(nèi)容。對于一級風險的重大危險源還應(yīng)在施工部位掛牌公示。7事故隱患排查治理程序和內(nèi)容7.1事故隱患排查治理程序事故隱患排查治理的基本程序應(yīng)包含編制完善隱患排查治理制 度、明確隱患排查依據(jù)、確定隱患排查方法、事故隱患排查項目清單、 事故隱患排查實施、下發(fā)隱患整改通知單、編制重大事故隱患治理方 案、事故隱患整改效果驗證、隱患整改銷號、隱患整改

31、治理檔案等十 個方面。7.2事故隱患排查項目清單7.2.1建筑施工企業(yè)應(yīng)按照建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管 控實施指南確定的企業(yè)和工程項目風險管控清單、風險級別，編制 企業(yè)、項目事故隱患排查清單。7.2.2事故隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)包含但不限 于GB50656分部 分項工程和JGJ 59的“安全管理”表格所涉及的 有關(guān)資質(zhì)資格、管理制度等存 在的問題或缺陷（參照附錄 1 ）。7.2.3施工現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)包含但不限JGJ59所涉及的分部分項工程、設(shè) 備設(shè)施和作業(yè)中存在的問題或缺陷（參照附錄2） 7.2.4事故隱患排查項目清單應(yīng)涵蓋企業(yè)和項目，分別由企業(yè)、項目 部、施工作業(yè)班組

32、和施工作業(yè)人員四個層級負責對隱患進行排查。7.2.5事故隱患排查清單應(yīng)至少包含但不限于排查項目、排查要素、 依據(jù)標準、排查方法、排查部門及責任人、排查周期等要素。7.3事故隱患排查方法7.3.1建筑施工企業(yè)隱患排查需要與企業(yè)日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專項隱患排查；季節(jié)性隱患排查；企業(yè)各級負責人履職檢查；重大活動及節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患排查；732日常隱患排查是指項目部、施工作業(yè)班組、施工作業(yè)員工的交 接班檢查和班中巡回檢查，以及企業(yè)安全管理人員和特殊工藝、專用 設(shè)備、電氣等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。733綜合性隱患排查是指以

33、保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、 各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關(guān)專 業(yè)和部門共同參與的全面檢查。7.3.4專項隱患排查主要是針對電氣設(shè)備、起重機械、消防設(shè)施、危 險易燃易爆物品、危險性較大分分部分項工程等作業(yè)的危險源進行檢 查。專項隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查 的要求，如：組織人員、采取預定的排查方式、方法，排查的范圍、 工作程序等。7.3.5季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的隱患排查，主要包 括：a）春季以防風、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護、 開工復查為重點；b）夏季以防雷、防風、防洪、防暑降溫、高處 墜落、臨邊防護為重點；

34、c）秋季以防火、高處墜落、臨邊防護為 重點；d）冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風、高處墜落為重 點。7.3.6專家診斷性檢查主要是聘請安全管理專業(yè)的專家，對施工現(xiàn)場 進行隱患排查。專家組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，將根據(jù)檢查情況形成一 份完整的書面報告反饋給集團，幫助集團制定可行的整改方案和措 施。737集團各級主要負責人履職排查是指各級領(lǐng)導按照崗位責任制 的要求組織的檢查。專職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查 時，可參照已識別的風險點中的危險源控制情況進行抽查，并形成記錄。738重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日 前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生

35、 產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢 查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、 機電儀保運及緊急搶修力量 安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。739事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一 反三的安全檢查。7.4事故隱患排查實施7.4.1事故隱患排查組織級別應(yīng)包括企業(yè)、項目部、施工作業(yè)班組、 施工作業(yè)人 員四個級別。742事故隱患的排查要要做到定期排查和日常管理相結(jié)合，專業(yè)排 查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。及時收集、查找 并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極米取措施對隱患進行整改。743集團公司應(yīng)每月、項目部應(yīng)每周至少開展一次隱患排查活動，

36、施工作業(yè)班組應(yīng)每天開展，施工作業(yè)人員應(yīng)在班前、班中、交班前后 全過程進行。744隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情 況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、特殊時間段、惡劣 天氣前后、危險性較大的分部分項工程等出現(xiàn)的風險，可針對其特點安排專項排查。7.4.5發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即施工作業(yè)人員上報施工 班組，施工 班組上報項目部，項目部再根據(jù)隱患危險程度報企業(yè)安 全管理部門。隱患報告一般采用書面或口頭形式。7.5下發(fā)隱患整改通知單7.5.1安全處、項目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)簽發(fā)隱患整改通知單。7.5.2隱患整改通知單應(yīng)包含檢查人、受檢項目、檢查時間、隱患部

37、 位、存在的問題、整改要求、整改時限、受檢項目負責人簽字等內(nèi) 容，必要時應(yīng)附影像資料7.6制定隱患整改方案7.6.1屬于重大事故隱患的，應(yīng)下達重大事 故隱患掛牌督辦通知書由安全處門人員負責掛牌督辦，并制定重 大事故隱患治理方案由企業(yè)技術(shù)負責人審核批準后，項目部組織實 施。7.6.2重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：一一整改的目標和要求；采取的方法和措施；資金和物資的落實；負責整改的人員；整改的時限要求；安全措施和應(yīng)急預案。7.6.3事故隱患整改a) 般事故隱患通常由施工作業(yè)班組或施工作 業(yè)人員根據(jù)隱患整改通知單的要求負責整改；b)重大事故隱患通常由項目部根據(jù)審核通過的重大事故隱患治理方案組織整改，企業(yè) 安全生產(chǎn)管理部門派員監(jiān)督實施。7.6.4在重大事故隱患整改過程中，事故隱患責任部門應(yīng)當采取相應(yīng) 的安全防范措施，防止事故發(fā)生。故隱患排除前或者排除過程中無 法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員， 并疏散可能危及的 其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停工或者停止使用。7.7事故隱患整改效果驗證7.7.1隱患整改報告 事故隱患整改完畢后，應(yīng)向隱患整改通知單簽 發(fā)部