事故、事件、不符合

1、事故、事件、不符合控 制 程 序 編 號(hào)：ZJBE/MS/ P192003 版 本：第二版 批準(zhǔn)人： 中國(guó)建筑第八工程局 第 二 建 筑 公 司 2003.07.01發(fā)布 2003.07.15實(shí)施 1 目的、范圍為了對(duì)已經(jīng)發(fā)生或正在發(fā)生的環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，盡可能快的開展事故調(diào)查，做好事故處理工作，并采取有效措施，預(yù)防事故擴(kuò)大和減少事故損失，制定本程序。適用于公司范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)安全健康事故報(bào)告、調(diào)查和處理。2 相關(guān)文件GB/T240011996 idt ISO14001：1996 和GB/T280012001 標(biāo)準(zhǔn)；公司管理手冊(cè)、糾正預(yù)防措施程序(ZJBE/MS/P13-2003)、應(yīng)

2、急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序(ZJBE/MS/P17-2003)國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。3 術(shù)語和定義參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語解釋。事故：造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況?！八牟环胚^”：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有受到嚴(yán)肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實(shí)不放過。4 職責(zé)4.1 本程序由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批和監(jiān)控實(shí)施。41 工程部a. 負(fù)責(zé)編制、更改本程序；b.負(fù)責(zé)各類事故的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查報(bào)告和處理工作；c.負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理、管理者代表、主管生產(chǎn)副經(jīng)理匯報(bào)事故的調(diào)查處理情況；d. 協(xié)助事故調(diào)查組開展事故的調(diào)

3、查處理工作；e. 制訂糾正措施，防止類似事故的發(fā)生；f. 負(fù)責(zé)對(duì)事故原因的技術(shù)方面調(diào)查、分析工作；g. 提出技術(shù)方面的改進(jìn)措施和建議。43 事故發(fā)生單位a. 協(xié)助事故調(diào)查組開展事故調(diào)查處理工作；b. 保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，提供事故現(xiàn)場(chǎng)的詳實(shí)資料。5 工作程序51 事故報(bào)告事故報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、簡(jiǎn)要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、造成的環(huán)境影響、其他方面的損失，以及采取的應(yīng)急措施等。511 發(fā)生事故后，當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即向項(xiàng)目經(jīng)理或有關(guān)人員報(bào)告。如為重傷事故，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即向工程部、工會(huì)和公司總經(jīng)理報(bào)告。發(fā)生死亡事故后，事故發(fā)生單位應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門、監(jiān)察部門等上報(bào)事故報(bào)告。512

4、發(fā)生事故后，有關(guān)人員應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（ZJBE/MS/17-2002）的要求開展救援工作，防止事故擴(kuò)大，同時(shí)要注意保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)。513 如發(fā)生火災(zāi)及嚴(yán)重的環(huán)境事故后，有關(guān)人員應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序（ZJBE/MS/P17-2003），防止事態(tài)擴(kuò)大。52 事故調(diào)查521 輕傷事故及一般環(huán)境事故由下屬單位會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，并以事故報(bào)表的形式報(bào)送工程部。522 重傷事故由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理或其指定人員，組織工程部門和技術(shù)部門及工會(huì)成員參加的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。523 死亡事故由公司領(lǐng)導(dǎo)、主管部門會(huì)同當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門、公安部門、監(jiān)察部門、工會(huì)等政府職能部門組成的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

5、。524 非傷亡的重大環(huán)境或職業(yè)安全健康事故由公司生產(chǎn)副總經(jīng)理或其指定人員，組織工程部門、技術(shù)部門、工會(huì)、辦公室等部門等組成的事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查并在10日內(nèi)寫出“事故（事件）調(diào)查報(bào)告”（R19-01）。525 事故調(diào)查內(nèi)容：a. 查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況、環(huán)境污染情況；b. 查明事故責(zé)任者；c. 提出事故處理意見和糾正措施建議。53 事故處理531 事故調(diào)查組提出事故處理意見和糾正措施建議，由事故單位負(fù)責(zé)事故處理和實(shí)施糾正措施，并把處理結(jié)果上報(bào)公司工程部。532 對(duì)于重傷、死亡或非傷亡的職業(yè)安全健康事故或重大環(huán)境事故，公司總經(jīng)理或主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理應(yīng)組織、主持召開事

6、故現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，與會(huì)人員應(yīng)包括工程技術(shù)部門、工會(huì)、辦公室、項(xiàng)目部有關(guān)人員等。533 事故調(diào)查組處理事故時(shí)，應(yīng)按照“四不放過”的原則進(jìn)行，防止類似事故的發(fā)生。事故單位制訂的糾正和預(yù)防措施要經(jīng)事故調(diào)查組審查后實(shí)施。534 工程部應(yīng)對(duì)已經(jīng)結(jié)案的事故處理結(jié)果以通報(bào)形式，下發(fā)公司各相關(guān)部門及區(qū)域/專業(yè)公司，達(dá)到預(yù)防類似事故再發(fā)生的目的。54 對(duì)不符合情況的控制541 不符合信息來源：a. 公司職能部門在環(huán)境、職業(yè)安全健康安大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合；b. 各單位專、兼職安全員和環(huán)保員日常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合；c. 環(huán)境、職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的變更引起的不符合；d. 相關(guān)方的合理建議或員工在

7、實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合；e. 內(nèi)審或外審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合；f. 環(huán)境、職業(yè)安全健康體系管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合；g. 事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。542 不符合分類：a. 一般不符合：偶爾發(fā)生，不符合規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求，可能導(dǎo)致事故的發(fā)生，但不影響環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的有效性，需要下發(fā)書面整改單；b. 嚴(yán)重不符合：要素或關(guān)鍵過程多次出現(xiàn)重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效的糾正措施加以消除，導(dǎo)致環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系出現(xiàn)系統(tǒng)性失效，或在體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)區(qū)域性失效。543 不符合的處置5431 發(fā)生一般不符合時(shí)，由檢查部門/人員下發(fā)“工程整改通知單”（R19-2），定人、定措施、定時(shí)

8、間進(jìn)行整改，項(xiàng)目部或班組接到整改通知單后，按要求整改完后，由驗(yàn)證人進(jìn)行驗(yàn)證，并反饋至下達(dá)部門（人員）。當(dāng)一般不符合連續(xù)發(fā)生或重復(fù)出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)制定糾正措施。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合執(zhí)行內(nèi)部審核程序（ZJBE/MS/P12-2003）。5432 發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)，檢查部門（人員）應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)，必要時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。如需要修改管理體系文件，由工程部按文件控制程序（ZJBE/MS/P01-2003）執(zhí)行。6 記錄61 事故(事件)調(diào)查報(bào)告（R19-1）62 工程整改通知單（R19-2）事故(事件)調(diào)查報(bào)告（R19-1）工程名稱發(fā)生事故時(shí)間事故類別事故性質(zhì)事故情況姓名性別年齡工種工齡傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失(元)直接間接事故經(jīng)過及處理情況：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年 月 日記錄人 年 月 日工 程 整 改 通 知 單（R19-2） 編號(hào)：接 收 單 位接收人簽