板式類質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第九章 板式類質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度1、目的：1.1提高全員質(zhì)量意識(shí)，實(shí)現(xiàn)全員參與，全程管理，做到產(chǎn)品質(zhì)量人人把關(guān)，確保不合格原材料不使用，不合格品不轉(zhuǎn)序。1.2將產(chǎn)品質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)，防止、減少和消除不合格產(chǎn)品。2、范圍：2.1本制度適用于與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的所有部門和人員。2.2本制度規(guī)定了與質(zhì)量控制有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)的獎(jiǎng)懲方式和幅度。3、質(zhì)量控制與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.1 質(zhì)量預(yù)防管理與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.1.1新產(chǎn)品批量投產(chǎn)前，套房技術(shù)部必須組織相關(guān)人員全程跟蹤試制和評(píng)審，套房技術(shù)部經(jīng)理針對(duì)試制品和預(yù)定的工藝方案進(jìn)行解說，質(zhì)管一部經(jīng)理、各廠長、廠長助理參與論證評(píng)審。套房技術(shù)部經(jīng)理匯

2、總各部門評(píng)審意見，需要時(shí)，更改工藝文件，遇重大問題各評(píng)審人員意見不一致時(shí)，上報(bào)上級(jí)總經(jīng)理確定。3.1.2新產(chǎn)品投產(chǎn)前,套房技術(shù)部必須對(duì)各相關(guān)廠長、廠長助理、車間主管、質(zhì)檢員、工藝員進(jìn)行充分的工藝培訓(xùn)（培訓(xùn)結(jié)果以各部門參訓(xùn)人員理解簽字確認(rèn)為準(zhǔn)）。未按規(guī)定進(jìn)行試制評(píng)審和未按規(guī)定進(jìn)行工藝培訓(xùn)引起批量質(zhì)量問題的，對(duì)套房技術(shù)部工藝員、科長、經(jīng)理每次罰款200元；新產(chǎn)品投產(chǎn)前要培訓(xùn)到位，未造成批量質(zhì)量問題，產(chǎn)品順利入庫的，對(duì)工藝科獎(jiǎng)勵(lì)100元/批，責(zé)任獎(jiǎng)罰工藝員、科長、經(jīng)理分別按50%、30%、20%承擔(dān)。3.1.3新產(chǎn)品批量投產(chǎn)前，質(zhì)管一部必須組織好質(zhì)量策劃，并對(duì)執(zhí)行部門進(jìn)行充分的培訓(xùn)指導(dǎo)（培訓(xùn)效果以執(zhí)

3、行部門參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)為準(zhǔn)），未按規(guī)定進(jìn)行策劃和培訓(xùn)，出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，對(duì)質(zhì)管一部負(fù)責(zé)策劃的相關(guān)責(zé)任人員罰款200元/批；無批量問題產(chǎn)生，產(chǎn)品順利入庫，對(duì)質(zhì)管一部獎(jiǎng)勵(lì)200元/批，對(duì)責(zé)任質(zhì)檢員、科長、經(jīng)理獎(jiǎng)罰按50%、30%、20%予以劃分。3.1.4執(zhí)行分廠廠長、廠長助理對(duì)套房技術(shù)部、質(zhì)管一部策劃內(nèi)容必須對(duì)下級(jí)主管、組長、員工進(jìn)行充分的培訓(xùn)和指導(dǎo)，因執(zhí)行分廠廠長、廠長助理培訓(xùn)、指導(dǎo)無效引起的批量質(zhì)量問題，執(zhí)行分廠廠長、廠長助理承擔(dān)全部責(zé)任（每批次罰200元），因執(zhí)行主管對(duì)下級(jí)培訓(xùn)、指導(dǎo)無效引起的質(zhì)量問題主管承擔(dān)60%責(zé)任，廠長、廠長助理各承擔(dān)20%責(zé)任；執(zhí)行培訓(xùn)有效，無質(zhì)量事故發(fā)生，可對(duì)生產(chǎn)

4、區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)200元/批。分配方案同于超產(chǎn)獎(jiǎng)方案。3.1.5在培訓(xùn)后首批投產(chǎn)中出現(xiàn)的批量質(zhì)量問題按3.2.2規(guī)定的50%處罰，從第二批投產(chǎn)開始按規(guī)定的100%執(zhí)行。3.1.6 新產(chǎn)品首批白坯試裝和成品試裝時(shí)，由組長通知質(zhì)管科、套房技術(shù)部評(píng)審簽字，組長未通知相關(guān)人員時(shí)，給予組長處罰200元/次；接到通知后，相關(guān)人員1個(gè)小時(shí)內(nèi)未參與評(píng)審簽字，可投訴至研發(fā)辦公室，對(duì)責(zé)任人處罰100元/次。3.1.7新產(chǎn)品在白坯試裝、成品試裝時(shí)孔位錯(cuò)誤，五金件錯(cuò)誤，試裝員及時(shí)通知本工序車間主管、質(zhì)檢員和工藝員，并由工藝員及時(shí)通知套房技術(shù)部進(jìn)行更改，未通知到位處罰責(zé)任人200元/次。如套房技術(shù)部圖紙或相關(guān)資料未改到位造成質(zhì)量

5、問題，由套房技術(shù)部承擔(dān)（成本賠償），并且修改必須簽字并注明修改日期，如未注明清楚造成質(zhì)量問題由此部門負(fù)責(zé)。3.2 過程質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)注：指木工開料至面漆工序加工過程：3.2.1 自檢控制獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.2.1.1員工對(duì)完工板件進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格可自己解決的自行返工（指在本工序返工）不計(jì)處罰,如有返工成本的按賠償標(biāo)準(zhǔn)開成本賠償單，交成本監(jiān)控部審核。如不能自行解決的交質(zhì)檢員處理，質(zhì)檢員對(duì)責(zé)任員工按板件分類明細(xì)表和對(duì)應(yīng)的自檢標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行賠償扣款（依據(jù)成本監(jiān)控部下發(fā)的返工扣款文件執(zhí)行）。3.2.1.2質(zhì)檢員、組長、車間主管對(duì)員工自檢合格產(chǎn)品進(jìn)行抽驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)有不合格按標(biāo)準(zhǔn)扣款賠償（依據(jù)成本監(jiān)控部下發(fā)返工賠

6、償文件），若不需開單，員工自己可返工的，質(zhì)檢員、車間主管可視具體情況處員工12元/塊的罰款。3.2.2互檢控制獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.2.2.1員工作業(yè)前對(duì)上工序交來的板件進(jìn)行嚴(yán)格互檢，發(fā)現(xiàn)不合格交本工序組長、車間主管，并由本工序組長、車間主管通知責(zé)任工序質(zhì)檢員、組長、車間主管。責(zé)任車間主管組織確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的責(zé)任人按成本監(jiān)控部文件要求扣款賠償。其中細(xì)磨質(zhì)量問題被面漆工序噴漆前發(fā)現(xiàn)，賠償扣款按規(guī)定的50%執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)工序的質(zhì)檢員、車間主管則對(duì)發(fā)現(xiàn)不合格的員工每塊獎(jiǎng)勵(lì)1-1.5元(大板件1.5元，中小板件1元)，但每次最高獎(jiǎng)金不超過50元(中小板件30元)。如發(fā)現(xiàn)漏打孔、錯(cuò)打孔、尺寸錯(cuò)對(duì)員工獎(jiǎng)10元/件，每次

7、最高不超過50元注：發(fā)現(xiàn)的不合格板件必須是開單返工且有罰款的，否則無獎(jiǎng)金。3.2.2.2下工序互檢上工序時(shí)，員工、質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)批量不合格時(shí)（批量不合格指同工序、 同部件或同質(zhì)量問題返工件，返修件50件以上或不合格數(shù)占流程數(shù)量的50%以上），發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)檢員可報(bào)責(zé)任單位廠長助理、廠長處理，責(zé)任廠長、廠長助理對(duì)責(zé)任車間主管、組長、員工分別做出追加處罰，處罰金額應(yīng)等同于3.2.2.1方式計(jì)算的總和，其中員工占40%，組長、車間主管各占30%，質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)批量事故質(zhì)檢員處罰，金額等同于車間主管，如批量不合格數(shù)超過50件則按50件處罰，問題嚴(yán)重的可加倍處罰。對(duì)發(fā)現(xiàn)工序的員工、質(zhì)檢員獎(jiǎng)20元/次。3.2.2.

8、3涉及油漆、粘壓工藝須完全待干后方可進(jìn)行后工序操作，工件未干透進(jìn)行后工序作業(yè)而造成質(zhì)量問題，對(duì)責(zé)任組長、主管處以200元/次罰款，責(zé)任廠長、廠長助理處以100元/次罰款。3.2.2.4清單、清尾板件須嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)履行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)不得私自打包入庫，違者對(duì)責(zé)任組長、主管處以200元/次罰款，責(zé)任廠長、廠長助理處以100元/次罰款。3.2.2.5木工開料至面漆各工序在加工過程中，當(dāng)月無出現(xiàn)批量質(zhì)量問題，則對(duì)本工序的組長、質(zhì)檢員、質(zhì)管科長、車間主管獎(jiǎng)勵(lì)50元/月。3.3 成品質(zhì)量控制獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)（包裝客戶）：3.3.1包裝質(zhì)量控制獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.3.1.1包裝員工自檢發(fā)現(xiàn)自己不合格可不作處罰，但車間主管

9、、質(zhì)檢員、現(xiàn)場監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)則每塊板件或每個(gè)質(zhì)量問題賠償扣款按3.2.2執(zhí)行。3.3.1.2包裝發(fā)現(xiàn)上工序質(zhì)量問題按3.2.2規(guī)定執(zhí)行。3.3.1.3包裝發(fā)現(xiàn)上工序的漏加工，槽、孔、尺寸錯(cuò)每次對(duì)員工獎(jiǎng)10-20元/次，批量問題獎(jiǎng)50元/次。3.3.1.4新產(chǎn)品包裝完工未入庫前，須進(jìn)行二次抽包試裝，驗(yàn)證裝箱清單、五金配件及紙箱標(biāo)識(shí)等符合國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，經(jīng)評(píng)審合格后方可蓋章入庫，未按要求履行二次試裝給予責(zé)任廠長、廠長助理處罰300元/次，責(zé)任主管、組長處罰200元/次。3.3.2成品監(jiān)督獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)：3.3.2.1成品質(zhì)量拆包隊(duì)或相關(guān)部門不定期組織成品拆包檢查，檢查結(jié)果記錄在檢查記錄表中，如發(fā)現(xiàn)不合格

10、時(shí)提交責(zé)任部門經(jīng)理、制造中心總經(jīng)理助理、并交品管中心辦公室按以下規(guī)定處罰并跟蹤處罰和糾正措施的實(shí)施，同時(shí)將檢查結(jié)果納入當(dāng)月責(zé)任質(zhì)檢員、車間主管、廠長、廠長助理、分廠廠長、部門經(jīng)理當(dāng)月績效考評(píng)注：以下由發(fā)現(xiàn)部門執(zhí)行（發(fā)現(xiàn)部門不受連帶責(zé)任）。3.3.2.2包裝物內(nèi)板件缺件或錯(cuò)件、五金配件袋少裝、錯(cuò)裝并影響產(chǎn)品安裝時(shí)，對(duì)責(zé)任員工罰款100元/件、質(zhì)檢員罰款60元/件；責(zé)任組長、車間主管罰款50元/件、質(zhì)管科長罰款40元/件；處罰責(zé)任廠長、廠長助理30元/件；質(zhì)管一部經(jīng)理20元/件。對(duì)員工一次罰款不超過300元，其它責(zé)任人依次類推。3.3.2.3五金配件袋內(nèi)五金配件少裝、多裝、錯(cuò)裝（含五金件清單）罰材

11、料配送部責(zé)任員工50元/袋，責(zé)任組長20元/袋，責(zé)任科長、經(jīng)理10元/袋，袋內(nèi)配件壞損處罰責(zé)任員工10元/袋，若批量不合格按以上類推，對(duì)責(zé)任員工、組長罰款不超過300元/次。在包裝車間發(fā)現(xiàn)五金件批量少裝、多裝、錯(cuò)裝、外標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、清單錯(cuò)誤給予發(fā)現(xiàn)者50元/次獎(jiǎng)勵(lì)，發(fā)現(xiàn)單包件錯(cuò)誤給予發(fā)現(xiàn)者10元/包獎(jiǎng)勵(lì)，一次最多不超過100元獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.2.4包裝物墊護(hù)不合格，包內(nèi)不緊湊（已上報(bào)包裝設(shè)計(jì)部的除外）處罰責(zé)任員工10元/件，對(duì)車間主管、質(zhì)檢員處罰員工罰款的50%。3.3.2.5包裝內(nèi)板件發(fā)現(xiàn)明顯傷痕、臟污、漆霧、灰塵，處罰責(zé)任員工20元/件，處罰組長、質(zhì)檢員、車間主管10元/件。3.3.2.6木工加

12、工差錯(cuò)，漏裝預(yù)埋件，無拆裝圖、產(chǎn)品說明書、合格證錯(cuò)誤、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤處罰責(zé)任員工50元/件，責(zé)任車間主管、質(zhì)檢員、組長、質(zhì)管科長承擔(dān)責(zé)任員工罰款的30% ；責(zé)任廠長、廠長助理、質(zhì)管一部經(jīng)理承擔(dān)責(zé)任員工罰款的20%。3.3.2.7整裝產(chǎn)品的縫隙誤差、裝配差錯(cuò)、五金不到位、抽屜推拉不自如、不齊、燈不亮、組裝不平、松動(dòng)等，罰責(zé)任員工20元/件，車間主管、質(zhì)檢員按員工的50%進(jìn)行處罰。3.3.2.8膠帶粘貼不牢、起皺，嚴(yán)重影響形象，外標(biāo)識(shí)不規(guī)范處罰責(zé)任員工10元/件。3.3.2.9根據(jù)審計(jì)監(jiān)查部拆包記錄和客戶投訴信息單，凡在一個(gè)月內(nèi)無任何質(zhì)量問題的包裝員工獎(jiǎng)50元。3.3.2.10木工開料至包裝各工序在加工

13、過程中，當(dāng)月無出現(xiàn)批量質(zhì)量問題則對(duì)本工序的責(zé)任組長、質(zhì)檢員、質(zhì)管科長、車間主管獎(jiǎng)勵(lì)50元/月。3.3.2.11工序質(zhì)檢員為配合生產(chǎn)連續(xù)2天加班超過1點(diǎn)并且當(dāng)班無質(zhì)量問題時(shí)給予30元/ 次獎(jiǎng)勵(lì)。各科長質(zhì)管工作安排合理，當(dāng)周無錯(cuò)、漏檢事故發(fā)生時(shí)給予50元/周獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.2.12分廠質(zhì)管科的現(xiàn)場檢查紀(jì)律、人員管理，原因、統(tǒng)計(jì)、事故上報(bào)處理等項(xiàng)目無延誤及生產(chǎn)單位無投訴（經(jīng)調(diào)查屬實(shí)），且自身無違章違紀(jì)行為的，上級(jí)部門按月統(tǒng)計(jì)給予100元/次的獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.2.13在執(zhí)行售后事務(wù)過程中，凡執(zhí)行不到位，對(duì)質(zhì)檢員處罰50元/次，對(duì)科長處罰30元/次，凡在每月統(tǒng)計(jì)中表現(xiàn)良好一次性完成到位的給予質(zhì)檢員50元/月

14、、科長30元/月的獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.2.14凡包裝章證不齊交貨者，對(duì)責(zé)任人50元/包處罰，罰款不超200元。無蓋檢驗(yàn)章庫管員收貨者100元/次處罰，質(zhì)檢員漏蓋檢驗(yàn)章20元/包處罰，對(duì)于發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)20元/次。3.3.3 出貨交付后的不合格造成客戶退貨和質(zhì)量投訴（質(zhì)管一部確認(rèn)后）處理，獎(jiǎng)罰如下：3.3.3.1包裝的錯(cuò)件、少件，單件每次對(duì)責(zé)任員工、組長、質(zhì)檢員處罰100元/件；責(zé)任車間主管、質(zhì)管科長、廠長助理罰款100元/件×60%=60元/件；質(zhì)管一部負(fù)責(zé)執(zhí)行，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的可加倍處罰；超過3件時(shí)按3件計(jì)算。3.3.3.2如果為后期隱含性質(zhì)量問題，如拼板分層開裂、油漆黃變色差等主要由責(zé)任部門承

15、擔(dān)（材料原因由供方負(fù)責(zé)），責(zé)任可追朔的，對(duì)責(zé)任員工處罰10元/件，對(duì)責(zé)任車間主管、質(zhì)檢員、科長各處罰5元/件，廠長、廠長助理負(fù)30%的連帶責(zé)任，若構(gòu)成批量和重大退貨事故（超過30件按30件計(jì)算），分廠廠長、廠長助理負(fù)40%的連帶責(zé)任，拆包質(zhì)檢員、工藝員按5元/件處罰，套房技術(shù)部、質(zhì)管一部經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)20%的連帶責(zé)任。如因工藝設(shè)計(jì)問題引發(fā)的退貨對(duì)責(zé)任單位處罰金額等同于分廠計(jì)算方法。3.3.3.3如果是儲(chǔ)運(yùn)破損質(zhì)量問題，則對(duì)責(zé)任員工、裝車組管理員、儲(chǔ)運(yùn)主管、經(jīng)理連帶，按物流中心運(yùn)輸異常事故處理辦法處罰。3.3.3.4售后補(bǔ)件車間當(dāng)月無批量問題可對(duì)責(zé)任主管、組長予以50元/月獎(jiǎng)勵(lì)，售后文員、統(tǒng)計(jì)員

16、凡發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤報(bào)單并及時(shí)協(xié)助報(bào)件單位更正時(shí)，避免公司損失時(shí)予以10元/件的獎(jiǎng)勵(lì)，由其上報(bào)單位執(zhí)行。3.3.3.5客訴處理人員工作認(rèn)真及時(shí)，處理后顧客滿意度高對(duì)責(zé)任人予以50元/次獎(jiǎng)勵(lì)。重大問題處理及時(shí)為公司挽回聲譽(yù)，視情節(jié)給予100元/次獎(jiǎng)勵(lì)。凡當(dāng)月無一起客訴處理不當(dāng)?shù)耐对V時(shí)，可對(duì)責(zé)任人予以200元/月的獎(jiǎng)勵(lì)；在處理客訴時(shí)，如遇顧客原因致使責(zé)任人受到攻擊性語言，但仍能適當(dāng)處理問題，可給予100元/次鼓勵(lì)性獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.3.6凡拆包質(zhì)檢員拆包后，清單未簽字每次處罰50元，連續(xù)發(fā)現(xiàn)二次以上拆包監(jiān)察科長處罰50元，責(zé)任人處罰200元，對(duì)發(fā)現(xiàn)者獎(jiǎng)勵(lì)50元/次；客戶投訴質(zhì)量問題反饋清單有拆包員簽字的，處罰拆

17、包員200元/次，處罰拆監(jiān)察科長100元/次。3.3.3.7凡在一個(gè)月內(nèi)分廠質(zhì)管科客戶投訴和拆包質(zhì)量問題（一級(jí)質(zhì)量問題）在1起內(nèi)對(duì)質(zhì)管科獎(jiǎng)勵(lì)200元/月，科長獎(jiǎng)勵(lì)100元/月，分廠包裝車間獎(jiǎng)勵(lì)300元/月，按照超產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)方式分配注：處罰責(zé)任人追溯到班組時(shí)，應(yīng)按5倍計(jì)算。3.3.4 成品儲(chǔ)存交付過程中的質(zhì)量控制和獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.3.4.1成品入庫組、出庫組、裝車組在出入庫時(shí)必須認(rèn)真防護(hù)，小心運(yùn)輸，運(yùn)輸和儲(chǔ)存過程中損壞1件（包括外包裝）賠償50200元，若責(zé)任人為集體班組則加倍扣款賠償，責(zé)任倉庫員連帶同等處理。3.3.4.2成品裝車后，出庫組必須查驗(yàn)確認(rèn)蓬布、夾板等防護(hù)措施的有效性，跟單員必須及時(shí)跟蹤

18、客戶收貨的質(zhì)量狀況，因以上工作不到位而引起產(chǎn)品損壞和責(zé)任糾紛，對(duì)出庫組相關(guān)責(zé)任人和跟單員分別扣賠償金額50200元/包。3.3.4.3物流中心裝車前，發(fā)現(xiàn)的包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤及標(biāo)識(shí)與內(nèi)裝實(shí)物不符時(shí)，由監(jiān)察部對(duì)發(fā)現(xiàn)人予以20元/包獎(jiǎng)勵(lì)。3.3.5 OEM產(chǎn)品質(zhì)量控制和獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)：3.3.5.1 OEM加工廠嚴(yán)重違反雙方關(guān)于質(zhì)量監(jiān)控的協(xié)議要求，監(jiān)控人員抽查每發(fā)現(xiàn)一次扣除OEM工廠500元以上作為賠償。送貨檢驗(yàn)獎(jiǎng)懲按外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理暫行規(guī)定執(zhí)行。3.3.5.2公司的OEM質(zhì)檢員監(jiān)控不力，OEM工廠整體質(zhì)量保證能力下降，質(zhì)量問題導(dǎo)致協(xié)作終止，責(zé)任質(zhì)檢員和責(zé)任科長處罰100200元/次。3.3.5.3公司的OE

19、M產(chǎn)品質(zhì)檢員漏檢被其他監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)處罰20元/件，產(chǎn)品交付后引起客戶退貨或嚴(yán)重投訴，公司責(zé)任拆包質(zhì)檢員處罰100元/件。駐廠包裝質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)其他工序質(zhì)量隱患，并協(xié)助處理預(yù)防批量不合格時(shí)，視情節(jié)給予50100元/次獎(jiǎng)勵(lì)。3.4公司內(nèi)質(zhì)量監(jiān)督管理獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.4.1 質(zhì)量監(jiān)督管理的內(nèi)容：未按質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)規(guī)定去及時(shí)執(zhí)行；按質(zhì)量制度、規(guī)定執(zhí)行不到位；監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的各種不符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)；各種未實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果的措施；通過1次以上的溝通未努力去解決的事項(xiàng)。3.4.2 質(zhì)量監(jiān)督管理的職責(zé)：3.4.2.1流程下工序和質(zhì)管一部為質(zhì)量監(jiān)督管理的實(shí)施單位，負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督管理信息收集、核實(shí)，監(jiān)督處罰執(zhí)行和糾

20、正需求的提出和落實(shí)跟蹤。3.4.2.2被監(jiān)督單位負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的分析和糾正實(shí)施。3.4.3質(zhì)量監(jiān)督管理處罰的提出和實(shí)施：3.4.3.1質(zhì)量監(jiān)督管理處罰的提出：監(jiān)督事項(xiàng)經(jīng)過核實(shí)后，由下工序或質(zhì)管一部對(duì)責(zé)任部門區(qū)域、分廠提出監(jiān)督處罰，開據(jù)監(jiān)督處罰通知單，當(dāng)監(jiān)督處罰責(zé)任只涉及到責(zé)任單位主管級(jí)時(shí)由下工序廠長、廠長助理或質(zhì)量監(jiān)督主管確認(rèn)生效；當(dāng)監(jiān)督責(zé)任涉及到責(zé)任單位分廠廠長、廠長助理級(jí)時(shí)由質(zhì)管一部經(jīng)理或制造中心總經(jīng)理確認(rèn)生效。處罰額度參考3.2項(xiàng)。3.4.3.2質(zhì)量監(jiān)督管理處罰的實(shí)施：責(zé)任分廠廠長、廠長助理在收到監(jiān)督處罰通知單后，必須在一個(gè)工作日內(nèi)向監(jiān)督管理單位提出申訴，或在一個(gè)工作日內(nèi)將罰款單和糾正預(yù)防

21、措施單填好反饋給監(jiān)督管理單位，監(jiān)督管理單位作好監(jiān)督和跟蹤。若被監(jiān)督部門在一個(gè)工作日內(nèi)既未提出申訴又未實(shí)施自罰和糾正，則監(jiān)督處罰內(nèi)容自動(dòng)生效，監(jiān)督管理單位再次要求責(zé)任部門組織實(shí)施糾正，若責(zé)任部門未在要求的時(shí)間內(nèi)實(shí)施糾正，則由監(jiān)督管理單位提出二次、甚至三次監(jiān)督處罰，此時(shí)監(jiān)督罰款全部由責(zé)任部門經(jīng)理、分廠廠長、廠長助理承擔(dān)。3.4.3.3反監(jiān)督管理：負(fù)責(zé)監(jiān)督管理的下工序和質(zhì)管一部在實(shí)施監(jiān)督管理中濫用職權(quán)、隨意違章，各單位可進(jìn)行反監(jiān)督，交由責(zé)任單位部門經(jīng)理經(jīng)中心總經(jīng)理確認(rèn)生效。3.4.3.4監(jiān)督內(nèi)容的糾正跟蹤：質(zhì)量監(jiān)督管理單位跟蹤被監(jiān)督事項(xiàng)的糾正和改進(jìn)，若所監(jiān)督事項(xiàng)糾正改進(jìn)無效則由跟蹤人對(duì)被監(jiān)督對(duì)象繼續(xù)

22、提出糾正和處罰的監(jiān)督要求，直到糾正的階段性目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為止。3.4.4 監(jiān)督管理發(fā)現(xiàn)管理人員、員工有意進(jìn)行營私舞弊，欺上瞞下事項(xiàng)罰款300元/次，其中責(zé)任部門經(jīng)理、廠長承擔(dān)40%以上。3.5特許狀態(tài)下的質(zhì)量獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.5.1 木工車間鉆孔、開料、調(diào)試打的第一塊不合格自行交出不處罰。3.5.2本工序無法發(fā)現(xiàn)，經(jīng)下工序加工完成才能暴露的質(zhì)量問題按3.2.2規(guī)定的20%50%賠償；停電、停水、自然災(zāi)害不可避免產(chǎn)生的質(zhì)量問題在本工序發(fā)現(xiàn)，車間主管以質(zhì)量問題匯報(bào)表形式記錄，由分廠廠長助理、廠長確認(rèn)以后交質(zhì)管一部經(jīng)理確認(rèn)后不作處罰，造成報(bào)廢或經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，報(bào)監(jiān)察部批準(zhǔn)后處置產(chǎn)品，轉(zhuǎn)序后發(fā)現(xiàn)按3.2.2規(guī)定的2

23、0%50%賠償。發(fā)現(xiàn)此類問題的人員不另加獎(jiǎng)勵(lì)。3.5.3新產(chǎn)品、新工藝、新材料試制和試用產(chǎn)生不合格經(jīng)套房技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)不作處罰，但對(duì)應(yīng)該控制而未控制產(chǎn)生的不合格由質(zhì)管一部經(jīng)理認(rèn)可后按3.2.2規(guī)定的20%100%賠償，其中執(zhí)行部門承擔(dān)50%，設(shè)計(jì)和組織策劃部門承擔(dān)50%。3.6 質(zhì)量控制中互檢漏檢的獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.6.1 產(chǎn)品制造過程中，有明確互檢把關(guān)要求的工序必須嚴(yán)格控制不合格不轉(zhuǎn)序，若上工序的質(zhì)量問題在互檢把關(guān)工序漏檢轉(zhuǎn)序到下工序而被發(fā)現(xiàn)，則對(duì)相鄰的上道漏檢的把關(guān)工序責(zé)任人（含加工人、組長及工序收貨員）處罰，罰款金額按3.2.2條款規(guī)定執(zhí)行。具體責(zé)任把關(guān)工序明細(xì)見主要質(zhì)量問題互檢責(zé)任順序排列

24、表。3.6.2 對(duì)相鄰上道把關(guān)工序的漏檢罰款，由發(fā)現(xiàn)工序車間主管開據(jù)罰款單，交漏檢工序車間主管、組長或指定的確認(rèn)人確定漏檢責(zé)任人，漏檢責(zé)任人確認(rèn)工作必須在當(dāng)班的2小時(shí)內(nèi)完成，否則由開單工序或質(zhì)管科長簽字確認(rèn)，漏檢罰款由責(zé)任車間主管、組長或確認(rèn)人承擔(dān)。漏檢罰款確認(rèn)后每天交質(zhì)管一部文員匯總，報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行。3.7 質(zhì)量控制結(jié)果的評(píng)比、評(píng)估與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：3.7.1質(zhì)管一部文員依據(jù)返工單、讓步接收申請(qǐng)單、報(bào)廢申請(qǐng)單、返修單、對(duì)不合格數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周公布1次，并在隔月初（3號(hào)前）匯總各生產(chǎn)線不合格情況，交執(zhí)行分廠廠長、廠長助理。3.7.2 質(zhì)量優(yōu)秀員工評(píng)選：各執(zhí)行部門分廠根據(jù)不合格結(jié)果和員工排列名次，評(píng)選出

25、質(zhì)量優(yōu)勝者和末位淘汰人員，經(jīng)質(zhì)管一部經(jīng)理審核，中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，優(yōu)勝者按名次獎(jiǎng)勵(lì)50200元（或同等性質(zhì)的獎(jiǎng)勵(lì)），一等獎(jiǎng)130元，二等獎(jiǎng)80元，三等獎(jiǎng)50元，同時(shí)對(duì)末位人員給予50100元的罰款（必要時(shí)安排當(dāng)月排在末位的員工在質(zhì)量大會(huì)上檢討），連續(xù)2個(gè)月排列末位的員工由分廠報(bào)質(zhì)管一部經(jīng)理審核，制造中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，處以100200元罰款，同時(shí)予以解雇。3.7.3 質(zhì)量優(yōu)秀單位、主管評(píng)選：各部門、各分廠依據(jù)各生產(chǎn)線和各班組質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)果，提交質(zhì)量優(yōu)勝班組和質(zhì)量優(yōu)勝生產(chǎn)線候選名單，質(zhì)管一部負(fù)責(zé)組織各部門統(tǒng)一評(píng)定：對(duì)在全公司的質(zhì)量評(píng)比中勝出單位給予懸掛質(zhì)量優(yōu)勝流動(dòng)紅旗，對(duì)優(yōu)勝生產(chǎn)車間主管、質(zhì)檢員、優(yōu)勝

26、組長給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)勝生產(chǎn)線一等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金500元，二等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金300元，三等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金200元；優(yōu)勝組長，一等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金300元，二等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金200元，三等獎(jiǎng)1名，獎(jiǎng)金100元；同時(shí)對(duì)末位生產(chǎn)線予以罰款300元/線，對(duì)末位組長罰款100元，特別嚴(yán)重的報(bào)中心總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)予以降職或解雇；注：優(yōu)勝單位和末位單位的評(píng)選以本單位不合格率指標(biāo)和漏檢率指標(biāo)（各50%）為主要依據(jù)，計(jì)算出當(dāng)月實(shí)際不合格率和漏檢率，達(dá)標(biāo)超出最多為優(yōu)勝、落后最多為末位。優(yōu)勝獎(jiǎng)金和末位罰款都由直屬主管人員（包括對(duì)應(yīng)質(zhì)檢員）享受和承擔(dān)。3.7.4 對(duì)半成品、成品調(diào)試驗(yàn)證中責(zé)任心強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)“0”責(zé)任漏檢的調(diào)試人員以及相

27、關(guān)質(zhì)檢人員每人每月給予工作卓越激勵(lì)獎(jiǎng)30100元；對(duì)于在試裝過程嚴(yán)格按照試裝程序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并且跟蹤到位者30元/次獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按上述要求的責(zé)任人給予100元/次處罰。3.7.5 對(duì)把關(guān)嚴(yán)格、監(jiān)督漏檢工作積極的質(zhì)管人員每月評(píng)3名突出者獎(jiǎng)勵(lì)30100元。3.7.6 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)基金來源：3.7.6.1互檢漏檢的全部扣款。3.7.6.2日常管理中各部門質(zhì)量罰款和末位罰款。3.7.6.3監(jiān)督處罰罰款。3.7.7 所有質(zhì)量基金、扣款統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部納入專項(xiàng)質(zhì)量基金帳戶，由質(zhì)管一部審核、中心總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。4、不合格品處置與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.1 不合格品的評(píng)審、確認(rèn)、處置與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.1.1各工序的質(zhì)量問題被

28、下工序發(fā)現(xiàn)，責(zé)任車間主管、質(zhì)檢員必須及時(shí)組織確認(rèn)（被告知1小時(shí)內(nèi)），當(dāng)確認(rèn)責(zé)任無法明確到責(zé)任人或具體班組時(shí)，全部質(zhì)量責(zé)任由責(zé)任車間主管、責(zé)任質(zhì)檢員或責(zé)任分廠廠長、廠長助理、經(jīng)理承擔(dān)（確實(shí)無法實(shí)現(xiàn)追溯，事先經(jīng)質(zhì)管一部經(jīng)理確認(rèn)的除外）。4.1.2當(dāng)質(zhì)量責(zé)任只能追溯到班組時(shí)，賠償扣款執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)不合格損失超過500元/批時(shí)按3.2.2規(guī)定的5倍執(zhí)行，其他情況下按規(guī)定的2倍執(zhí)行。4.1.3當(dāng)責(zé)任車間主管對(duì)上工序質(zhì)量判定質(zhì)疑時(shí)，必須在當(dāng)班1小時(shí)內(nèi)找相關(guān)部門經(jīng)理分廠廠長、廠長助理和質(zhì)檢員、工藝技術(shù)員評(píng)審，品質(zhì)監(jiān)督人員必須幫助作出判定，判定結(jié)果必須明確處置辦法。4.1.4如果責(zé)任車間主管、質(zhì)檢員在1小時(shí)內(nèi)未

29、確認(rèn)，又未找相關(guān)人員評(píng)審，則由發(fā)現(xiàn)工序車間主管、質(zhì)檢員報(bào)本工序廠長、廠長助理判定，并找責(zé)任工序部門經(jīng)理，分廠廠長、廠長助理或質(zhì)管一部經(jīng)理確認(rèn)及時(shí)處理，同時(shí)由發(fā)現(xiàn)工序廠長、廠長助理、質(zhì)管一部經(jīng)理聯(lián)合對(duì)責(zé)任車間主管、質(zhì)檢員處罰20100元/次；下工序操作人員或質(zhì)管人員及時(shí)采取措施，防止損失擴(kuò)大控制有效時(shí)，經(jīng)質(zhì)管一部經(jīng)理確認(rèn)可獎(jiǎng)勵(lì)50元/次。4.2 不合格品的隔離與標(biāo)識(shí)及獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.2.1對(duì)不合格品必須進(jìn)行隔離放置與標(biāo)識(shí)管理，對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)的問題點(diǎn)必須與處置單據(jù)描述一一對(duì)應(yīng)，否則對(duì)責(zé)任人（包括開單人和不合格品發(fā)現(xiàn)人）處罰20元/件。4.2.2凡在每周質(zhì)管一部檢查中長期堅(jiān)持執(zhí)行，無違反現(xiàn)象的責(zé)任人，

30、可獎(jiǎng)勵(lì)30元/次。4.3 不合格品的返工管理與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1 返工處置時(shí)限：確定需返工的不合格品須按返工單標(biāo)注時(shí)間完成，否則由責(zé)任分廠廠長、廠長助理對(duì)責(zé)任車間主管、組長處罰20元/次。4.3.2 返工單的開據(jù)和傳遞。返工單填寫要求字跡工整（涂改無效）、內(nèi)容完整、真實(shí)，符合質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲制度的各項(xiàng)規(guī)定。其中責(zé)任工序、責(zé)任人、責(zé)任確認(rèn)人欄由責(zé)任工序車間主管、組長或他們授權(quán)的人填寫，若責(zé)任工序、責(zé)任生產(chǎn)線、責(zé)任人不清，全部責(zé)任由確認(rèn)人承擔(dān)；其他所有欄全部由發(fā)現(xiàn)工序車間主管、質(zhì)檢員授權(quán)的開單人填寫（包括處罰金額欄），開單人對(duì)所有自己填寫的內(nèi)容負(fù)責(zé)，同時(shí)對(duì)確認(rèn)人欄的填寫進(jìn)行監(jiān)督，無授權(quán)確認(rèn)人簽名的返

31、工單全部責(zé)任由開單人承擔(dān)。凡違反以上規(guī)定每張返工單處罰責(zé)任人1050元；以上內(nèi)容由成本監(jiān)控部、質(zhì)管人員監(jiān)督執(zhí)行。返工單紅聯(lián)、綠聯(lián)在開單的第2天上午8：30之前交到分廠成本科，分廠成本科加蓋公章后，將綠聯(lián)交質(zhì)管科長上交質(zhì)管一部，存根聯(lián)（黑聯(lián)）在部件返好、開單工序檢驗(yàn)接受簽字的次日8：30前交到分廠成本科，違者責(zé)任人每張?zhí)幜P10元。4.3.3 返工部件的交接和驗(yàn)收：4.3.3.1發(fā)現(xiàn)工序車間主管負(fù)責(zé)安排人員及時(shí)將返工單和返工部件一起送至需返工車間（違者罰款20元/次），接收車間負(fù)責(zé)安排人員，核對(duì)返工單記錄與所送返工部件是否一一對(duì)應(yīng)、是否符合規(guī)定要求，不符合則拒收；接收車間未檢接收，除按規(guī)定對(duì)開單人

32、處罰外，車間主管連帶處罰20%。4.3.3.2當(dāng)返工部件和返工單（跟隨聯(lián)）流回開單工序時(shí)，開單工序車間主管負(fù)責(zé)安排專人檢驗(yàn)簽收，對(duì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和返工要求的部件一律拒收，否則責(zé)任全部由接收人承擔(dān)。對(duì)開據(jù)返工單，車間主管拒絕確認(rèn)的，由質(zhì)管科直接上交成本監(jiān)控部，并由監(jiān)察部扣除車間主管返工費(fèi)。4.3.3.3開單工序?qū)Ψ倒ず玫牟考邮蘸髽?biāo)識(shí)清楚，在向后工序轉(zhuǎn)序時(shí)一定要單獨(dú)分清交接，避免出現(xiàn)返工部件與流程部件不一致造成質(zhì)量問題。4.3.4 返工過程管理：4.3.4.1所有返工部件返工完成時(shí)間見生產(chǎn)流程管理辦法。各車間無返工單不得進(jìn)行加工，否則一律按私自返工處理，每發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)輕重罰款50200元，責(zé)任

33、主管承擔(dān)50%。4.3.4.1接收返工車間將返工部件記錄在 月返工生產(chǎn)交接記錄表上，同時(shí)在返工部件上做好標(biāo)識(shí)，返工檢驗(yàn)合格后送回開單工序，要求接收人在記錄表上蓋章或簽字確認(rèn)。4.3.5 返工工資管理：4.3.5.1返工車間統(tǒng)計(jì)員根據(jù)返工單等單據(jù)上的不合格內(nèi)容對(duì)不合格品工資進(jìn)行匯總交工資會(huì)計(jì)，由工資會(huì)計(jì)在責(zé)任員工工資中減去其不合格品的工資。4.3.5.2返工人員工資管理見生產(chǎn)流程管理辦法。4.4 不合格品的返修與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.4.1 不合格品轉(zhuǎn)序后被發(fā)現(xiàn)經(jīng)責(zé)任工序返修成合格品，若未追加耗用公司主要原材料又未延誤生產(chǎn)進(jìn)度則按3.2.2規(guī)定的30%開單賠償，考核統(tǒng)計(jì)按實(shí)數(shù)的50%計(jì)算，返修開單方式按

34、4.3.2返工單的開據(jù)執(zhí)行，但必須在返工單的右上角另注明“返修”字樣。4.4.2 返修項(xiàng)目的判定按照附件四返修項(xiàng)目判定一覽表執(zhí)行。4.5 不合格品的讓步接收與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.5.1不合格品需讓步接收時(shí)，必須按規(guī)定辦理讓步接收單，讓步產(chǎn)品由責(zé)任單位申請(qǐng)，下工序同意，質(zhì)管一部經(jīng)理批準(zhǔn)方可轉(zhuǎn)序。4.5.2對(duì)讓步產(chǎn)品的責(zé)任員工按3.2.2規(guī)定的20%扣款賠償，對(duì)不合格指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)考核按50%數(shù)量計(jì)算。4.5.3讓步接收產(chǎn)品在后續(xù)加工中引發(fā)的無法避免的不合格按3.2.2規(guī)定的60%賠償，其中申請(qǐng)讓步的賠償車間主管承擔(dān)50%，員工承擔(dān)50%。4.5.4讓步材料引發(fā)的不可避免的不合格由供方賠償全部損失，同時(shí)供應(yīng)

35、部連帶處罰20100元/批。4.6 不合格品的報(bào)廢與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：不合格品需報(bào)廢的，由責(zé)任單位車間主管、質(zhì)檢員報(bào)質(zhì)管一部經(jīng)理和生產(chǎn)物控部經(jīng)理審核、確認(rèn)后安排補(bǔ)件，責(zé)任人按3.2.2規(guī)定處罰。若無法追朔到個(gè)人時(shí)由分廠自行承擔(dān)。4.7 生產(chǎn)過程中不合格品的退貨與獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)：4.7.1 過程中上下工序轉(zhuǎn)序時(shí)不合格品占交付數(shù)量的30%以上，則由發(fā)現(xiàn)工序開據(jù)返工單，并通知生產(chǎn)物控部減去不合格交接數(shù)量，質(zhì)管一部和下工序按照質(zhì)量監(jiān)督管理進(jìn)行責(zé)任追加處罰：當(dāng)此類不合格被本線車間主管和本線員工發(fā)現(xiàn)時(shí)，對(duì)責(zé)任員工處20100元/次罰款；當(dāng)此類不合格被本部門經(jīng)理或質(zhì)監(jiān)人員發(fā)現(xiàn)時(shí)，除按3.2.2規(guī)定處罰員工外，另處罰責(zé)任車

36、間主管20100元/次。4.7.2轉(zhuǎn)廠調(diào)撥生產(chǎn)的工件退貨超過全部的30%，對(duì)責(zé)任廠罰款200500元/次，退貨超過全部轉(zhuǎn)入工件的20%，罰款50200元/次，責(zé)任廠長助理連帶罰款30%。5、清單清尾、售后補(bǔ)件質(zhì)量問題處理按以上處罰額度的2倍執(zhí)行。6、附件：5.1 附件一：板件分類明細(xì)表5.2 附件二：質(zhì)量問題分類表5.3 附件三：主要質(zhì)量問題互檢責(zé)任順序排列表5.4相關(guān)文件：5.4.1生產(chǎn)流程管理辦法5.4.2不合格品控制程序5.4.3外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量管理暫行規(guī)定5.5質(zhì)量記錄：QG8.3-02 表一：處罰呈報(bào)單QG8.3-02 表二：員工評(píng)比通報(bào)專心-專注-專業(yè)板件分類明細(xì)表序號(hào)類別具體板件名稱1大板件 各種門板（長度1.5m，寬度0.3m） 床檔頭、床尾檔、床邊 底座、頂蓋、側(cè)板、檔板、頂板、大背板（長度1.5m，寬度0.3m） 面板（長度1.5m，寬度0.3m）2中板件 面板（長度<1.5m，寬度<0.3m） 衣柜側(cè)板（長度<1.5m） 所有長度小于1.5