2016年度管理評(píng)審報(bào)告(共7頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上國(guó)家輕工業(yè)煙花爆竹安全質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)宜春站國(guó)家安全生產(chǎn)宜春煙花爆竹檢測(cè)檢驗(yàn)中心江西省煙花鞭炮質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)一站2016年度管理評(píng)審報(bào)告10月13日-14日，由站（中心）技術(shù)負(fù)責(zé)人曾志自召集萬(wàn)軍、歐陽(yáng)軍、王志初、袁明華、歐陽(yáng)兵永、李晨亮、劉效玉、楊曉峰以會(huì)議評(píng)審的方式，對(duì)：“1、2015年度管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；2、 質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；3、政策和程序的適應(yīng)性；4、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；5、近期內(nèi)部審核的結(jié)果；6、近期由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；7、資源的充分性。”等7個(gè)輸入項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過(guò)程中參評(píng)人員對(duì)全站（中心）質(zhì)量管理體系的有效性和實(shí)用性進(jìn)行充分討

2、論、認(rèn)真評(píng)審。1、2015年度管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況（1）加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的查新跟蹤。已要求對(duì)全站（中心）的檢測(cè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，落實(shí)到責(zé)任人定期進(jìn)行查新、能力驗(yàn)證和更新，確保在用標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效。已由歐陽(yáng)兵永將全站（中心）所有標(biāo)準(zhǔn)列出清單，安排責(zé)任人員對(duì)所有標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新。（2）對(duì)全站（中心）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率提出限制指標(biāo)。為確保完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)對(duì)全站（中心）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率提出限制指標(biāo)。經(jīng)站長(zhǎng)（主任）辦公會(huì)研究，已對(duì)全站（中心）檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率提出限制指標(biāo)。（3）辦理跌落架租用手續(xù)。在近期暫無(wú)新建跌落架計(jì)劃的情況下，應(yīng)租用協(xié)作方（檢驗(yàn)檢疫局）設(shè)施，并辦理租用手續(xù)。2、質(zhì)量方針的適宜性和

3、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；大家認(rèn)為：我站（中心）以 “嚴(yán)格、全面的質(zhì)量意識(shí)；科學(xué)、客觀的安全檢測(cè)；公證、可靠的技術(shù)數(shù)據(jù)；規(guī)范、高效的工作作風(fēng)；熱情、周到的服務(wù)態(tài)度”作為質(zhì)量方針，從全員質(zhì)量意見(jiàn)、檢測(cè)檢驗(yàn)活動(dòng)的客觀科學(xué)性，檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的公正可靠性，檢測(cè)工作的規(guī)范效率和服務(wù)客戶的工作態(tài)度提出了要求，適合我站（中心）服務(wù)煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的工作性質(zhì)，適合我站（中心）提出的“為產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)、為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的服務(wù)宗旨。我站(中心)的質(zhì)量目標(biāo)是：1、通過(guò)科學(xué)的手段、規(guī)范的質(zhì)量管理體系，以數(shù)據(jù)為依據(jù)，對(duì)產(chǎn)品安全、質(zhì)量出具準(zhǔn)確、客觀、公正、可靠的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果。2、遵守法規(guī)，科學(xué)管理，強(qiáng)化監(jiān)督，實(shí)事求是，堅(jiān)持“公正

4、性、科學(xué)性、權(quán)威性”的原則，把檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量放在首位。3、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程人員、儀器設(shè)備、設(shè)施及被檢對(duì)象等各方的安全。4、從嚴(yán)管理，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率為99.9%，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率為0.1%，客戶滿意率為99.9%以上，全面履約率100%，投訴處理率為100%，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。.5、完善檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)施，增強(qiáng)檢驗(yàn)檢測(cè)能力，提高人員素質(zhì)，開拓服務(wù)領(lǐng)域。6、全面推行檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室通用要求和準(zhǔn)則管理要求和技術(shù)要求，為取得國(guó)際間產(chǎn)品安全、質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)互認(rèn)和檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的相互承認(rèn)創(chuàng)造條件。大家認(rèn)為:我站（中心）管理層對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)高度重

5、視，近年來(lái)不斷加強(qiáng)培訓(xùn)教育和監(jiān)督管理，同時(shí)采取了一些糾正和預(yù)防措施，尤其是在客戶要求索取報(bào)告時(shí)間急(如公安部門辦案有時(shí)限要求)時(shí)，我們加班加點(diǎn)如期完成報(bào)告。在完成任務(wù)重時(shí)間緊的監(jiān)督抽查工作時(shí)，我們要求各抽查小組相互交叉校對(duì)確保檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率不超過(guò)0.1%，檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率為99.9%。；我們加強(qiáng)合同評(píng)審，熱心為客戶服務(wù)，實(shí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制，積極主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率。客戶滿意率為99.9%以上，全面履約率100%。多年來(lái)，未收到客戶投訴。3、對(duì)政策和程序的適用性進(jìn)行評(píng)審。大家認(rèn)為站（中心）目前的質(zhì)量管理體系符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室評(píng)審準(zhǔn)則的相關(guān)要求。根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)

6、則制定的一系列日常管理政策、質(zhì)量體系、工作程序符合我站（中心）的實(shí)際和煙花爆竹質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)的工作特點(diǎn)。目前站（中心）質(zhì)量管理體系能實(shí)現(xiàn)站（中心）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)目前站（中心）檢驗(yàn)流程是能滿足客戶保密、公正、效率的要求。4、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；針對(duì)辦公室提出的：“全站（中心）十年未招錄大學(xué)畢業(yè)生，應(yīng)重視人才引進(jìn)”，評(píng)審人員認(rèn)為：我站（中心）已向省人事部門申請(qǐng)，今年“辦公室文秘”和“檢驗(yàn)員崗位”面向社會(huì)各招收1名大學(xué)畢業(yè)生。但下一步要加強(qiáng)新進(jìn)大學(xué)畢業(yè)生的培養(yǎng)和教育，讓其養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，熟悉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，掌握熟練的操作技能，盡快勝任崗位工作。針對(duì)儀器室提出的：“新購(gòu)進(jìn)儀器的合格證和操作

7、使用說(shuō)明等應(yīng)及時(shí)交儀器室，以便及時(shí)完善儀器檔案”，建議全站（中心）作出明確規(guī)定：在新購(gòu)進(jìn)儀器報(bào)賬前，必須經(jīng)儀器室驗(yàn)收，并將儀器附帶合格證和操作使用說(shuō)明書交儀器室，經(jīng)儀器室簽字后再讓領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)報(bào)賬。針對(duì)監(jiān)督室提出的：“實(shí)驗(yàn)人員在完成化學(xué)實(shí)驗(yàn)后應(yīng)整理好儀器并打掃好實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生”，建議在實(shí)驗(yàn)室備配現(xiàn)場(chǎng)清理登記本，每次實(shí)驗(yàn)后，實(shí)驗(yàn)人員應(yīng)簽字確認(rèn)已整理好儀器并打掃好實(shí)驗(yàn)室衛(wèi)生。監(jiān)督室加強(qiáng)監(jiān)督抽查。5、近期內(nèi)部審核的結(jié)果；針對(duì)在9月11日-12日內(nèi)審中查找出的：“附件6質(zhì)量手冊(cè)人員一覽表內(nèi)容未及時(shí)更新調(diào)整、2016年監(jiān)督檢查記錄未及時(shí)歸檔、人員培訓(xùn)記錄未及時(shí)歸檔、個(gè)別流轉(zhuǎn)表簽名不全、部分儀器外出和返回檢查

8、記錄未及時(shí)填寫、質(zhì)量手冊(cè)存在些錯(cuò)字、編號(hào)錯(cuò)誤的現(xiàn)象?！钡?個(gè)不符合（基本符合）項(xiàng)的落實(shí)情況,提出了如下意見(jiàn)：所有不符合（基本符合）項(xiàng)分別由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室、監(jiān)督室、儀器室、資料室調(diào)整/補(bǔ)充整改到位。但監(jiān)督室應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系要素日常監(jiān)督檢查，確保各質(zhì)量體系要素負(fù)責(zé)人按規(guī)定進(jìn)行運(yùn)行要素，防止此類問(wèn)題再次出現(xiàn)。6、近期由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；針對(duì)2016年產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量監(jiān)督檢查所反映出的：“監(jiān)督抽查實(shí)施方案中無(wú)合格判定原則；抽樣與樣品管理：抽樣單標(biāo)注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)填寫為抽樣方案；抽樣與樣品管理： 報(bào)告（編號(hào)JX2015-001）抽樣數(shù)量錯(cuò)誤；檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論用語(yǔ)不規(guī)范；補(bǔ)充糾正預(yù)防措施?！钡任鍌€(gè)

9、方面的問(wèn)題。站（中心）高度重視，專門召開了有關(guān)問(wèn)題整改的專題會(huì)議，分析原因，討論并提出具體的整改和預(yù)防措施：1、抽樣方案中按承檢規(guī)范要求補(bǔ)充合格判定原則。抽樣方案細(xì)則制定須嚴(yán)密，集中討論，加強(qiáng)內(nèi)部審核。2、通知相關(guān)人員應(yīng)填寫受檢產(chǎn)品上標(biāo)注的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。加強(qiáng)對(duì)承檢規(guī)范的學(xué)習(xí)理解，對(duì)抽樣單等記錄表格的填寫培訓(xùn)，規(guī)范填寫。3、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行戒勉談話，批評(píng)教育。加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部校對(duì)、審核。4、對(duì)照承檢工作方案的判定用語(yǔ)，找出不符合要求的地方，調(diào)整檢驗(yàn)報(bào)告判定用語(yǔ)。5、年度監(jiān)督抽查實(shí)施前組織對(duì)承檢規(guī)范、抽檢方案細(xì)則、原始記錄格式、檢驗(yàn)報(bào)告格式進(jìn)行投影學(xué)習(xí)，集中會(huì)審討論。落實(shí)到具體科室和個(gè)人

10、，并由管理層和監(jiān)督室監(jiān)督跟蹤驗(yàn)證整改措施的實(shí)施和有效性。評(píng)審人員認(rèn)為：雖然五個(gè)方面的問(wèn)題都已整改到位，但這些問(wèn)題的出現(xiàn)與抽樣方案的制定、抽查人員的培訓(xùn)、抽樣人員工作責(zé)任心不強(qiáng)、報(bào)告內(nèi)部校對(duì)審核有關(guān)。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)抽樣方案的評(píng)審，強(qiáng)化抽樣人員培訓(xùn)，采取行政管理措施對(duì)抽樣人員、報(bào)告編制人員、報(bào)告校對(duì)人員的考核，督促抽樣檢驗(yàn)人員養(yǎng)成認(rèn)真工作的習(xí)慣，提升工作責(zé)任心，防止低級(jí)錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn)。針對(duì)2015年江西省安監(jiān)局檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)考核復(fù)審中提出的：“1、沒(méi)有專項(xiàng)治理活動(dòng)的學(xué)習(xí)記錄。2、未及時(shí)上報(bào)技術(shù)支撐業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)。3、未將國(guó)家監(jiān)督抽查檢驗(yàn)報(bào)告、原始記錄等規(guī)定格式納入質(zhì)量體系相關(guān)規(guī)定中。4、流轉(zhuǎn)表中未明確兩個(gè)或以上樣

11、品與樣品編號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。5、2015年管理評(píng)審輸入項(xiàng)資料不全面。6、2015年培訓(xùn)計(jì)劃部分未能實(shí)施。7、2015年培訓(xùn)檔案材料不全，無(wú)課件資料。8、天平室溫濕度環(huán)境調(diào)控不到位，濕度超過(guò)80%，未獨(dú)立設(shè)置天平室，有干擾。9、期間核查記錄未歸入對(duì)應(yīng)的儀器檔案。10、檔案室無(wú)溫濕度環(huán)境調(diào)控設(shè)施。11、從業(yè)行為規(guī)范、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未在醒目處公開張貼?！钡?1個(gè)方面的問(wèn)題，大家認(rèn)為，我站（中心）高度重視，已將整改責(zé)任落實(shí)到科室或責(zé)任人員，均已整改到位。7、資源的充分性；評(píng)審人員認(rèn)為：鑒于目前我站（中心）不斷有老職工鄰近退休，由于近幾年事業(yè)單位分類改革一直未到位，事業(yè)單位人員公開招聘暫停了三年。致使全站（中心）十年未招收新員工，檢測(cè)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室管理人員出現(xiàn)青黃不接的局面。為讓人力資源滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，應(yīng)重視人才引進(jìn)和新進(jìn)員工的培訓(xùn)，讓高素質(zhì)的人才隊(duì)伍強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室管理各要素的落實(shí)，促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行。評(píng)審人員認(rèn)為：站（中心）質(zhì)量管理體系適合于我站（中心）煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)特點(diǎn)，適應(yīng)我站（中心）目前的資源條件。質(zhì)量體系要素責(zé)任落實(shí)到全站（中心）員工的崗位責(zé)任中